一、丽水市发展和改革委员会概况 

　　（一）部门职责 

　　1.贯彻落实党中央、省委和市委关于发展改革、粮食和物资储备、能源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、能源工作的集中统一领导。 

　　2.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化生态经济体系、高质量绿色发展的目标、任务以及相关政策。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。  

　　3.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。参与推进海洋经济发展。牵头实施全市重大平台整合提升。  

　　4.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，推进生态产品价值实现机制改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。  

　　5.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。  

　　6.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。  

　　7.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。  

　　8.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全市价格调控工作、重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。  

　　9.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。 

　　10.负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施，负责省、市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。指导全市公共资源交易工作。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。开展国内招商引资工作,承担央企对接、支持浙商创业创新工作。  

　　11.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。 

　　12.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化生态经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理。  

　　13.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作，负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。参与中国（浙江）自由贸易试验区建设。牵头实施山海协作工程，国内区域合作交流、拓展国内市场。  

　　14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。 

　　15.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字丽水建设。 

　　16.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。 

　　17.研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，拟订全市能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。监督管理全市能源监察（监测）和行政执法工作。负责公共机构节能监督检查。 

　　18.负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划,指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直单位、县（市、区）的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口市区之间的合作协议。  

　　19.负责构建统一的粮食和物资储备体系，提升储备应对突发事件能力。制定全市粮食流通行业发展规划和具体政策。负责全市粮食流通行业管理，负责市级储备粮棉肉糖行政管理。组织实施全市粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，组织实施有关储备动用计划和指令。监测粮食等重要商品供求变化并预测预警，负责全市粮食和物资储备统计工作。保障军粮供应数量和质量，负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作。承担市粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。 

　　20.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食流通、加工行业安全生产监督管理。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。 

　　21.综合协调全市军民融合发展工作。负责全市国民经济动员工作，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。承担国防科技工业综合协调与管理相关职责。 

　　22.承办市政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置 

　　从预算单位构成看，丽水市发展和改革委员会（本级）部门决算包括：委本级决算。 

　　二、丽水市发展和改革委员会（本级）2019年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、丽水市发展和改革委员会（本级）2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度收、支总计11474.97万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2817.6万元，增长32.55%。主要原因是：1.上一年度结转和结余资金较大；2.年中部分项目资金追加较多。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计10310.89万元；包括财政拨款收入9760.89万元（其中，一般公共预算9355.6万元，政府性基金预算405.29万元），占收入合计94.67%；其他收入550万元，占收入合计5.33%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计10607.44万元，其中基本支出3635.77万元，占34.28%；项目支出6971.68万元，占65.72%。(四舍五入存在尾差） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度财政拨款收、支总计10921.85万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2264.48万元，增长26.16%。主要原因是：1.本年度财政拨款收入含上一年度结转和结余资金，而上一年度结转和结余资金较大；2.年中部分项目资金追加较多。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出9652.16万元，占本年支出合计的90.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2252.82万元，增长30.45%。主要原因是：本年度项目支出较上一年度增长1562.73万元，增幅高达350.89%。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出9652.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8058.77万元，占83.49%；社会保障和就业（类）支出413.58万元,占4.28%；卫生健康（类）支出133.37万元,占1.38%；节能环保（类）支出688.68万元,占7.14%；粮油物资储备（类）支出357.76万元,占3.71%。 

　　 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8390.58万元，支出决算为9652.16万元,完成年初预算的115.04%，主要原因是年中部分项目资金追加较多。其中： 

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初未安排预算，系年中追加项目。 

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为2254.09万元，支出决算为2707.29万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资。 

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为370万元，支出决算为197.73万元，完成年初预算的53.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金在本年度无法支付，需跨年度完成。 

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为11万元，完成年初预算的244.44%，决算数大于预算数的主要原因是省发改委提前下达2020年省发展改革专项资金-价格监管资金45.3万元。 

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为3876.95万元，支出决算为4494.01万元，完成年初预算的115.92%，决算数大于预算数的主要原因是年中部分项目资金追加。 

　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算503.88万元，支出决算为381.54万元，完成年初预算的75.72%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金在本年度无法支付，需跨年度完成。 

　　一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算332万元，支出决算为117.2万元，完成年初预算的35.30%，决算数小于预算数的主要原因是该项目资金用于经济合作交流、山海协作工程、招商引资等活动支出，因年中部分活动取消，导致部分资金无法支付。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为165.47万元，支出决算为165.29万元，完成年初预算的99.89%。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为212.16万元，支出决算为154.05万元，完成年初预算的72.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革、调出、退休等导致人员净减少12人。 

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.86万元，支出决算为72.29万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革、调出、退休等导致人员净减少12人。 

　　社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31.01万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的70.79%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革、调出、退休等导致人员净减少12人。 

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为192.66万元，支出决算为133.37万元，完成年初预算的69.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机构改革、调出、退休等导致人员净减少12人。 

　　节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为665.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度新增的用于省级新能源汽车推广应用和充电基础设施建设财政奖补的省转移支付项目。 

　　节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为本年度新增的用于能源双控奖补的省转移支付项目。 

　　粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为363万元，支出决算为357.76万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是本年度市本级周转粮储备价格较上一年度下跌。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3635.77万元，其中： 

　　人员经费3233.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费402.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出405.29万元，占本年支出合计的3.82%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加405.29万元。主要原因是：1.全省生态产品价值实现机制试点推进会在我市举办，新建“生态产品价值实现机制实践在丽水”展览馆，年中追加政府性基金预算390.29万元；2.机构改革划入应急物资储备职能，划入政府性基金预算15万元。 

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出405.29万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出390.29万元，占96.3%；其他（类）支出15万元,占3.7%。 

　　3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为405.29万元，主要原因是：1.因全省生态产品价值实现机制试点推进会在我市举办，新建“生态产品价值实现机制实践在丽水”展览馆，年中追加政府性基金预算390.29万元；2.机构改革划入应急物资储备职能，划入政府性基金预算15万元。其中： 

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为390.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因全省生态产品价值实现机制试点推进会在我市举办，新建“生态产品价值实现机制实践在丽水”展览馆，年中追加政府性基金预算390.29万元。 

　　其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革划入应急物资储备职能，划入政府性基金预算15万元。 

　　（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.60万元，支出决算为66.47万元，完成预算的139.64%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为22.98万元，占34.57%，与2018年度相比，增加10.5万元，增长84.13%，主要原因是本年度因公出国(境)团组同比增加1个，因公出国（境）人次增加1人；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，占4.51%，与2018年度相比，减少60.3万元，下降66.85%，主要原因是机构改革后我委无公务用车保留；公务接待费支出决算为40.49万元，占60.92%，与2018年度相比，增加25.49万元，增长169.93%，主要原因是机构改革，原市经合办整建制并入我委，指标也相应划至我委。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为22.98万元。主要用于机关及下属预算单位人员的对外交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.77万元，支出决算为2.99万元，完成预算的44.17%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后我委无公务用车保留。 

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

　　公务用车运行维护费支出2.99万元，主要用于委本级及下属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（3）公务接待费预算数为40.83万元，支出决算为40.49万元，完成预算的99.17%，基本完成年初预算。主要用于接待上下级单位人员赴我委进行公务活动交流的伙食费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待418批次，累计3781人次。 

　　外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。 

　　其他国内公务接待支出40.49万元，主要用于接待上下级单位人员赴我委进行公务活动交流的伙食费等支出。接待3781人次，418批次。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，市发改委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6016.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对生态产品价值实现机制实践在丽水、2019救灾物资储备（福利彩票公益金）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金405.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“2019年发展规划编制经费（发展规划）”、“2019年对口支援统筹资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3371.33万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对2019年发展规划编制经费（发展规划）等项目由委内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年，发展规划编制经费、企业上规上限奖励资金、市级周转粮、对口统筹资金等项目均及时、达标的完成了年初制定的绩效目标，充分保障了我委各个项目的谋划、编制、推进，为我市经济社会持续向快向好的发展提供了支持。 

　　组织对市发改委本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6280.83万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对市发改委本级整体支出由委内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年，我委根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理进一步优化。但从全年整体支出趋势来看，执行率虽然总体较好，但仍需强化预算约束；资产管理方面，要提高使用年限内的固定资产利用率，应定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况较好。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果 

　　市发改委在2019年度部门决算中反映2019年发展规划编制经费（发展规划）及2019年省级新能源汽车推广应用和充电基础设施建设奖补资金项目绩效自评结果。 

　　2019年发展规划编制经费（发展规划）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1731万元，执行数为1606.24万元，完成预算的92.79%。项目绩效目标完成情况：2019年，我委共编制规划64个，进展顺利的共46个，占71.9%；已结题的课题和发布实施的规划33个；已完成专家评审的4个，已形成初稿的9个。 

　　发现的问题及原因：一是仍有部分规划进展滞后；二是规划完成时间都集中在下半年。下一步改进措施：一是为进一步加快规划编制效率和质量，积极创新工作方式方法，采用“一表一图一约谈”；二是列入计划的规划，确保全部在浙江省规划管理数字化平台上赋码、立项，从头开始进行“类”项目化管理；三是系统化完成“十四五”规划（课题）编写。 

　　2019年省级新能源汽车推广应用和充电基础设施建设奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为700万元，执行数为665.34万元，完成预算的95.05%。项目绩效目标完成情况：一是新能源汽车购置项目企业补助145家，每家0.2万元；二是充换电基础设施建设项目企业补助406.62万元；三是新能源汽车产业项目企业补助3家，补助资金229.72万元；四是2019年推广新能源汽车715辆、用电1655.26千瓦时，减少二氧化碳排放量494.09万千克。 

　　发现的问题及原因：一是新能源汽车产业项目同比下降后实际补助只有8%，新能源汽车购置项目企业补助却有结余；二是2019年6月26日之后新能源汽车购置项目企业补助有新变化，进一步加大了我市新能源汽车的推广难度。下一步改进措施：一是下一年度新能源汽车奖补资金将采取灵活的措施以确保到位的资金不闲置，且尽量向最需要的领域倾斜；二是将对进入公交领域私企的新能源汽车购置项目进行补助，以对冲新能源汽车奖补政策变化对丽水推广新能源汽车影响。 

　　3.财政评价项目绩效评价结果。 

　　无。 

　　4.部门评价项目绩效评价结果。 

　　已公开2019年发展规划编制经费（发展规划）项目评价报告（见附件）。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2019年度机关运行经费支出402.08万元，比年初预算数减少40.41万元，下降9.13%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2019年度政府采购支出总额404.06万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.45万元。授予中小企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的2.38%。其中，授予小微企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的2.38%。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2019年12月31日，委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。 

　　3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

　　5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。 

　　12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映用于其他发展与改革事务支出。 

　　13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于其他科学技术支出的支出。 

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

　　17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映用于其他社会保障和就业方面的支出。 

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

　　19.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。 

　　20.商业服务等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映用于其他商业服务业等支出。