索引号 | 113325000026455663/2021-33045 | 文号 | |
组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市人力资源市场服务中心 |
成文日期 | 2021-08-27 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况...........................................................................................................................................( 2 )
(一)单位职责.................................................................................................................( 2 )
(二)机构设置.......................................................................................................................( 2 )
二、2020年度单位决算公开表..............................................................................................( 2 )
三、2020年度单位决算情况说明........................................................................................( 2 )
(一)收入支出决算总体情况说明................................................................................( 2 )
(二)收入决算情况说明....................................................................................................( 2 )
(三)支出决算情况说明....................................................................................................( 3 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................( 3 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................( 3 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 5 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 6 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 6 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 6 )
(十)机关运行经费支出说明...........................................................................................( 7 )
(十一)政府采购支出说明.................................................................................................( 7 )
(十二)国有资产占有情况说明...........................................................................................( 8 )
(十三)预算绩效情况说明...............................................................................................( 8 )
四、名词解释..............................................................................................................................( 11 )
一、概况
(一)单位职责
1.主要职能。
丽水市人力资源市场服务中心主要职能是负责为求职者和用人单位提供人力资源供求登记,发布供求信息;组织各类招聘活动,开展人力推荐;提供人事和社会保障代理服务;承办市直单位公务员、专业技术人员及其它人员的各类教育培训工作等。隶属于丽水市人力资源和社会保障局下属事业单位。
丽水市人力资源市场服务中心为正科级二类事业单位。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计256.25万元,支出总计256.25万元,与2019年度相比,各增加33.61万元,各增长13.12%。主要原因是追加办公用房租赁费。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计248.42万元;包括财政拨款收入248.42万元(其中,一般公共预算248.42万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计249.83万元,其中基本支出163万元,占65.24%;项目支出86.83万元,占34.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计256.25万元,支出总计256.25万元,与2019年相比,各增加33.61万元,各增长13.12%。主要原因是追加办公用房租赁费;财政拨款支出年初预算数238.35万元,完成年初预算的107.51%,主要原因是追加办公用房租赁费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出249.83万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.91万元,增长11.17%。主要原因是追加办公用房租赁费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出249.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79万元,占31.62%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出165.22万元,占66.13%;卫生健康(类)支出5.61万元,占2.25%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.35万元,支出决算为249.83万元,完成年初预算的104.82%,主主要原因是追加办公用房租赁费。
一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为79万元,支出决算为79万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项);年初预算为142.15万元,支出决算为146.36万元,完成年初预算的129.96%,决算数大于预算数主要追加办公用房租赁费。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项);年初预算为0万元,支出决算为7.83万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因是追加房租费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);年初预算为6.46万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项);年初预算为3.23万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.53万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的87.58%,决算数小于预算数主要年中人员减少(人员辞退)。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.98万元,支出决算为5.61万元,完成年初预算的93.81%,决算数小于预算数的主要原因年中人员减少(人员辞退)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出163万元,其中:
人员经费124.63万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费38.37万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。本单位无三公经费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际人才交流与合作、业务培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于本单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待上级部门及基层单位来丽水市人力资源和社会保障局及下属单位调研指导、工作联系、学习交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。
外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出0万元,接待0团组,0人次。
(十)机关运行经费支出说明
本单位为事业单位,无机关运行经费。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额86.14万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.83万元。授予中小企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的0.35%。其中,授予小微企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的0.35%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,丽水市人力资源市场服务中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,丽水市人力资源市场服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目1个,共涉及资金86.83万元,占一般公共预算项目支出总额的34.76%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
丽水市人力资源市场服务中心在2020年度单位决算中反映办公用房租赁项目绩效自评结果。
办公用房租赁项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为79万元,执行数为86.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是举办网络专场招聘会,召开“开复工企业用工网络招聘会”、“退役军人网络专场招聘会”及“高校毕业生网络招聘会”,共3场。同时,通过人力社保公共服务平台、微信群、QQ群等网络平台以及求职大厅、电子屏等渠道服务企业1891余家,发布岗位信息80851条。组织线上招聘,服务企业1357家,推出岗位16878个。二是举办现场招聘活动,召开“2020年‘春风行动’暨高校毕业生招聘会”、“每月招聘活动日”等活动共15场。组织现场招聘单位670余家,推出就业岗位15000余个。三是开展精准服务。为30家企业提供订单式“委托招聘”服务,提供岗位660余个,精准推送岗位300余个,线上接收简历117份。四是开展特色招聘服务。举办“相约周末·人力资源夜市专场招聘会暨局长服务之夜”及“保用工、稳就业”人力资源专场夜市招聘会共4场,参会企业152家,推出就业岗位3439个,达成就业意向555人。 五是开展暖心服务。积极为求职者提供招聘岗位推荐,登记岗位327个,匹配岗位243个;积极发挥人力资源服务机构在人力市场中的作用,做好企业用工服务;对接劳务协作地,通过当地各种信息平台,宣传发布我市企业用工信息。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
项目单位自评基本情况表
项目名称:办公用房租赁
一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||
项目负责人 | 叶利军 | 联系电话 | 2686137 | |||||||
地 址 | 中山街北126号 | 邮编 | 323000 | |||||||
项目起止时间 | 2020年1月~2021年12月 | |||||||||
预算金额(万元) | 86.832 | 实际支出金额(万元) | 86.832 | |||||||
其中:中央财政 | ||||||||||
省财政 | ||||||||||
市财政 | 86.832 | |||||||||
其它 | ||||||||||
二、项目支出明细情况 | ||||||||||
支出内容 (经济科目) | 预算支出数 | 实际支出数 | ||||||||
租赁费 | 86.832 | 86.832 | ||||||||
支出合计 | 86.832 | 86.832 | ||||||||
三、项目绩效目标完成情况(简要) | ||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
按年度项目绩效目标,市场中心围绕提升服务,多渠道、多形式开展招聘活动。为促进高校毕业生、失业人员、农村劳动力等各类人群就业,多渠道、多形式搭建交流平台达到预期效果。 | 按年度项目绩效目标,市场中心围绕提升服务,多渠道、多形式开展招聘活动。为促进高校毕业生、失业人员、农村劳动力等各类人群就业,多渠道、多形式搭建交流平台达到预期效果。 | |||||||||
自评结论 | ||||||||||
四、评价人员 | ||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | |||||||
叶利军 | 丽水市人力资源市场服务中心 | 主任 | 2686137 | |||||||
孔福磊 | 丽水市人力资源市场服务中心 | 主任 | 2686138 | |||||||
五、项目单位(评价机构)意见: (盖章) 年 月 日 | ||||||||||
六、主管部门审核意见: (盖单) 年 月 日 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):指反映出上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。