目录

一、概况..........................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................................( 1 )

（二）机构设置........................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表.......................................................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明...................................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.........................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明.................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................( 10)

四、名词解释...............................................................................................................( 18 )

一、概况

（一）部门职责

丽水市统计局贯彻落实党中央、省委和市委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1．承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划，组织起草统计规范性文件。

2．建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）生产总值,监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

3．组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4．组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、第二、第三产业以及能源、绿色发展、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业等统计调查。

5．执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。组织指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。依法监督管理涉外调查活动。

6．统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7．负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价工作和民生民意调查工作。

8．建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各地各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9．负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10．协助县（市、区）党委管理县（市、区）统计局局长、副局长、总统计师；协助管理县级政府统计部门的中央级、省级统计事业经费。

11．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市统计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位丽水市社会经济调查队决算。

纳入丽水市统计局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

丽水市社会经济调查队，为丽水市统计局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，财务非独立核算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,565.72万元，支出总计1,565.72万元,与2019年度相比，各增加89.56万元，增长6.07%。主要原因是：一是受职务职级晋升和奖金发放影响，人员经费增加；二是新增912工程项目经费；三是新增人口普查项目经费；四是根据过“紧日子”的文件精神，压减公用经费业务费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,535.06万元；包括财政拨款收入1,535.06万元（其中，一般公共预算1,535.06万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,496.24万元，其中基本支出1,360.94万元，占90.96%；项目支出135.3万元，占9.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,565.72万元，支出总计1,565.72万元，与2019年相比，各增加89.56万元，增长6.07%。主要原因是一是受职务职级晋升和奖金发放影响，人员经费增加；二是新增912工程项目经费；三是新增人口普查项目经费；四是根据过“紧日子”的文件精神，压减公用经费业务费。财政拨款支出年初预算数1,437.15万元，完成年初预算的108.95%，主要原因是一是受职务职级晋升和奖金发放影响，人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,496.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.31万元，增长3.84%。主要原因是：一是受职务职级晋升及奖金发放影响，人员经费支出增加；二是新增人口普查项目经费；三是根据过“紧日子”的文件精神，压减公用经费业务费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,496.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,293.93万元，占86.48%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出139.06万元,占9.29%；卫生健康（类）支出63.25万元,占4.23%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,435.81万元，支出决算为1,496.24万元,完成年初预算的104.21%，主要原因是受职务职级晋升及奖金发放影响，人员经费支出增加。其中：

一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,077.60万元，支出决算为1,158.63万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于预算数的主要原因受职务职级晋升及奖金发放影响，人员经费支出增加。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为84.31万元，支出决算为65.30万元，完成年初预算的77.45%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，根据政府过紧日子的要求，压缩了会议费、培训费、差旅费、活动费等支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为47.42万元，支出决算为47.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.60万元，支出决算为55.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.80万元，支出决算为27.80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.04万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的91.15%，决算数小于预算数的主要原因是2020年3人退休，2人调入，造成五险一金支出略有减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为64.04万元，支出决算为63.25万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是2020年3人退休，2人调入，造成五险一金支出略有减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,360.94万元，其中：

人员经费1,123.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费237.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.71万元，支出决算为3.1万元，完成预算的83.56%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，根据过“紧日子”的文件精神，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少1.49万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出，且未购置公务用车；公务接待费支出决算为3.1万元，占100%，与2019年度相比，减少0.8万元，下降20.51%，主要原因是受疫情影响，根据过“紧日子”的文件精神，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出，且未购置公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，且未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是2016年实行公车改革后，局本级及下属单位均不保留公车，无相关费用支出。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.71万元，支出决算为3.1万元，完成预算的83.56%。主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟市县局来市统计局调研指导、工作联系等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，根据过“紧日子”的文件精神，严格控制“三公”经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60团组，累计337人次。

外宾接待支出0万元，无来访外宾。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.1万元，主要用于接待上级部门及基层单位、各兄弟市县局来市统计局调研指导、工作联系等公务活动接待支出。接待60团组，337人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为241.82万元，支出决算为237.04万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，根据政府过紧日子的要求，压缩了邮电费、委托业务费等支出；比2019年度增加94.07万元，增长65.80%，主要原因是资金管理口径调整，原业务类项目统计业务经费调到行政运行公用经费业务费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额38.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.19万元。授予中小企业合同金额37.19万元，占政府采购支出总额的97.38%。其中，授予小微企业合同金额37.19万元，占政府采购支出总额的97.38%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市统计局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金154.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“2020年第七次人口普查经费”“20年统计调查补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154.31万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价结果优秀。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，绩效评价结果优秀。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市统计局在2020年度部门决算中反映“2020年第七次人口普查经费”及“20年统计调查补助资金”项目绩效自评结果。

“2020年第七次人口普查经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第七次全国人口普查初战告捷。按照时间节点，我市顺利完成机构组建、试点培训、区划绘图、户口整顿、入户摸底、普查登记、比对复查、质量抽查等普查主体阶段工作。一是共建立市本级、10个县市区（含经济开发区）、173个乡镇（街道）和2042个村（居）普查机构；二是选聘1.3万余名“两员”开展普查工作，全市举办了普查业务培训班1期，共200余人次，加深了普查员对普查业务知识的掌握和理解，为人口普查正式登记工作打下了良好的基础。三是在景宁县红星街道组织开展了全市人口普查综合试点，开展电子地图标绘、排查摸底、入户登记、比对复查以及事后质量抽查等试点全流程工作。四是投入大量经费用于人普宣传，开通了人口普查专栏，发送人普宣传短信，开展人口普查宣传标语和口号征集以及投票、乡音说人普和“七彩画卷 共绘人普”以及举办“大国点名，没你不行”人口普查宣传月系列活动。同时，市人普办还走进丽水电视台《百姓热线》直播间，与市民面对面，答疑解惑。注重依托官方微博、微信等新兴网络传播媒介，定期在官方微信发布人普工作动态，“丽水统计”微信公众号相继推出26期“普查进行时”系列人普宣传，开设11期“你问我答人普知识点”专栏解答群众关注的普查小知识，参加省人普办组织的“七人普”政务新媒体宣传作品评比活动，报送《人口普查，我们有“画”说》作品取得了最佳校园作品奖。五是普查过程中创新工作方法，确保不重不漏,在全市各大新闻媒体、报纸、公众号上公布全市各县（市、区）、乡镇街道人口普查咨询监督电话，方便群众联系当地普查办。向“三无”人员发送短信。通过电信、移动两家通讯公司检索该人员正确的手机号码，并向他们发送对应普查办的联系电话，请他们尽快与普查办联系，做好普查登记工作。发现的问题及原因：因临时增加工作内容，人口普查经费不足，少量费用从“20年统计调查补助资金”中支出。下一步改进措施：一是提高预算意识，抓好预算编制；二是合理规划全年工作，确保预算严格有效执行。

“20年统计调查补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为84.31万元，执行数为65.30万元，完成预算的77.45%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展综合统计、核算、科技和妇女儿童监测统计、能源统计、规模以上工业统计、统计基本单位名录库、服务业统计、房地产开发统计、建筑业统计、批发零售和住宿餐饮业统计、劳动工资统计、农村统计、统计教育培训、粮食生产统计监测、低收入农户增收致富统计监测、5‰人口抽样调查等18项统计专业业务工作。二是开展“12340”政府统计调查项目13个，包括新冠肺炎疫情对丽水市企业的影响、新冠肺炎对丽水市居民的影响、居民疫情后旅游意愿影响、食品安全公众满意度、“五水共治”群众幸福感指数、脱贫攻坚工作评估调查、群众安全感调查、2020年度党风廉政建设社会评价工作、“12340”知晓率专项调查、“居民养老情况”专项民意调查、交通出行满意度调查、全市乡镇(街道)政治生态排行榜社会调查、百山祖国家公园创建群众满意度调查。三是统计产品层出不穷，结合百山祖国家公园创建开展成效统计并编撰形成《百山祖国家公园成效统计》一书，结合“丽水之赞”两周年发布《丽水之干担纲丽水之赞，三项指标续写全省第一》文章，结合丽水撤地设市发布《新丽水 大跨越——丽水撤地设市二十周年经济社会发展成就综述》。在全国率先开展GDP和GEP双转化研究，撰写了《丽水市GDP和GEP转化研究——探索生态产品价值转换统计方法》，荣获全省统计学会课题研究二等奖。四是保障业务正常开展的会议、培训等支出。五是开展统计法治监督检查，市级层面累计核查企业（项目）273家（个）。开展防范和惩治统计造假全面整改自查自纠，全市共自查企业3860家，现场抽查514家，并对5个县局的自查自纠情况开展监督检查，核查规模以上企业50家。发现的问题及原因：一是受疫情影响，项目执行率没有达到100%；二是因普查经费不足，支出了少量人口普查工作费用。下一步改进措施：一是提高预算意识，抓好预算编制；二是合理规划全年工作，确保预算严格有效执行。