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组配分类 决算 发布机构 丽水广播电视大学
成文日期 2021-09-02 公开方式 主动公开
丽水广播电视大学2020年度部门决算
时间:2021-09-02 17:03 来源:丽水广播电视大学 浏览次数:

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

(一)部门(单位)职责.................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置..............................................................................................................................( 1)

二、2020年度部门(单位)决算公开表..............................................................................................( 1)

三、2020年度部门(单位)决算情况说明........................................................................................( 2 )

(一)收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 2 )

(二)收入决算情况说明............................................................................................................( 2 )

(三)支出决算情况说明............................................................................................................( 2 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 2 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 3 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 4 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 5 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(6 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 6 )

(十)机关运行经费支出说明...................................................................................................( 8 )

(十一)政府采购支出说明........................................................................................................( 8 )

(十二)国有资产占有情况说明..............................................................................................( 9 )

(十三)预算绩效情况说明........................................................................................................( 9 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 13 )

一、概况

(一)部门职责

根据《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》(浙革[1979]4号),设置丽水广播电视大学。丽水广播电视大学是一所融开放教育、全日制成人高等教育和社区教育为一体的现代远程开放大学。丽水广播电视大学的主要职责是:

1. 面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务,包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。

2. 开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训,以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务。

3. 统筹利用电大体系教育资源,建设远程教育公共服务体系,为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水广播电视大学部门决算包括:本级决算。

纳入丽水广播电视大学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,574.92万元,支出总计4,574.92万元,与2019年度相比,各减少1675.59万元,下降26.8%。主要原因是:政府性基金拨款减少685.4万元,事业收入减少470.54万元,经营收入减少400.93万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,499.55万元;包括财政拨款收入1,776.41万元(其中,一般公共预算880.41万元,政府性基金预算896万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计39.48%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,016.69万元,占收入合计22.6%;经营收入1,706.45万元,占收入合计37.92%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,546.39万元,其中基本支出1,500.51万元,占33%;项目支出1,339.43万元,占29.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出1,706.45万元,占37.54%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,822.08万元,支出总计1,822.08万元,与2019年相比,各减少646.55万元,下降26.19%。主要原因是2020年政府性基金拨款减少;财政拨款支出年初预算数2384.66万元,完成年初预算的76.41%,主要原因是基建项目按进度支出,少于年初预算数。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出899.9万元,占本年支出合计的19.79%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.78万元,增长6.86%。主要原因是:生均事业费和社区教育经费拨款收入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出899.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出899.9万元,占100%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为861.66万元,支出决算为899.9万元,完成年初预算的104.44%,主要原因是中等职业教育专项资金的追加使用。其中:

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因2020年中职教育专项资金于7月拨款下达。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.22万元,决算数大于预算数的中等职业教育专项资金的追加使用。

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为861.66万元,支出决算为839.68万元,完成年初预算的97.45%,决算数小于预算数的主要原因校企校直通车经费结余23.82万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出729万元,其中:

人员经费729万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元,主要包括:无。主要原因:单位公用经费在专户资金中安排支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出893.66万元,占本年支出合计的19.66%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少687.74万元,下降43.49%。主要原因是:丽水电大新校园修整项目及电大新校园续建综合楼大门项目按进度支出,少于年初预算数。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出893.66万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出393.66万元,占44.05%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出500万元,占55.95%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1523万元,支出决算为893.66万元,完成年初预算的58.68%,主要原因是丽水电大新校园修整项目及电大新校园续建综合楼大门项目按进度支出,少于年初预算数。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为1523万元,支出决算为393.66万元,完成年初预算的25.85%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中调整500万元到政府性专项债,剩余资金按照基建项目进度支出,少于年初预算数。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为500万元,决算数大于预算数的主要原因电大新校园续建综合楼大门项目部分资金于年中从城市建设支出转移为政府性专项债券支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少4.35万元,下降100%,主要原因是2020年疫情原因对外交流活动减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无变化,主要原因是事业单位公车改革,公务用车运行维护费用减少;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少2.25万元,下降100%,主要原因是2020年单位公务接待费用在其他资金来源中列支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的外交流、培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平,主要原因是受疫情影响,没有安排因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是事业单位公车改革。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是事业单位公车改革。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数持平,主要原因是事业单位公车改革。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待上级部门及基层单位来校调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动等等公务活动接待等支出。决算数与预算数持平,主要原因是2020年单位公务接待费用在其他资金来源中列支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于国内公务接待,接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.64万元,其中:政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.94万元。授予中小企业合同金额20.64万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额20.64万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,丽水广播电视大学本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,丽水广播电视大学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目6个,共涉及资金170.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度电大新校园续建综合楼、大门、电大6#楼学术交流中心项目、校园基础设施提升、综合楼设施设备等校园美化项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金896万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“现代职业教育质量提升计划专项资金”“社区教育”等9个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出170.9万元,政府性基金预算支出896万元。未委托第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,基本达到预期目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

丽水广播电视大学在2020年度部门(单位)决算中反映社区教育及现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评结果。

社区教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证学分银行系统、终身学习在线及第三年龄学堂系统正常运行率>=95%。终身学习在线及第三年龄学堂访问量>=5000人次;二是学分银行数据录入10000人次,第三年龄学堂数据录入3000人次;三是课时按时结题率80%,提升区域学分银行与第三年龄学堂业务能力。发现的问题及原因:一是社区教育场地建设设施较薄弱;二是社区教育开展培训和活动样式较少。下一步改进措施:一是加大资金投入,进一步支持社区活动场的建设,在条件允许的前提下有计划的建设一批高质量社区活动场所;二是加大人力物力资金投入,根据实际需求,开展老年人喜闻乐见的文化活动和体育活动,在安全活动的前提下安排形式多样,内容丰富的培训活动。                   

现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元,执行数为17.78万元,完成预算的88.90%。项目绩效目标完成情况:一是学分银行中心和受理点布局得到优化,专业发展水平有所提高;二是全市社区教育与老年教育专兼职教师及管理人员素质提升计划任务完成;三是老年开放教育校外基地创建成功。暂时没有发现问题。下一步改进措施:暂无改进措施。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效目标表

(丽水广播电视大学)

(2020年度)

专项名称

社区教育

中央主管部门

财政部、教育部

本级主管部门

丽水市教育局

实施学校(地区)

丽水广播电视大学



全年预算数(万元)

全年执行数(万元)

执行率(%)

资金情况(万元)

年度金额:

30

30

100

年度总体目标

目标1:保证学分银行系统、终身学习在线及第三年龄学堂系统正常运行。

目标2:学分银行数据录入达到预期目标。

目标3:课时按时结题,提升区域学分银行与第三年龄学堂业务能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

产出指标

数量指标

第三年龄学堂系统正常运行率>=95%

95%

95%

开展全市社区教育骨干培训

100人次

100人次

社区教育开展培训和活动个数

20

20

终身学习在线及第三年龄学堂访问量

5000

5000

课时按时结题率

80%

80%

效益指标

社会效益指标

社区大学受益人数

2000人

2000人

全市学分银行非学历教育成果数量

30万人次

30万人次

开展社会培训人数

1万人

1万人

社区大学社会影响力

提高

提高

可持续影响指标

促进社区教育持续健康发展

可持续

可持续

满意度指标

服务对象满意程度

教职工满意度

满意

满意

学生满意度

满意

满意

现代职业教育质量提升计划专项资金

(丽水广播电视大学)

(2020年度)

专项名称

现代职业教育质量提升计划专项资金

中央主管部门

财政部、教育部

本级主管部门

丽水市教育局

实施学校(地区)

丽水广播电视大学



全年预算数(万元)

全年执行数(万元)

执行率(%)

资金情况(万元)

年度金额:

20

17.78

88.9

年度总体目标

目标1:学分银行中心和受理点布局得到优化,专业发展水平有所提高。

目标2:全市社区教育与老年教育专兼职教师及管理人员素质提升计划任务完成。

目标3:老年开放教育校外基地创建成功

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

产出指标

数量指标

创建市级老年教育示范基地

20个

20个

校本级老年教育场地建设

1

1

校本级开展老年长班教学

5项

5项

老年教育开展培训和活动个数

20

20

指导区域内创建成人教育品牌、工作品牌数

10

10

效益指标

社会效益指标

教学科研成果获奖

2

2

社区(老年教育)、学分银行获奖数

3

3

社区大学社会影响力

提高

提高

可持续影响指标

促进社区教育持续健康发展

可持续

可持续

满意度指标

服务对象满意程度

教职工满意度

满意

满意

学生满意度

满意

满意

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

18.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件:2020决算公开表.xls

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