一、概况

（一）部门职责

根据《中共丽水市委办公室 丽水市人民政府办公室关于印发丽水市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室字〔2019〕25号），市教育局贯彻落实党中央、省委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，促进教育系统法制建设；研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调各县（市、区）、市直有关部门的教育工作；配合市委统战部做好高校统战工作，负责、指导教育系统稳定工作。

（二）负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（三）统筹管理全市基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、

职业技术教育、成人教育、城乡社区教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；统筹管理全市中小学布局调整工作；按管理限权审核学校和其他教育机构的设置和调整，报相关部门审批；按规定审批民办学校和其他民办教育机构的设置和调整；指导高等、中等专业学校教育教学改革和专业设置。

（四）会同有关部门制定高中段学历教育的招生计划并组织实施；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；组织教育科学研究和教学研究，编写必要的补充教材；组织指导所属学校对外交流与合作。

（五）负责全市教师的管理和指导工作；组织实施教师资格制度；会同有关部门做好中小学教师专业技术职务的评聘工作；统筹规划并指导师资队伍建设；负责直属学校（单位）教职工跨系统跨地区调动的审核；指导教育系统社团工作；组织、指导全市教师培训工作；负责直属单位及学校的机构编制、人事管理工作；会同有关部门开展中职毕业生就业指导工作。

（六）统筹管理市本级教育经费；参与拟订教育经费筹措、

教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定普通高中和职业高中的收费标准；负责教育系统内部审计工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；指导直属学校（单位）的基建、财务、固定资产管理；按照有关规定管理国内外对全市的教育援助、教育贷款。

（七）负责协调指导全市教育督导工作；牵头教育方针政策、法律法规执行情况的监督检查评估指导工作；承担市政府教育督导室的日常工作。

（八）规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治、品德教育工作，体育、卫生、艺术教育和国防教育和安全稳定工作；指导全市中小学校少先队、共青团工作；指导全市勤工俭学和学校后勤社会化工作；指导实施全市教育信息化建设和中小学图书、教学仪器和实验设备配备工作。

（九）负责全市教育系统的学籍管理和考试管理工作；负责指导大中专学校的招生工作；会同有关部门组织教育考试管理工作。

（十）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协助协调、监督和检查全市的语言文字工作；指导推广普通话和普通话水平测试工作。

（十一）负责全市教育系统（含民办学校）的安全监管职责；组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

（十二）负责法律规定的有关教育行政处分、处罚和行政诉讼、行政复议等工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、直属学校和幼儿园决算。

纳入丽水市教育局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.丽水市教育局（本级）;

2.丽水市教育教学研究院;

3.丽水市教育招生考试中心;

4.丽水市教育技术中心;

5.丽水中等专业学校;

6.浙江省丽水中学;

7.丽水第二高级中学;

8.丽水学院附属高级中学;

9.丽水市职业高级中学;

10.丽水市实验学校;

11.丽水市经济开发区中学;

12.丽水市经济开发区第一小学;

13.丽水市经济开发区第二小学;

14.丽水市秀山小学;

15.丽水市实验幼儿园;

16.丽水南城实验幼儿园;

17.丽水市特殊教育学校；

18.华东师范大学附属丽水学校；

19.丽水市职工中等卫生学校。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计131,082.83万元，支出总计131,082.83万元,与2020年度相比，各增加10,730.56万元，增长8.92%。主要原因是：华东师范大学附属丽水学校新开办、丽水市职工中等卫生学校划转，以及艺术教学大楼工程基本建设项目、市直中小学（幼儿园）智慧校园工程（基建）、护眼灯光改造工程项目拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计114,153.84万元；包括财政拨款收入100,558.97万元（其中，一般公共预算81,113.33万元，政府性基金预算19,445.64万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计88.09%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,936.59万元，占收入合计4.32%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,658.28万元，占收入合计7.58%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计123,414.23万元，其中基本支出61,730.4万元，占50.02%；项目支出61,683.83万元，占49.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计115,113.97万元，支出总计115,113.97万元，与2020年相比，各减少3,641.21万元，下降3.16%。主要原因是丽水旅游学校（新建工程）、新青林小学、城西学校等3所学校建设资金由市财政局直拨户直接拨付资金，决算报表由财政代列填报。财政拨款支出年初预算数131877.6万元，完成年初预算的87.29%，主要原因是丽水旅游学校（新建工程）、新青林小学、城西学校等3所学校建设资金由市财政局直拨户直接拨付资金，决算报表由财政代列填报。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出85,469.36万元，占本年支出合计的69.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,270.73万元，增长3.98%。主要原因是：丽水二中艺术教学大楼工程项目、丽水市实验幼儿园天辰园区开办及设备购置项目拨款支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出85,469.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出77,328.73万元,占90.48%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,476.74万元,占7.58%；卫生健康（类）支出613.99万元,占0.72%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,000万元,占1.17%；农林水（类）支出49.9万元,占0.06%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89233.36万元，支出决算为85469.36万元,完成年初预算的95.78%，主要原因市教育局（本级）信息化建设项目采购后资金结余；华东师大附属学校和南城实验幼儿园项目经费于2021年12月拨入未及支付；市教育教学研究院11期教师培训班因受疫情影响未能开班，培训费结余；市职工卫校由于学校搬迁新校区在即，原预算添置的专用设备和办公设备，暂缓购置等原因。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2760.72万元，支出决算为1178.5万元，完成年初预算的42.69%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市教育局下属单位的增人增资人员经费预安排在市教育局，追加到下属单位后，支出不在行政运行项反映。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为181.4万元，支出决算为165.86万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于预算数的主要原因是市教育局（本级）信息化建设项目采购后资金结余。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是市教育局（本级）“十四五”时期完善市区教育体制研究专项追加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为5158.28万元，支出决算为5937.59万元，完成年初预算的115.11%，决算数大于预算数的主要原因是丽水市实验幼儿园天辰园区装饰及开办工程项目资金调整；丽水市实验幼儿园、丽水南城实验幼儿园人员经费增资等。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6748.57万元，支出决算为6942.89万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因是丽水市秀山小学、丽水经济开发区第一小学、丽水经济开发区第二小学人员经费增资等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9710.9万元，支出决算为12429.26万元，完成年初预算的127.99%，决算数大于预算数的主要原因是丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程小学教学楼及辅助用房项目（一般债券基建）项目资金调整；丽水经济开发区中学、丽水市实验学校人员经费增资等。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为15587.46万元，支出决算为20665.55万元，完成年初预算的132.58%，决算数大于预算数的主要原因是丽水二中艺术教学大楼(一般债券基建）项目资金调整；丽水中学、丽水第二高级中学、丽水学院附属高级中学等普通高中学校人员经费增资。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2426.04万元，决算数大于预算数的主要原因是丽水市特殊教育学校、丽水市实验学校、丽水经济开发区中学、丽水经济开发区第二小学、丽水市秀山小学、丽水经济开发区第一小学等学校省教育专项资金追加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为11024.45万元，支出决算为13494.82万元，完成年初预算的122.41%,决算数大于预算数的主要原因是丽水市职业高级中学、丽水中等专业学校、丽水市职工中等卫生学校中职“双高建设”等省教育专项资金追加和人员经费增资。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为484.56万元，决算数大于预算数的主要原因是中职学校免学费和国家助学金增加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为2512.51万元，支出决算为2406.83万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市特殊教育学校公用经费支出账务调整到其他普通教育支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为5050.6万元，支出决算为4803.73万元，完成年初预算的95.11%，决算数小与预算数的原因是市教育局(机关)民办教育扶持专项资金、学生资助等专项资金项目结余。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为23248.14万元，支出决算为6502.76万元，完成年初预算的27.97%，决算数小于预算数的主要原因是丽水旅游学校（新建工程）、新青林小学、城西学校等3所学校建设资金由市财政局直拨户直接拨付资金，决算报表由财政代列填报。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为64.57万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平主要原因是严格按照预算执行。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1385.29万元，支出决算为1365.21万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3089.71万元，支出决算为3048.68万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。

社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1544.85万元，支出决算为1516.7万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。

社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为551.71万元，支出决算为481.59万元，完成年初预算的87.29%，因生育保险并入职工基本医疗保险，本项目减少支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为25元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的99.16%，项目培训班结算略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61.65元，支出决算为61.65万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为527.55元，支出决算为527.55万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
    城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1000万元，决算数大于预算数的主要原因是丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程小学教学楼及辅助用房项目（一般债券基建）预算调整增加。
     农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0元，支出决算为49.9万元，决算数大于预算数的主要原因是为中小学自然教育体系建设项目由其他单位预算调整到市教育局（本级）。
   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出60,756.52万元，其中：

人员经费54,674.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费6,082.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出25984.39万元，占本年支出合计的21.05%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5109.44万元，增长24.48%。主要原因是：丽水市直中小学（幼儿园）智慧校园工程（基建）、市直公办小学校护眼灯光改造工程（基建）、丽中莲城书院新建工程（基建代建）等项目拨款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出25，984.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9951.51万元,占38.3%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出16032.87万元,占61.7%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42,644.24万元，支出决算为25,984.39万元,完成年初预算的60.93%，主要原因是部分教学楼建设项目改从一般公共预算中的债券资金安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为42,631.24万元，支出决算为9951.51万元，完成年初预算的23.34%，决算数部分教学楼建设项目改从一般公共预算中的债券资金、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出中安排。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为254.42万元，决算数大于预算数的主要原因是市直公办小学校护眼灯光改造工程(基建）预算调整增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16032.87万元，决算数大于预算数的主要原因是部分教学楼建设项目预算调整，从城市建设支出调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出中支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为27万元，完成年初预算的207.69%，决算数大于预算数的主要原因是阳光体育后备人才基地经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.08万元，支出决算为20.51万元，完成预算的81.07%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,规范公务接待制度，减少公务接待人次；严格公务用车使用管理，公务用车运行维护费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是疫情原因未安排对外交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.55万元，占36.81%，与2020年度相比，增加0.69万元，增长10.06%，主要原因是公务用车已到报废年限，维修费有所增加；公务接待费支出决算为12.96万元，占63.19%，与2020年度相比，减少0.62万元，下降4.57%，主要原因是落实厉行节约有关规定，规范公务接待制度，减少公务接待人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于局机关及下属预算单位人员的对外交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.73万元，支出决算为7.55万元，完成预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车使用管理，公务用车运行维护费用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为7.73万元，支出7.55万元，完成预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车使用管理，公务用车运行维护费用减少。主要用于教育教学业务、招生、家访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为17.6万元，支出决算为12.96万元，完成预算的73.64%。主要用于接待上级部门及基层单位来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待制度，减少公务接待人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待153团组，累计1,423人次。

外宾接待支出0万元。接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出12.96万元，主要用于接待上级部门及基层单位来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。接待153团组，1,423人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为461.44万元，支出决算为473.07万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因是资金管理口径调整；比2020年度减少20.98万元，下降4.24%，主要原因是进一步压缩开支，节俭办公。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额10541.18万元，其中：政府采购货物支出7356.21万元、政府采购工程支出276.04万元、政府采购服务支出2908.93万元。授予中小企业合同金额7195.66万元，占政府采购支出总额的68.26%。其中，授予小微企业合同金额1,872.09万元，占政府采购支出总额的42.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，丽水市教育局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是丽水市教育教学研究院、丽水中等专业学校、丽水市特殊教育学校各1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市教育局（部门）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目28个，二级项目201个，共涉及资金24712.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度丽水市直中小学(幼儿园）智慧校园工程(基建）、市职高校园完整工程（基建）、丽水市职业高级岗位技能实训基地、丽中莲城书院新建工程（基建代建）等36个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25984.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

组织对丽水市特殊教育学校开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3070.76万元，政府性基金预算支出1430.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，学校以《丽水市特殊教育学校三年发展规划》统领各项工作，全面厉行“丽水之干”，坚持立德树人五育并举，坚持创新引领内涵提升，聚焦党建引领、科学管理、德育管理、队伍建设、安全防疫、后勤服务等重点工作，强化使命自觉、发展自信、奋斗自强，学校实现科学规范、又好又快发展。同时，丽水市特殊教育学校以为每个孩子创造美好的明天的办学理念，秉承“养浩然正气，立广博之爱，育自立之人”特校精神，在党建引领下，以实现教育基本现代化为目标，在更高起点实施“文化强校，特色名校”战略，着力培育以“诚爱勤励”为核心内涵的学校文化，全面提升学生的理想信念和核心竞争力，全面推进以培养社会主义核心价值观和关键能力为重点的素质教育。通过精管理、强队伍、创特色、建文化的发展思路，聚焦立德树人、五育并举、科学管理、教学改革，系统谋划学校品质提升，打造现代化一流特殊教育学校，成为浙西南特殊教育“发展头雁”“创新标杆”，省内有重要影响力的特殊教育学校。作为全市特殊教育发展龙头，指导县域培智学校规范化建设，积极辐射引领师资培养，促进全市特殊教育发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市教育局在2021年度部门决算中反映2021年丽水市直公办中小学护眼灯光改造工程、岗位技能实训基地（专项债券基建）项目绩效自评结果。

丽水市教育技术中心2021年丽水市直公办中小学校护眼灯光改造工程项目绩效自评综述：根据项目设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。该项目因为是2021年9月新增，当年预算数为0万元，执行数为254.42万元。项目绩效目标完成情况：1.教室照明事关学生健康发展，对做好青少年近视综合防控工作具有重要意义。市直公办中小学校护眼灯光改造工程的建设，完善了学校教室照明环境，满足《中小学校教室采光和照明卫生标准》要求，是预防学生近视的重要措施。2.对丽水中学、丽水市特殊教育学校、丽水经济开发区中学、丽水学院附中、丽水第二高级中学、丽水市秀山小学、丽水市实验学校（初中部）、丽水市实验学校（小学部）、丽水市职业高级中学、丽水经济开发区第二小学（一学部）、丽水经济开发区第二小学（二学部）、丽水经济开发区第一小学（小学校区）、 丽水经济开发区第一小学（中学校区）等13所市直中小学校共657 间普通教室的灯光进行达标化改造，包括LED教室灯、LED黑板灯改造和智能控制系统安装联调等。

目前所有目标学校已入场安装改造完毕，于2022年5月组织验收并经由第三方检测机构对教室教学环境的检测合格后投入使用，学校及师生均反馈良好。通过市直公办中小学校护眼灯光改造工程到 2021 年底，各市、县（市、区）中小学普通教室照明达标率不低于 85%，其中 2021 年实施护眼灯光改造的普通教室中实现智能照明的不少于 70%。到 2022 年底，各市、县（市、区）中小学普通教室照明达标率原则上达到 100％。

发现的问题及原因：使用期间未发现明显问题。下一步改进措施：1.加强教室灯光及综合管理平台的运行及维护的培训。主要培训内容主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。2.建立专人负责制，所有灯光的售后保修服务事宜由中标企业派专人与校方对接，落实合同规定的故障报修的响应时间及上门维修服务。

项目单位自评基本情况表

项目名称：2021年丽水市直公办中小学护眼灯光改造工程

丽水市职业高级中学岗位技能实训基地（专项债券基建）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1000万元，执行数为931.45万元，完成预算的93.15%。项目绩效目标完成情况：一是工程质量有保障，创市九龙标；二是建成实训基地面积12568平米，改善学校机械、汽修、餐饮专业技能实训条件，为学生提供优质实训场地；三是提高我市技能型人才培养能力，解决市场人才需求，对校企融合产生积极影响。发现的问题及原因：一是工程进度受天气等略有影响；二是工程施工在细节方面还要加强监管。下一步改进措施：一是保证工程质量的前提下加快工程进度；二是加强与施工方的沟通协调。

项目单位自评基本情况表

项目名称：岗位技能实训基地（专项债券基建）

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。  

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。   

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。   

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。   

23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前、小学、初中、高中等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

25.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

26.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除中小学校舍建设、教学设施、中职教学设施等项目以外的教育费附加支出。

28.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。   

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。   

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）：反映公共卫生支出映应一般项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。   

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

39.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映一般项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

       丽水市教育局2021年度部门决算公开.xls