目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年丽水广播电视大学部门预算安排情况说明

（一）关于丽水广播电视大学2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水广播电视大学2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水广播电视大学2022年支出预算情况说明

（四）关于丽水广播电视大学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水广播电视大学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水广播电视大学2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水广播电视大学2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水广播电视大学2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水广播电视大学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水广播电视大学部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据《关于转发浙江广播电视大学试行方案的通知》（浙革［1979］4号），设置丽水广播电视大学。丽水广播电视大学是一所融开放教育、全日制成人高等教育和社区教育为一体的现代远程开放大学。丽水广播电视大学的主要职责是：

1. 面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务，包括为行业、企业从业人员和部队士官及其他社会成员提供接受高等教育的机会。

2. 开展岗位培训、证书教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务。

3. 统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水广播电视大学部门预算包括：丽水广播电视大学本级预算。

二、2022年丽水广播电视大学部门预算安排情况说明

（一）关于丽水广播电视大学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、城乡社区支出。丽水广播电视大学2022年收支总预算5433万元。

（二）关于丽水广播电视大学2022年收入预算情况说明

丽水广播电视大学2022年收入预算5433万元，比上年执行数减少589.07万元，减少9.8%，主要是受疫情影响，2022年培训经营性收入较上年比预计减少950.37万元，同时，专户资金较上年比预计增加296.81万元，财政拨款收入较上年比也有所增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入916万元，占16.9%；政府性基金收入1723万元，占31.7%；专户资金1294万元，占23.8%；事业单位经营收入1500万元，占27.6%。　　（三）关于丽水广播电视大学2022年支出预算情况说明　　丽水广播电视大学2022年支出预算5433万元，比上年执行数减少147.67万元，下降2.6%，主要是受疫情影响，2022年较上年相比培训经营支出减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出3710万元、城乡社区支出1723万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出771万元，占14.2%；项目支出3162万元，占58.2%；事业单位经营支出1500万元，占27.6%；。

结转下年0万元。

（四）关于丽水广播电视大学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水广播电视大学2022年财政拨款收支总预算2639万元。收入包括：一般公共预算916万元、政府性基金1723万元；支出包括：教育支出916万元、城乡社区支出1723万元。

（五）关于丽水广播电视大学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水广播电视大学2022年一般公共预算当年拨款916万元，比上年执行数减少64.97万元，下降6.6%，主要是2021年有一次性项目“云上村晚· 首届网络主播选拔大赛”和2022年省专项资金尚未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出916万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）916万元，主要用于教职工人员支出771万元；校企校直通车、社区教育、教师培训等项目支出145万元。    

（六）关于丽水广播电视大学2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水广播电视大学2022年一般公共预算基本支出771万元，其中：

人员经费771万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费0万元。

（七）关于丽水广播电视大学2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水广播电视大学2022年政府性基金预算当年拨款1723万元，比2021年执行数增加129.47万元，增长8.1%，主要是丽水电大新校园续建综合楼、大门项目（基建）项目较上年比增加了378.3万元，同时，丽水电大校园基础设施提升、综合楼设施设备等、校园美化项目（基建）项目较上年比减少了230.07万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）1723万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1723万元，主要用于电大6#楼学术交流中心建设项目、电大新校园续建综合楼和大门项目、电大新校园（党校原址）修整项目、丽水电大校园基础设施提升、综合楼设施设备等、校园美化项目等项目支出。

（八）国有资本经营预算

丽水广播电视大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水广播电视大学2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水广播电视大学2022年“三公”经费预算数为2.03万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2.03万元，比上年执行数增长0.9%。主要用于接待上级部门及基层单位来校调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动等支出。增加的主要原因是本年公务活动接待陆续恢复正常开展，接待人次有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年丽水广播电视大学各单位政府采购预算总额28.17万元，其中：政府采购货物预算28.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，丽水广播电视大学所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年丽水广播电视大学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款145万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：丽水电大2022公开表.xls