目录

一、丽水市商务局概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年丽水市商务局单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市商务局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市商务局2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市商务局2022年支出预算情况说明（四）关于丽水市商务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市商务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市商务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市商务局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市商务局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市商务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市本级单位预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、丽水市商务局概况

（一）主要职能

1.负责国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作等商务职责。起草有关商务地方规范性文件。拟订全市有关商务发展战略、规划和政策并组织实施。组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。承担国内外贸易、外商投资、对外经济合作各类专项资金的申报和组织实施。实施商务大数据发展计划。  

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。

3.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全市加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。  

4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。  

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关单位制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展及综合试验区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。  

6.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。  

7.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。推动我市出口品牌体系建设。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。  

8.负责进出口管理和促进工作。负责实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关单位协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。  

9.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全市技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关单位指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。  

10.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。牵头协调与世界贸易组织有关的事务。  

11.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。  

12.负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区运行监测。  

13.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外） 境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。  

14.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国（境）人员及邀请国（境）外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。统筹推进我市驻外经济商务机构的建设和管理，拓展海外经贸合作网络。  

15.完成市委、市政府交办的其他任务。  

16.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集聚平台打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展，打造流通强市。以“一带一路”建设为统领，发展跨境电商、市场采购和外贸综合服务平台等新业态，提高出口产品竞争力，建设高品质产品产销地，优化外资结构，强化外商服务，有序引导对外投资，不断拓展对外开放深度，提高对外开放效益，打造开放强市。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市商务局单位预算包括：丽水市商务局本级预算、局属丽水市商务发展中心预算（非独立核算）。

单位设6个职能处室: 办公室（挂综合财务处牌子）、商贸发展处、电子商务处、对外贸易处、外资外经处（挂行政审批处牌子、挂开发区处牌子）。

内设机构：丽水市商务发展中心(非独立核算事业单位)

二、丽水市商务局2022年单位预算安排情况说明　　（一）关于丽水市商务局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市商务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出。丽水市商务局2022年收支总预算6405.83万元。

（二）关于丽水市商务局2022年收入预算情况说明

丽水市商务局2022年收入预算6405.83万元，其中：一般公共预算拨款收入6210.83万元，占97.0%；政府性基金收入155万元，占2.4%,其他收入40万，占0.6%。　　（三）关于丽水市商务局2022年支出预算情况说明　　丽水市商务局2022年支出预算6405.83万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1128.97万元、科学技术支出605万元、社会保障和就业支出85.64万元、卫生健康支出197.22万元、城乡社区支出685万元、商业服务业等支出3704万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出662.48万元，占10.3%；日常公用支出152.35万元，占2.4%；项目支出5591万元，占87.3%。

（四）关于丽水市商务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市商务局2022年财政拨款收支总预算6405.83万元。收入包括：一般公共预算6210.83万元、政府性基金155万元、其他收入40万；支出包括：一般公共服务支出1128.97万元、科学技术支出605万元、社会保障和就业支出85.64万元、卫生健康支出197.22万元、城乡社区支出685万元、商业服务业等支出3704万元。

（五）关于丽水市商务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市商务局2022年一般公共预算当年拨款6405.83万元，比上年执行数2621.67万元增加3784.16万元，主要是2022年中央服务业发展专项、2022年省商务促进专项资金大幅度增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1128.97万元，占17.6%；科学技术支出605万元，占9.4%；社会保障和就业支出85.64万元，占1.3%；卫生健康支出197.22万元，占3.1%；城乡社区支出685万元，占10.7%；商业服务业等支出3704万元，占57.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）681.97万元，主要用于局本级及内设机构的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）25万元，主要用于开放经济稳定增长专项等支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）　其他商贸事务支出（项）382万元，主要用于促进咖啡产业发展行动及数贸会支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）605万元，主要用于促进电子商务发展支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.56万元，主要用于行政编制退休干部支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.72万元，主要用于局本级和内设机构按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.86万元，主要用于局本级和内设机构按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.50万元，主要用于局本级和内设机构按照国家规定标准为职工缴纳的除基本医疗保险外其它保险和残疾人保障金的支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）150万元，主要用于留丽稳生产惠企支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.22元，主要用于局本级及内设机构按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）530万，主要用于促进咖啡产业补助。

（12）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）192元，主要用于省商务促进专项支出。

（13）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）953元，主要用于商贸流通业专项、引进商贸企业奖励、侨博会、各项展会活动、服务业发展引导专项资金等支出。

（14）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2559元，主要用于中央服务业发展专项支出。

（六）关于丽水市商务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市商务局2022年一般公共预算基本支出814.83万元，其中：

人员经费662.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费152.35万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市商务局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市商务局2022年政府性基金预算当年拨款155万元，比2021年440万减少285万元，主要是花园小镇改造提升（基建代建）。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出155万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）155元，主要用于花园小镇改造提升（基建代建）支出。

（八）关于丽水市商务局2022年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市商务局2022年无国有资本经营预算项目。

（九）关于丽水市商务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市商务局2022年“三公”经费预算数为1.77万元，比上年执行数减少1万元，具体如下：

1.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.77万元，实际接待费用2.77万元，主要用于接待客商来丽考察、上级及其他地市来丽调研等支出，由于费用超出预算，后经批准调整指标1万元最终执行数2.77万。2022年调整为原基数水平。

2.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。我局原有公车已经按照规定全部进行公车改革。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年丽水市商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算152.35万元，比上年预算148.29增加4.06万元，增加2.7%。

2.政府采购情况

2022年丽水市商务局政府采购预算总额983万元，其中：政府采购服务预算983万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，丽水市商务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年丽水市商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5396万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的视野单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指商贸单位对外贸易管理方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他于科技方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。

25.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业方面的支出。

2022年单位预算公开(报表)（分库）商务局.xls