丽水市妇联2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年市妇联单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市妇联2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市妇联2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市妇联2022年支出预算情况说明（四）关于丽水市妇联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市妇联2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市妇联2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市妇联2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市妇联2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市妇联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市妇联部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、省妇联的指示和决定、组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现 “ 两个一百年 ”奋斗目 标中发挥积极作用。

2、指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导 。

3、调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委 、市政府和省妇联反映并提出建议。

4、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信 、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展； 发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童的政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同各地妇女组织。

7、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承担市反家庭暴力委员会办公室的工作。

9、承担市委、市政府交办的其他有关事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市妇联部门预算包括：丽水市妇联本级预算和下属丽水市妇女儿童服务中心（财务非独立核算）预算。

二、2022年丽水市妇联部门预算安排情况说明（一）关于丽水市妇联2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入836.45万元；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市妇联2022年收支总预算836.45万元。

（二）关于丽水市妇联2022年收入预算情况说明

丽水市妇联2022年收入预算836.45万元，比上年执行数增加164.4万元，增长24.5%，主要是因人员增加和市第五次妇代会、妇女儿童综合服务驿站建设等项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入836.45万元，占100%。

（三）关于市妇联2022年支出预算情况说明

市妇联2022年支出预算836.45万元，比上年执行数增加164.4万元，增长24.5%，主要是因人员增加因人员增加和市第五次妇代会、妇女儿童综合服务驿站建设等项目经费增加。    

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出736.66万元、科学技术支出40万元、社会保障和就业支出37.83万元、卫生健康支出21.95万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出397.65万元，占47.5%；日常公用支出72.8万元，占8.7%；项目支出366万元，占43.8%。

结转下年0万元。

（四）关于丽水市妇联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市妇联2022年财政拨款收支总预算836.45万元。收入包括：一般公共预算836.45万元、；支出包括：一般公共服务支出736.66万元、科学技术支出40万元、社会保障和就业支出37.83万元、卫生健康支出21.95万元。

关于丽水市妇联2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市妇联2022年一般公共预算当年拨款836.45万元，比上年执行数增加109.31万元，增长15.0%，主要是因人员增加和市第五次妇代会、妇女儿童综合服务驿站建设等项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出736.66万元，占88.1%；科学技术（类）支出40万元，占4.8%；社会保障和就业（类）支出37.83万元，占4.5%；卫生健康（类）支出21.95万元，占2.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）410.66万元，主要用于人员支出和公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）326万元，主要用于来料加工发展、妇联工作、市妇代会、妇女儿童综合服务驿站建设和妇女儿童发展等工作支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）40万元，主要用于全市人才集体婚礼和人才沙龙活动工作。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.76万元，主要用于单位离退休支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）20万元，主要用于机关单位人员基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10万元，主要用于机关单位人员职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.07万元，主要用于人员工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人保障金等支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.95万元，主要用于人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

    （六）关于丽水市妇联2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市妇联2022年一般公共预算基本支出470.45万元，其中：

人员经费397.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费72.8万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市妇联2022年政府性基金预算支出情况说明

   丽水市妇联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    丽水市妇联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市妇联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市妇联2022年“三公”经费预算数为0.78万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.78万元，与上年执行数持平。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年丽水市妇联本级机关运行经费财政拨款预算72.8万元，比上年预算增加6.37万元，增长9.6%，主要是人员增加，公用经费相应增加。

2.政府采购情况。

2022年丽水市妇联政府采购预算总额54.9万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.9万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，丽水市妇联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年丽水市妇联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款366万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于行政运行支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于其他群众团体事务支出。

15. 科协技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗支出。