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组配分类 预算 发布机构 丽水职业技术学院
成文日期 2022-05-16 公开方式 主动公开
丽水职业技术学院2022年部门预算
发布时间:2022-05-16 09:18浏览次数: 信息来源: 丽水职业技术学院

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022年丽水职业技术学院部门预算安排情况说明

(一)关于丽水职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于丽水职业技术学院2022年收入预算情况说明

(三)关于丽水职业技术学院2022年支出预算情况说明

(四)关于丽水职业技术学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于丽水职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于丽水职业技术学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于丽水职业技术学院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于丽水职业技术学院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于丽水职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水职业技术学院部门预算表

(一)2022年市级部门收支预算总表

(二)2022年市级部门收入预算总表

(三)2022年市级部门支出预算总表

(四)2022年市级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级部门一般公共预算支出表

(六)2022年市级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年市级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年市级部门项目支出预算表

(十一)2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一)主要职能

1.根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模,自主设置和调整专业及相应的人才培养方案,自主制定招生章程,实施招生计划;

2.根据人才培养需要,自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动,并依据教学计划和课程标准要求检查教学活动,考核学生成绩;

3.根据自身条件,自主开展科学研究、技术开发、产学研合作、社会服务和文化传承创新活动;

4.按照国家有关规定,自主与境外高等学校、科研机构、企业等各类合法组织之间,开展人才培养、科学研究、技术开发和文化交流等方面的合作活动;

5.根据实际需要和精简高效原则,自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。按照国家有关规定,自主评聘教师和其他专业技术人员的职务,调整津贴及工资分配;

6.自主开展民主管理,管理学校内部事务;

7.依法收取学费及有关费用。依法自主管理和使用举办者提供的财产、国家及地方财政性资助、受捐赠财产以及其他由学校合法所有的资产;

8.法律、法规和规章规定的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,丽水职业技术学院部门预算包括:丽水职业技术学院本级预算。

二、2022年丽水职业技术学院部门预算安排情况说明

(一)关于丽水职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,丽水职业技术学院所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、城乡社区支出、其他支出。丽水职业技术学院2022年收支总预算47479.43万元。 

(二)关于丽水职业技术学院2022年收入预算情况说明

丽水职业技术学院2022年收入预算47479.43万元,比上年执行数增加16336.66万元,增长52.5%,主要是双高校建设提升工程增加14000万元。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入14802.43万元,占31.2%;政府性基金收入19677万元,占41.4%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金9000万元,占19.0%;事业单位经营收入4000万元,占8.4%。

(三)关于丽水职业技术学院2022年支出预算情况说明

丽水职业技术学院2022年支出预算47479.43万元。比上年执行数增加16336.66万元,增长52.5%,主要是双高校建设提升工程增加14000万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出27773.9万元、科学技术支出8万元、城乡社区支出677万元、农林水支出20.52万元、其他支出19000万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出8978万元,占18.9%;项目支出34501.43万元,占72.7%;事业单位经营支出4000万元,占8.4%。

结转下年0万元。

(四)关于丽水职业技术学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水职业技术学院2021年财政拨款收支总预算34479.43万元。收入包括:一般公共预算拨款收入14802.43万元、政府性基金收入19677万元。支出包括:教育支出14773.9万元、科学技术支出8万元、城乡社区支出677万元、农林水支出20.52万元、其他支出19000万元。

(五)关于丽水职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款14802.43万元,比上年执行数减少262.35万元,主要是2022年中德合作办学项目拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出14773.9万元,占99.8%;科学技术(类)支出8万元,占0.1%;农林水(类)支出20.52万元,占0.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)13250.9万元,主要用于全校教职工工资8978万元,学生资助补助1002.48万元,双高校建设700万元,教育质量提升628.44万元,大花园研究、老年大学、中德合作办学项目等项目支出1941.98万元。

(2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)1523万元,主要用于双高校建设1200万元,中职技能大赛、思想政治工作质量提升等项目支出323万元。

(3)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)8万元,主要用于浙江省哲学社会科学专项支出8万元。

(4)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)20.52万元,主要用于节水基地项目支出。

(六)关于丽水职业技术学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水职业技术学院2022年一般公共预算基本支出8978万元,其中:

人员经费8978万元,主要包括:其他工资福利支出。

公用经费0万元。

(七)关于丽水职业技术学院2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水职业技术学院2022年政府性基金预算当年拨款19677万元,比2021年执行数增加15197.97万元,主要是双高校建设提升工程2022年其他政府基金及对应专项债务收入安排支出14000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出支出(类)677万元,占3.4%,其他支出(类)19000万元,占96.6%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)677元,主要用于开发区综合实践实训基地(基建)项目300万元、丽水职业技术学院西区提升改造工程(基建)项目300万元、丽职院雨污管网改造(基建)项目50万元,校社共建城市花海项目(基建)27万元。

(2)其他支出(类)其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)19000万元,用于新时代职业教育双一流综合实训基地工程5000万元,双高校建设提升工程14000万元。

(八)关于丽水职业技术学院2022年国有资本经营预算支出情况说明

丽水职业技术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于丽水职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水职业技术学院2022年“三公”经费预算数为14.28万元,比上年执行数增加2.97万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。 

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算9万元,比上年执行数增长6.1%,主要用于接待兄弟院校相互学习交流等支出。增加的主要原因预计2022年兄弟院校交流人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算5.28万元,比上年执行数增长86.6%。其中,公务用车运行维护费支出5.28万元,主要用于单位车改后剩余两辆公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2021年受疫情影响出车较少仅为2.83万元,故增长比例较高。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年丽水职业技术学院各单位政府采购预算总额315.61万元,其中:政府采购货物预算315.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,丽水职业技术学院所属各预算单位共有车辆2辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2022年丽水职业技术学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5824.43万元,一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映国家批准设立的高等职业大学,专科职业教育等方面的支出。

13.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

16.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附件:2022年丽职院预算公开表.xls