目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年市委党校部门预算安排情况说明

（一）关于市委党校2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于市委党校2022年收入预算情况说明

（三）关于市委党校2022年支出预算情况说明

（四）关于市委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市委党校2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市委党校2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年市委党校部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

丽水市委党校是市委培训领导干部和优秀中青年干部的学校，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委市政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，为中共丽水市委直属事业单位。丽水市委党校（丽水行政学院、丽水市社会主义学院）实行一个机构三块牌子。

主要职责是：

1.培训轮训县处级和乡科级党政领导干部、优秀中青年干部、公务员、企事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部，培养统一战线理论研究人才等；

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育；

3.开展马克思主义基本理论研究，党的统一战线理论研究和方针政策研究和宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想； 

4.承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

5.开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务，发挥重要智库作用；

6.在国家有关法律法规和政策规定许可内，开展研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

7.开展中华文化研究及同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流以及面向港澳台同胞和海外侨胞的研修与交流；

8.参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

9.对全市县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市委党校部门预算包括校本级预算。

二、2022年市委党校部门预算安排情况说明

（一）关于市委党校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。市委党校2022年收支总预算7361.73万元。

（二）关于市委党校2022年收入预算情况说明

市委党校2022年收入预算7361.73万元，比上年执行数增加3638.54万元，增长97.73%，主要是增加市委党校二期工程项目收入预算4000万元。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2946.43万元，占40.02%；政府性基金收入4000万元，占54.34%；专户资金15.3万元，占0.21%；事业单位经营收入400万元，占5.43%。

（三）关于市委党校2022年支出预算情况说明

市委党校2022年支出预算7361.73万元，比上年执行数增加3638.54万元，增长97.73%，主要是增加市委党校二期工程项目收支出预算4000万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2938.43万元、社会保障和就业支出307.38万元、卫生健康支出115.92万元、城乡社区支出4000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1869.94万元，占25.40%；日常公用支出236.5万元，占3.21%；项目支出4855.3万元，占65.96%；事业单位经营支出400万元，占5.43%。

结转下年0万元。

（四）关于市委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委党校2022年财政拨款收支总预算6946.43万元。收入包括：一般公共预算2946.43万元、政府性基金4000万元。支出包括：教育支出2523.13万元、社会保障和就业支出307.38万元、卫生健康支出115.92万元、城乡社区支出4000万元。

（五）市委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委党校2022年一般公共预算当年拨款2946.43万元，比上年执行数增加77.73万元，增长2.71%，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2523.13万元，占85.64%；社会保障和就业（类）支出307.38万元，占10.43%；卫生健康（类）支出115.92万元，占3.93%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2523.13万元，主要用于单位的人员工资福利、住房公积金、社会保障费和就业等人员支出；用于办公费、水电费、差旅费工会费等公用支出；用于物业管理费、主体班培训费、市法纪教育基地后勤保障项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）170.23万元，主要用于单位的离休费、离休特需和公用经费、退休活动费、综合生活补助。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.55万元，主要用于单位在职人员基本养老保险费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.27万元，主要用于单位在职人员的职业年金费用。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.33万元，主要用于残疾人保障金、失业保险费用。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）115.92万元，主要用于单位人员的医疗保险费用。

（六）关于市委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2022年一般公共预算基本支出2106.43万元，其中：

人员经费1869.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费236.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市委党校2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市委党校2022年政府性基金预算当年拨款4000万元，比2021年执行数增加4000万元，增长100%，主要是市委党校二期工程项目拨款4000万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出4000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4000万元，主要用于市委党校二期工程项目。

（八）国有资本经营预算

市委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市委党校2022年“三公”经费预算数为0.3万元，比上年执行数增加0.3万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.3万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待工作交流、公务往来等支出。增加的主要原因是2022年计划安排工作交流、公务往来增加，支出相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

政府采购情况

2022年市委党校政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，市委党校所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年市委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款840万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.教育支出（类）进修与培训支出（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：2022年丽水市委党校部门预算公开表.xls