目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年丽水市公安局交通警察支队单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市公安局交通警察支队2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市公安局交通警察支队2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市公安局交通警察支队2022年支出预算情况说明（四）关于丽水市公安局交通警察支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市公安局交通警察支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市公安局交通警察支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市公安局交通警察支队2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市公安局交通警察支队2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市公安局交通警察支队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市公安局交通警察支队单位部门预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

丽水市公安局交通警察支队，是隶属于丽水市公安局的职能部门。

1.组织指导监督依法查处交通违法行为，预防和处理交通事故，开展道路交通组织和车辆及驾驶人管理、交通安全宣传、交警队伍建设以及交通科技、装备建设等工作。

2.参与道路交通安全设施的设计审核、竣工验收和管理工作。

3.协调、参与全市重大交通安全保卫和道路应急处置工作。

4.负责危化品运输车的道路交通安全管理。

5.承担市道路交通安全工作领导小组办公室日常工作。 

6.指导负责机动车登记、查验，机动车号牌发放，机动车驾驶人考试、满分教育和审验，非机动车管理等工作。

7.会同相关部门对机动车安全技术检验机构、重点车辆所属企业和驾驶人实行监督管理。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市公安局交通警察支队部门预算包括：政治处、纪检监察室、警务督察大队、审计室、办公室、指挥中心、财务科、交管科、公路巡逻大队、警卫大队、事故对策大队、法制大队、宣教科、科技科、违法处理中心、车辆管理所、非机动车管理所、考训科、车驾管监管大队等19个内设机构和莲都、南城2个直属大队预算。

二、2022年丽水市公安局交通警察支队单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市公安局交通警察支队2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。丽水市公安局交通警察支队2022年收支总预算18289.36万元。

（二）关于丽水市公安局交通警察支队2022年收入预算情况说明

丽水市公安局交通警察支队2022年收入预算18289.36万元，比上年执行数增加2985.79万元，增长19.5%，主要是增加“丽水市交警智慧交管建设项目”、“房租”、“富岭中队“枫桥式交警中队”创建项目”、“莲都大队白云中队技术业务用房项目”、“莲都大队联城中队技术业务用房项目”、“莲都大队水东中队技术业务用房项目”等收入。

其中：一般公共预算拨款收入15001.17万元，占82.00%；政府性基金收入3288.19万元，占18.00%。

（三）关于丽水市公安局交通警察支队2022年支出预算情况说明

丽水市公安局交通警察支队2022年支出预算18289.36万元，比上年执行数增加2975.68万元，增长19.4%，主要是增加“丽水市交警智慧交管建设项目”、“房租”、“富岭中队“枫桥式交警中队”创建项目”、“莲都大队白云中队技术业务用房项目”、“莲都大队联城中队技术业务用房项目”、“莲都大队水东中队技术业务用房项目”等支出。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出13323.23万元、社会保障和就业支出640.98万元、卫生健康支出361.96万元、城乡社区支出3963.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10038.01万元，占54.9%；日常公用支出1669.91万元，占9.1%；项目支出6581.43万元，占36.00%。

结转下年0万元。

（四）关于丽水市公安局交通警察支队2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市公安局交通警察支队2022年财政拨款收支总预算18289.36万元。收入包括：一般公共预算15001.17万元、政府性基金3288.19万元。

（五）关于丽水市公安局交通警察支队2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市公安局交通警察支队2022年一般公共预算当年拨款15001.17万元，比上年执行数减少88.39万元，下降0.6%，主要是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出13323.23万元，占88.8%；社会保障和就业（类）支出640.98万元，占4.3%；卫生健康（类）支出361.96万元，占2.4%；城乡社区（类）支出675万元，占4.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）11423.23万元，主要用于人员及日常公用支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1244万元，主要用于交通管理案件办理等方面的支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）656万元，主要用于交通管理业务装备购置等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）159.36万元，主要用于退休人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）299.30万元，主要用于参保人员的养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）149.65万元，主要用于参保人员的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）32.67万元，主要用于残疾人就业保障金支出和参保人员的工伤保险费和失业保险费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）361.96万元，主要用于参保人员的基本医疗保险支出。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）675万元，主要用于城市道路交通智能化管控系统修复及运维费等支出。

（六）关于丽水市公安局交通警察支队2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市公安局交通警察支队2022年一般公共预算基本支出11707.93万元，其中：

人员经费10038.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1669.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水市公安局交通警察支队2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

丽水市公安局交通警察支队2022年政府性基金预算当年拨款3288.19万元，比2021年执行数增加3074.18万元，增长1436.5%，主要是增加“富岭中队“枫桥式交警中队”创建项目”、“莲都大队白云中队技术业务用房项目”、“莲都大队联城中队技术业务用房项目”、“莲都大队水东中队技术业务用房项目”支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出3288.19万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3288.19万元，主要用于基本建设项目的支出。

（八）国有资本经营预算

丽水市公安局交通警察支队2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市公安局交通警察支队2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市公安局交通警察支队2022年“三公”经费预算数为126.09万元，比上年执行数减少114.49万元，下降47.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国办案等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7.88万元，比上年执行数增长0.3%。主要用于上级部门及基层所队公务活动接待支出。增加的主要原因是2022年各类公务出行恢复正常。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算118.21万元，比上年执行数下降49.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数下降100%，主要原因是按需求购置；公务用车运行维护费支出118.21万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少39.9%，主要原因是2022年各类公务出行恢复正常。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年丽水市公安局交通警察支队1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1669.91万元，比上年预算减少16.93万元，下降1.00%，主要是人员减少。

2.政府采购情况

2022年丽水市公安局交通警察支队政府采购预算总额2207.21万元，其中：政府采购货物预算1482.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算725.02万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，丽水市公安局交通警察支队共有车辆64辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车37辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。 

2022年部门预算安排购置车辆5辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年丽水市公安局交通警察支队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3293.24万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

附件：丽水市交警支队2022年单位预算公开报表.xls