一、概况

（一）部门职责：

1、贯彻落实中央和省委、市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2、负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3、指导全市离退休干部工作，拟订离退休干部的有关政策规定，总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4、负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导全市老干部党校工作。

5、组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6、做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7、做好退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，协同推进社会化养老服务体系建设。

8、加强离退休干部、活动学习阵地建设。指导全市老干部活动中心、老年大学工作。

9、负责离退休干部工作信息化建设。

10、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共丽水市委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位丽水市老干部活动中心和局属事业单位丽水市老年大学办公室决算，财务统一核算，下属单位财务非单独核算。

无纳入中共丽水市委老干部局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,237.71万元，支出总计1,237.71万元,与2021年度相比，各减少309.96万元，下降20.03%。主要原因是：本年度项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,236.62万元；包括财政拨款收入1,223.7万元（其中，一般公共预算1,188.69万元，政府性基金预算35.01万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12.91万元，占收入合计1.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,237.4万元，其中基本支出710.49万元，占57.42%；项目支出526.91万元，占42.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,224.8万元，支出总计1,224.8万元，与2020年相比，各减少281.78万元，下降18.7%。主要原因是本年度项目经费减少；财政拨款支出年初预算数1224.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是完成年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,189.66万元，占本年支出合计的96.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.82万元，下降4.25%。主要原因是：年初项目经费预算减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,189.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,056.22万元，占88.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出95.2万元,占8%；卫生健康（类）支出38.23万元,占3.21%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1172.45万元，支出决算为1,189.66万元,完成年初预算的101.47%，主要原因是项目经费调整增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为587.91万元，支出决算为577.06万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约经费支出政策。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为450.39万元，支出决算为478.20万元，完成年初预算的106.17%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.99万元，支出决算为46.49万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调剂使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.67万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调剂使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.23万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出710.49万元，其中：

人员经费620.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89.58万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出35.14万元，占本年支出合计的2.84%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少193.63万元，下降84.64%。主要原因是：常青园整修工程已于2020年竣工，因未完成结算，故在2021年支付尾款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出35.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出35.14万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40万元，支出决算为35.14万元,完成年初预算的87.85%，主要原因是根据项目工程结算审核结果核减工程款。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的87.85%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目工程结算审核结果核减工程款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.78万元，支出决算为3.76万元，完成预算的78.66%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约经费支出政策。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.08万元，占28.72%，与2020年度相比，减少0.93万元，下降46.27%，主要原因是老干部用车的特殊性，用车的局限性，使本年度车辆运行维护费用比上年数少；公务接待费支出决算为2.68万元，占71.28%，与2020年度相比，增加0.8万元，增长42.55%，主要原因是本年度各地老干部来丽参观考察人数增加，导致公务接待费支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数执平，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.95万元，支出决算为1.08万元，完成预算的55.38%。决算数小于预算数的主要原因是老干部用车的特殊性，用车的局限性，使本年度车辆运行维护费用比上年数少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为1.95万元，支出1.08万元，完成预算的55.38%。决算数小于预算数的主要原因是老干部用车的特殊性，用车的局限性，使本年度车辆运行维护费用比上年数少。主要用于老干部服务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本局现使用的2辆车辆为市市级机关公务用车服务中心保留车辆中调配的老干部用车，费用从我局项目经费支出。

（3）公务接待费预算数为2.83万元，支出决算为2.68万元，完成预算的94.7%。国内公务接待25批次，累计246人次。主要用于接待各地老干部系统来丽走访慰问老干部、联系、交流工作及各地老干部来丽参观考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约经费支出政策。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.68万元，主要用于接待各地老干部系统来丽走访慰问老干部、联系、交流工作及各地老干部来丽参观考察等支出。接待25批次，累计246人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为74.69万元，支出决算为89.58万元，完成年初预算的119.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加全市老干部工作者业务培训经费；比2020年度增加16.96万元，增长23.35%，主要原因是本年度追加全市老干部工作者业务培训经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额90.84万元，其中：政府采购货物支出31.67万元、政府采购工程支出35.14万元、政府采购服务支出24.04万元。授予中小企业合同金额50.72万元，占政府采购支出总额的55.83%。其中，授予小微企业合同金额50.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.28%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共丽水市委老干部局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共丽水市委老干部局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金478.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度市常青园整修工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“老干部服务管理与服务”“活动中心管理”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出478.20万元，政府性基金预算支出35.14万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“老干部服务管理与服务”“活动中心管理”等5个项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年我局在老干部服务管理与服务、活动中心管理、电子设备购置、老年大学、市常青园整修工程等5个项目，均能根据年初制定的绩效目标及时、达标完成任务，充分保障老干部的政治、生活待遇的落实，进一步改善老干部活动、学习环境，切实加强老干部思想政治建设和党支部建设，积极引导他们为丽水经济社会发展献计献策，组织他们开展各种形式的适老活动，让老同志老有所乐、老有所学、老有所为。使他们充分发挥政治、经验优势积极传递正能量、增添正能量，促进社会和谐稳定。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1189.66万元，政府性基金预算支出35.14万元。其中，对中共丽水市委老干部局部门整体支出局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年，我局根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算管理，不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理进一步优化。但从全年整体支出趋势来看，执行率虽然较高，但仍需加强预算的细化和量化；资产管理方面，要提高使用年限内的固定资产利用率，应定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况较好。

本年无下属部门支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共丽水市委老干部局在2021年度部门决算中反映老干部服务管理与服务及活动中心管理项目绩效自评结果。

老干部服务管理与服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为258.74万元，执行数为257.08万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：一是不断加强“三项建设”，思想引领根基更加牢固。以党史学习教育为抓手，深入开展“六讲六做，银领争先”大宣讲活动，组织老同志专题学习党的十九届六中全会精神；组织开展了“红色基因永相传”主题党日活动；开展“百名红色讲师上百堂党史课”红色宣讲活动；组织开展“老党员上党课”活动，市直多位离退休干部党员走进机关单位，为年轻干部上专题党课；积极举办离退休干部党组织书记培训班，提升业务水平，发挥“领头雁”作用。坚持为市直离退休干部党组织征订党报、党刊和学习资料,完善老党员驿站建设。二是注重发挥独特优势，老干部正能量活动蓬勃开展。以庆祝建党百年为契机，广泛引领老同志增添正能量。举办了丽水老干部庆祝建党100周年大型广场活动；市直离退休干部党组织中开展“与党旗合影，展支部风采，向党说句心里话”活动；举办了“学党史、强信念、跟党走”老干部健步走活动，展示了老干部风采。开展老干部正能量活动，各老干部团体协会根据自身职能，组织开展了送文化下乡、志愿服务等系列活动。三是坚持用心用情服务，老干部幸福指数不断提升。全面落实离休干部的政治待遇和生活待遇，及时发放老干部健康休养费、参观考察费。深化离休干部“一对一”联系机制，持续开展“政府买单送服务”活动，积极为离休干部提供优质、方便的精准服务。开展重阳节集体祝寿活动，认真组织开展元旦、春节、妇女节、建党百年和“夏季送清凉、冬季送温暖”走访慰问等工作,关心易地安置和异地居住的离休干部，加强精神慰藉和人文关怀，及时传递组织关爱。坚持共建共享，深化“四就近”服务，借助社会资源和社区力量，让老同志就近学习，就近活动，就近得到关心照顾，就近发挥作用。组织市级老同志赴嘉兴和龙泉参观考察。开展“百年回眸”活动和“百名离休干部贺百年华诞”活动，上门为离休干部录制视频，为建党百年送去祝福。结合党史学习教育，编印离休干部红色典藏，展示离休干部风采。发现的问题及原因：一是离休干部的年龄平均已达93.0岁，已经不适宜组织外出参观考察、健康休养和“走、看、促”等活动，但是还有个别身体好的离休干部有外出的愿望，希望老干部局带他们回到当年工作、生活过的地方走走看看，考虑年龄因素无法满足其愿望；二是因为老干部群体，对生活品质追求和需求不同，在采购慰问品方面存在众口难调的困惑，很难做到所有老干部人人都满意。下一步改进措施：一是进一步加强走访慰问关爱关怀制度，全面推进一人一策，进一步深化老干部服务管理工作，加强单位、老干部家庭、老干部局、社区和社会综合服务机构之间的沟通联系，全方位做好老干部各项工作；二是在每次采购慰问品前尽可能征求大多数老干部意见建议，充分摸清和了解他们的需求，提高满意度。

活动中心管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进老干部党建工作。组建老干部团体协会党组织，成立市老干部活动中心银领（临时）党总支和市直老干部团体协会14个银领（临时）党支部，并赴松阳县安岱后革命老区开展党史主题教育活动。推进老党员驿站建设，市老党员驿站接受市直离退休干部党组织学习活动，制作《老党员驿站》册页，规范驿站活动、服务内容。持续开展老干部“党建春联”进万家活动，组织老干部深入社区、企业、农村开展免费写（送）党建春联活动,同时在市常青园大院展览室举办“老干部党建春联书法展”。二是开展建党100周年庆祝活动。在处州公园举行“唱响红色浙西南、舞动绿色新丽水、挥毫百年辉煌史”--丽水老干部“同心共祝中国共产党百年华诞”大型广场文化活动。由中国老年书画研究会等主办，在市博物馆举行全省首场“先贤翰墨，百年芳华”老一辈党和国家领导人、老将军、老艺术家书画作品展，同时在七一前夕，在市常青园大院举办了老干部书画展、集邮展、花卉展，举行文艺演出，举办了棋牌、门球、乒乓球等文体比赛活动等等。三是引导老同志开展增添正能量活动。采取“１＋Ｘ”的模式，以市老干部志愿者协会为龙头，在书画研究会、文艺团、交谊舞协会、门球协会、棋牌协会等5个团体协会组建了5支志愿服务队，各服务队根据协会的职能和特长，积极开展各类志愿服务活动，在文明创建、垃圾分类和五水共治环境保护宣传、劳动争议和婚姻调解、助老爱幼服务等方面做了大量工作，四是加强“两个阵地”疫情防控工作。认真贯彻落实省、市新冠肺炎疫情防控工作要求，从严从紧部署落实全市老干部活动中心、老年大学“两个阵地”疫情防控工作。制定《市常青园大院疫情防控工作预案》，同时向市直各老干部团体协会发出《关于做好冬春季节协会疫情防控工作的通知》。按照省局的统一部署，及时制定《市常青园大院开放（开学）工作方案》，市老干部活动中心重新开放，并主动联系市疾控中心到大院疫情防控工作进行检查指导，查漏补缺。五是加强常青园大院运营保障工作。8月份完成物业管理续签工作，重新制定目标考核及管理办法，11月对大院5号楼楼顶进行补漏修缮，继续加强对大院水、电、管网、电梯以及绿化等日常管理和修缮。发现的问题及原因：一是受疫情影响，老干部活动组织开展与原计划变动较大；二是经费使用规划不足。下一步改进措施：一是坚持节简原则，加强经费合理开支管理。二是加强经费预算管理，确保经费预算更加到位。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

中共丽水市委老干部局2021年整体支出绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数:1237.71万元，执行数为1237.40万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 2021年市委老干部局决算公开表.xls

 中共丽水市委老干部局2021年整体支出绩效评价报告.doc