丽水市红十字会2021年度部门决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责.................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表..............................................................................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明........................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 9 )

四、名词解释............................................................................................................................................( 13 )

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾、救灾工作。 

　　2. 普及应急救护和常见疾病预防知识，开展初级现场救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 

　　3. 依法开展募捐活动和人道主义救助工作。 

　　4. 宣传和推动无偿献血；开展造血干细胞、遗体（器官）捐献工作，预防控制艾滋病宣传和健康教育、关爱艾滋病病毒感染者工作。 

　　5. 吸收会员、招募志愿者开展社会服务及社区红十字服务工作。  

　　6. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 

7. 参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会的交流与合作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市红十字会部门决算包括：本级决算

纳入丽水市红十字会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计526.24万元，支出总计526.24万元,与2020年度相比，各增加37.68万元，37.68万元，增长7.71%,7.71%。主要原因是：1.新增应急救护圈项目，该项目为2021年丽水市民生实事项目，项目资金54万元。2.宣传业务项目，项目资金22.5万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计515.27万元；包括财政拨款收入515.27万元（其中，一般公共预算515.27万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计526.24万元，其中基本支出325.5万元，占61.85%；项目支出200.74万元，占38.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计526.24万元，支出总计526.24万元，与2020年相比，各增加37.68万元，37.68万元，增长7.71%,7.71%。主要原因是：1.新增应急救护圈项目，项目资金54万元。2.新增宣传业务，项目资金22.5万元；财政拨款支出年初预算数429.72万元，完成年初预算的122.46%，主要原因是年中追加项目应急救护圈、宣传业务项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出526.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.68万元，增长7.71%。主要原因是：项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出526.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出512.99万元,占97.48%；卫生健康（类）支出13.25万元,占2.52%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为429.72万元，支出决算为526.24万元,完成年初预算的122.46%，主要原因是新增应急救护圈项目、宣传业务项目。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）；社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为416.47万元，支出决算为512.99万元，完成年初预算的123.18%，决算数大于预算数的主要原因年中追加应急救护圈54万元、宣传业务项目22.5万元，新进人员追加人员经费、公用经费等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出325.5万元，其中：

人员经费262万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.5万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.55万元，完成预算的96.49%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，；公务接待费支出决算为0.55万元，占100%，与2020年度相比，减少0.29万元，下降34.22%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，无增减变动，主要原因是无相关安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动，主要原因是无相关安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动，主要原因是无相关安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动，主要原因是无相关安排。主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.57万元，支出决算为0.55万元，完成预算的96.49%。国内公务接待22批次，累计67人次。主要用于接待上级红会、兄弟红会及县市（区）红会领导和工作人员来丽调研、联系工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，接待数减少，其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于上级红会、兄弟红会及县市（区）红会领导和工作人员来丽调研、联系工作等接待22批次，累计67人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为50.9万元，支出决算为63.5万元，完成年初预算的124.75%，决算数大于预算数的主要原因是年内新进两名编制人员，年中追加了人员经费、公用经费；比2020年度增加5.22万元，增长8.95%，主要原因是年内新进两名编制人员，年中追加了人员经费、公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额59.86万元，其中：政府采购货物支出59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额59.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额59.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市红十字会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金200.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“租赁费”“救护培训教具购置”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金执行情况优秀，达到预期效果。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市红十字会在2021年度部门（单位）决算中反映档案室租赁及救护培训教材教具购置项目绩效自评结果。

项目单位自评基本情况表

项目名称：档案室租赁

档案室租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成红十字物资仓库租赁。

项目单位自评基本情况表

项目名称：救护培训教材教具购置

救护培训教材教具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成10台AED的购置。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：红十字会--决算公开11表.xls