四、名词解释................................................................................................(12)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全市范围内特种设备的安全性能检验任务。包括开展核准或授权范围内特种设备及安全部件的监督检验、定期检验、型式试验以及相关委托检验检测工作；

2.开展全市特种设备的安全鉴定与在用电梯风险评价及资质认定范围内的相关委托检验检测工作；承担特种设备行政许可、监督抽查、事故应急与调查安全风险预警防控等的技术支撑工作；

3.开展特种设备科学研究，承担涉及特种设备重大项目基础性、关键性前沿技术研究和科技创新平台建设工作；

4.承担特种设备领域相关质量基础设施建设，开展相关检验检测、测量技术方法和仪器设备研究及开发，参与特种设备领域相关技术性规范和标准制定工作；

5.开展特种设备科普宣传、信息化、安全(风险)评估、产品质量鉴定、司法鉴定以及服务产业发展、政策研究咨询等公共服务工作；

6.承担特种设备作业人员职业教育等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：内设办公室(监察室)、质量管理室、考试培训中心、锅炉管道室、压力容器室、起重场车室、电梯检验室、应急处置中心等8个科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附件1：《丽水市特种设备检测院2021年度部门决算公开表》 。 

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,256.29万元，支出总计3,256.29万元,与2020年度相比，各增加894.09万元，增长37.8%。主要原因是：2021年省专项补助50万元，财政拨款标准化奖励收入增加10万及2021年度经营收入增加造成。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,256.29万元；包括财政拨款收入85万元（其中，一般公共预算85万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计2.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,171.29万元，占收入合计97.39%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,638.59万元，其中基本支出2,301.99万元，占87.24%；项目支出336.6万元，占12.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计85万元，支出总计85万元，与2020年相比，各增加60万元，增长240%。主要原因是2021年省级补助50万元，财政拨款25万元，年中标准化奖励补助转拨增加10万元；财政拨款支出年初预算数75万元，完成年初预算的113.3%，主要原因是年中财政转拨款10万元，2021年度比2020年度合计财政拨款增长60万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出85万元，占本年支出合计的3.22%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60万元，增长240%。主要原因是：2021年省专项补助50万元，财政拨款转拨收入增加10万元，2021年合计增加60万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75万元，支出决算为85万元,完成年初预算的113.3%，主要原因是年初预算为75万元，年中增加调拨10万元，支出决算为85万元。

其中：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，安成年初预算的0%，决算数小于预算数主要原因是年中预算调整到其他市场管理事务。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因该笔款项为预算年中转拨增加。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算在质量基础（项），预算年中调整到其他市场监督管理事务。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出25万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等 。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是“三公”经费一般公共预算财政拨款没有资金安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是“三公”经费一般公共预算财政拨款没有资金安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是“三公”经费一般公共预算财政拨款没有资金安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因“三公”经费一般公共预算财政拨款没有资金安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是“三公”经费一般公共预算财政拨款没有资金安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是“三公”经费一般公共预算财政拨款没有资金安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。持平原因是“三公”经费一般公共预算财政拨款没有资金安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平，主要原因是“三公”经费一般公共预算财政拨款没有资金安排。主要用于办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待专家认证、县局工作人员交流等支出。决算数与预算数持平，主要原因是“三公”经费一般公共预算财政拨款没有资金安排。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待等支出。接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费，原因是本单位是二级事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额345.15万元，其中：政府采购货物支出218.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.44万元。授予中小企业合同金额345.15万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额345.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.6%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市特种设备检测院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市特种设备检测院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果

丽水市特种设备检测院在2021年度单位决算中反映特种设备(电梯）应急处置关键技术研究自评结果。见附件2：《特种设备(电梯）应急处置关键技术研究与应用专项资金绩效自评报告》

2021年度单位决算中反映特种设备(电梯）应急处置关键技术研究与应用综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，（省补50万，自筹50万），执行数为72.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进行项目调研，开展现场调研和关键数据信息的统计，准备特种设备（电梯）事故应急处置平台的研发。分析现场搜集及调查所获得的数据，进行特种设备（电梯）安全运行在线监测与智能预警技术可行性论证；搭建基于物联网技术的特种设备运行状态传感器监测网络系统；开发信息数据库接口，连接相关部门共享数据接口。申报论文2篇。发现的问题及原因：项目正在研究中，2021年度的研究计划因疫情原因个别目标正在实施中但并未完成。下一步改进措施：下一步将按整体研究计划开展研究，确保在2022年12月底前完成该项目的研究并通过验收。

项目单位自评基本情况表

项目名称：特种设备(电梯）应急处置关键技术研究与应用

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映指市场监督管理事务质量安全标准方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

附件1：《丽水市特种设备检测院2021年度部门决算公开表》 。 

附件2：《特种设备(电梯）应急处置关键技术研究与应用专项资金绩效自评报告》。

附件1：2021年度决算公开表格.xls

附件2：特种设备(电梯）应急处置关键技术研究与应用专项资金绩效自评报告.docx