丽水市知识产权管理服务中心2021年度单位决算目录

一、概况...........................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责.......................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.......................................................................................................( 1 )

二、2021年度单位决算公开表...................................................................................（1）

三、2021年度单位决算情况说明................................................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明......................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明......................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明......................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................( 2 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................( 6 )

（十）机关运行经费支出说明..............................................................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明..................................................................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................................................(7 )

（十三）预算绩效情况说明..................................................................................( 8 )

四、名词解释...................................................................................................................( 13 )

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻落实上级有关知识产权保护、研究与服务的相关法律法规和政策规定。

2.承担知识产权维权和协同保护工作，开展侵权判定咨询、纠纷调解等工作，为行政保护和司法保护等提供技术支撑。

3.开展知识产权保护领域相关工作的研究和成果推广。

4.承担知识产权保护领域公共服务平台建设和运营工作，开展知识产权信息利用和交流合作工作。

5.组织调查研究，发挥政府与市个体劳动协会会员之间桥梁纽带作用；反映会员拆求，维护会员合法权益；宣传推广先进典型、引导会员守法诚信；组织开展公益活动。

6.完成市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021年度单位决算公开表

详见附件1：《丽水市知识产权服务管理中心2021年决算公开报表》。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计356.97万元，支出总计356.97万元,与2020年度相比，各增加356.97万元，增长100%。主要原因是：本单位为2021年新增单位。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计356.97万元；包括财政拨款收入356.97万元（其中，一般公共预算356.97万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计356.97万元，其中基本支出356.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计356.97万元，支出总计356.97万元，与2020年相比，各增加356.97万元，增长100%。主要原因是本单位为2021年新增单位；财政拨款支出年初预算数355.45万元，完成年初预算的100.43%，主要原因是主管局丽水市市场监管局划拔经费1.6万元，用于弥补人员经费缺口，发放奖励性绩效工资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出356.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.97万元，增长100%。主要原因是：本单位为2021年新增单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出356.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50万元，占14.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出228.1万元,占63.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出56.24万元,占15.75%；卫生健康（类）支出22.64万元,占6.34%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.45万元，支出决算为356.97万元,完成年初预算的100.43%，主要原因是主管局丽水市市场监管局划拔经费1.6万元，用于弥补人员经费缺口，发放奖励性绩效工资。其中：

一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。原因是严格按照预算执行。 

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为226.57万元，支出决算为228.10万元，完成年初预算的100.67%，决算数大于预算数的主要原因是主管局丽水市市场监管局划拔经费1.6万元，用于弥补人员经费缺口，发放奖励性绩效工资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）；年初预算为34.56万元，支出决算为34.56万元，完成年初预算的100%。原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；年初预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%。原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%。原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.64万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出356.97万元，其中：

人员经费275.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费81.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位为2021年新增单位。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.37万元，占100%，与2020年度相比，增加0.37万元，增长100%，主要原因是本单位为2021年新增单位；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位为2021年新增单位。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0.37万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位为2021年新增单位。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额47.88万元，其中：政府采购货物支出41.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.81万元。授予中小企业合同金额47.88万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额47.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要用于会员参与的相关活动，机要应急通讯和突发事件处理用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金356.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

没有组织对本部门进行绩效评价试点。。

没有组织对本部门开展整体支出绩效评价试点。

没有组织对本部门下属单位开展整体支出绩效评价试点。

2.丽水市知识产权服务管理中心在2021年度单位决算中反映丽水市知识产权服务管理中心整体支出绩效评价报告。见附件《丽水市知识产权服务管理中心整体支出绩效评价报告》。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为355.45万元，执行数为356.97万元，完成预算的100.5%。项目绩效目标完成情况：一强化政治理论学习得到新提升。认真学习党的十九届六中全会精神，深入开展“大学习、大讨论、大推动”主题教育活动，持之以恒高质量完成“学习强国”“网络学院”学习任务；二是推进知识产权工作实现新突破。建成知识产权行政裁决口头审理厅，推进电商案件处置，成功处置电商知识产权侵权纠纷案件1345件。开展知识产权培训3场，受益创新主体100家。举办知识产权保护工作新闻通气会，做好知识产权宣传，讲好知识产权故事；三是推动“小个专”党建展现新作为。建立小个专党建联络员制度，梳理交办企业反映问题245个，办结率100%。推动小个专党组织与金融机构建立党建联盟，建立“一园一行一顾问”金融服务机制。纵深推进商品市场党建提质扩面工程，实施党建引领放心消费创建，推动10个街区（商圈）新纳入“放心消费街区（商圈）”培育对象；四是服务外卖骑手党建体现新担当。完成外卖骑手排摸，建立党员骑手数据库。建成外卖骑手实体党支部1个，工作支部4个。制定外卖骑手党建创新项目指引，成立全省第一个外卖骑手实体党支部。创新实施“党员管家”制度。制定党建引领服务外卖骑手“七个一”活动，成立绿谷先锋志愿服务队，建成民生药事服务站绿谷先锋驿站45个、网络餐饮单位骑手休息点76个。开展丽水市首届“绿谷先锋外卖骑手”评比，讲好外卖骑手故事；五是坚守清正廉洁树立新形象。定期开展《中国共产党章程》《准则》《条例》等党纪条规的学习。完成单位和人员岗位动态廉政风险排查，制定单位和个人权力、风险、防控三张清单。全面落实“一岗双责”，全面落实考勤制度，准时上下班。发现的问题及原因：一是专业技术人员短缺。市知识产权服务管理中心是知识产权技术支撑机构，目前在职人员没有一位是知识产权和法律专业人员，影响工作有效开展。二是财务管理水平有待提升。财务人员力量不足，运用数字化的业务能力有待提升。下一步改进措施：一是加强部门财务人员的业务培训，提高资金的使用效率和使用效益，强化对财政资金的科学化管理，以此来提高财政资金绩效，降低财政资金管理成本。提高财政资金管理决策的科学性和合理性，调动员工能动性和积极性，合理设置财政资金考核管理体系，减少资金损失浪费，为部门单位健康持续发展提供有力的保障和支撑。二是健全完善财政资金绩效管理机制，提高财政资金管理内部控制质量。进一步健全完善内部控制激励奖惩机制。对各部门和各职工的职责权限进行明确划分，通过实施不相容职务相分离进一步形成相互监督、相互制约的工作机制。围绕单位内部授权审批控制，要进一步明确各个部门和各个岗位的办理事项、权限范围以及办理业务的权限范围，明确相关的责任和审批流程，健全完善重大事项的会签制度和集体决策制度，确保部门职工都在授权范围内办理业务，行使各自职权。

市级部门整体支出绩效评价基本情况表

（  2021 年度）

填报单位（盖章）：丽水市知识产权服务管理中心

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除（科技奖励、核应急、转制科研机构）各项外用于科技方面的支出。  

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

公开表.xls