一、概况

（一）部门职责

中国国民党革命委员会（简称民革）丽水市委员会在中共丽水市委和民革浙江省委会的正确领导下，努力加强自身建设，积极履行参政议政、民主监督职能和参加中国共产党领导的政治协商职能，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结带领民革党员，围绕中心、服务大局，注重民生、真情履职，为推进我市政治、经济、社会、文化、生态发展，促进祖国和平统一发挥了积极的作用。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

无纳入中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计187.24万元，支出总计187.24万元,与2020年度相比，各增加22.19万元，增长13.44%。主要原因是：本年度开展换届工作，新增换届经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计186.27万元；包括财政拨款收入186.27万元（其中，一般公共预算186.27万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计187.24万元，其中基本支出144.82万元，占77.35%；项目支出42.41万元，占22.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计187.24万元，支出总计187.24万元，与2020年相比，各增加22.19万元，增长13.44%。主要原因是本年度开展换届工作，新增换届经费；财政拨款支出年初预算数208.83万元，完成年初预算的89.66%，主要原因是疫情影响，支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出187.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.48万元，增长25.03%。主要原因是：本年度开展换届工作，新增换届经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出187.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.4万元，占88.87%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.47万元,占7.19%；卫生健康（类）支出7.37万元,占3.94%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.83万元，支出决算为187.24万元,完成年初预算的89.66%，主要原因是疫情影响，支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.84万元，支出决算为123.98万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，支出减少。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为62万元，支出决算为41.45万元，完成年初预算的68.4%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，支出减少。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，残保金在调入单位缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出144.82万元，其中：

人员经费128.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、住房公积金等。

公用经费16.05万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.52万元，完成预算的60.47%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，无增减变化，主要原因是2020及2021年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，无增减变化，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.52万元，占100%，与2020年度相比，减少0.32万元，下降38.09%，主要原因是疫情影响，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.86万元，支出决算为0.52万元，完成预算的60.47%。国内公务接待5批次，累计44人次。主要用于接待上级部门及兄弟市委会、基层组织人员来访、调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.52万元，主要用于接待上级部门及兄弟市委会、基层组织人员来访、调研交流等支出，接待5批次，累计44人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为17.76万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的90.37%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，支出减少；比2020年度增加2.42万元，增长17.75%，主要原因是2020年年中调入副处级干部一名，机关运行经费未使用整年度经费，2021年使用整年度经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额16.28万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.31万元。授予中小企业合同金额16.28万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额16.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中国国民党革命委员会丽水市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会丽水市委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“党派活动”、“换届经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“党派活动”、“换届经费”项目委托单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，民革丽水市委会贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照民革章程和有关规定，依法依规使用财政资金，较好地履行参政议政、民主监督、参加的中国共产党领导的政治协商，党派基层基础进一步夯实，年度部门整体支出绩效评价良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中国国民党革命委员会丽水市委员会在2021年度部门决算中反映党派活动及换届经费项目绩效自评结果。

党派活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为37万元，执行数为25.26万元，完成预算的68.27%。项目绩效目标完成情况：（1）市委会组织新老市委委员赴绍兴，开展中共党史、民革历史学习活动，激励委员们以更高的政治站位、履职站位、目标站位，在履行好参政党职能、发挥参政党作用中再创佳绩。（2）编印《丽水民革》会刊四期，全年共2000份。完成《团结报》《联谊报》和党报党刊等各类报刊杂志的征订工作。（3）助力脱贫攻坚。市委会帮扶贵州纳雍董地乡中学“远程教育，牵线与纳雍董地开展线上教学资源共享”项目，举办“期末复习提分策略”分享会，民革党员王伟珍主持，民革党员叶桂伟等分享了期末复习提分心得。走访市委会结对村缙云县田洋村，落实帮扶资金1.7万元。结对村缙云县溶江乡田洋村开展集体经济、特色产业及农旅融合发展调研；全年共开展送医、送教、送文化社会服务活动20余次，服务群众800余人，送药10万余元；走访贫困户10户，开展法律援助服务1例，法律咨询和普法活动3次。（4）参政履职有成效，在市政协大会上提交口头发言2篇、书面发言2篇、团体提案6件，民革市政协委员提交个人提案22件；民革市人大代表提交建议12件；向省政协提交提案1件。获民革中央采用2篇、省政协2篇。全年共报送社情民意信息97条，其中获全国政协录用2篇、民革中央录用2篇、省政协录用2篇、市政协录用27篇。（5）深化民主监督。根据中共丽水市委安排，开展“推进数字乡村建设，增加乡村发展活力”专项民主监督。赴遂昌县实地走访阿里云创中心、上江村花园数字乡村公共服务中心、新路湾镇蕉川村等，调研监督电子商务进农村、县乡村三级物流体系、电商公共服务以及未来乡村第二空间建设等情况；与市农业农村局、大数据局座谈，了解全市数字乡村建设情况，找困难，商对策，形成监督报告，有针对性地剖析了4方面问题，相应提出4方面建议意见。赴莲都区开展了“深入推进大花园建设，加快建设美丽中国先行示范区”专项集体民主监督。（6）加强制度建设，开展“作风建设年”活动，从端正思想作风、改进工作作风、严格纪律作风、加强机关建设四个方面进行具体部署、推进。推进廉政建设，开展廉政风险防控监督检查的整改，两次召开机关工作会议对整改情况逐一研究，对单位整体廉政风险防控机制进行回头看，机关在编工作人员开展个人岗位廉政风险排查；制订了《民革机关办公会议制度》，明确会议研究决策事项和召开时间、方式、纪律要求等；对廉政风险进行重新排查和定级，查找风险点13个；监督委员会审查了今年党员发展对象资格条件以及考察情况，确保党员发展环节规范有序；审查了2021年市委会、支部资金使用情况和市委会资金预决算，做到经费使用公开透明、符合财务制度等相关规定。从严从实加强机关建设，积极打造“六型”机关。全市民革机关干部参加了全省机关干部培训班，多名干部参加省委会、市政协、市委统战部举办的各类培训班，提升机关干部履职能力和工作水平。开展了机关工作“零差错”活动，全面查找办文、办会、办事过程中容易出错的环节，减少和杜绝差错与失误的发生，力争实现公文处理更加严谨无误，会议服务更加周全到位，事务办理更加规范有序。（7）新发展党员25名，全市党员总数达462名，坚持开展“五个一”新党员入党仪式，增强新党员的归属感、自豪感和荣誉感。加强骨干党员教育培训，组织15位党员参加丽水民主党派领导班子暨骨干党员培训班，推荐6名党员参加省委会骨干党员培训班。完成青田民革届中调整。丽水民革党员之家建成并投入使用。（8）“月圆中秋”主题活动。民革丽水市委会与市台联会、缙云县台联会共同举行“月圆中秋——两岸情一家亲”联谊交流活动。考察了缙云两岸农文旅创意工坊，听取台湾南投美食旅游交流协会总干事、丽水山耕品牌传播有限公司设计总监颜峻瑜作的台湾农产品包装设计、营销、农文旅融合等介绍。参观缙台交流展览馆、旅台乡亲纪念林等。（9）继续开展支部活动，共组织各类活动10余次。（10）全年召开参政议政工作会议、年度工作会议、课题调研、市委委员会议、主委会议、暑期读书会等各类大小会议共20余次。

发现的问题及原因：在实施和资金使用过程中，资金使用符合相关标准和规定，项目进展正常，未发现问题。

下一步改进措施：一是加快各专项工作进度；

二是各专项工作计划性还有待进一步加强。

换届经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25万元，执行数为16.19万元，完成预算的64.76%。项目绩效目标完成情况：召开民革丽水市第五次代表大会，选举产生民革丽水市第五届委员会，圆满实现新老交替。完成画册、履职诤言与丽舸文苑书籍的出版。在实施和资金使用过程中，资金使用符合相关标准和规定，项目进展正常，未发现问题。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。  

22.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一 般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派及工商联事务的支出。

　　中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）.XLS