一、丽水市人民政府咨询委员会概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家科技工作法律、法规、方针、政策，研究起草和组织实施全市科技管理的政策措施及实施意见。 

2、进行全市经济社会发展战略和与之有关的方针政策及重大问题的咨询论证；进行全市经济技术社会发展中长期规划和五年计划的咨询论证；参与重大建设项目的咨询论证；承担市委、市政府交办的经济建设方面的其它论证咨询任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民政府咨询委员会部门决算包括：本级决算，无二级单位预算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计171.41万元，支出总计171.41万元,与2020年度相比，各增加4.31和11.42万元，增长2.58%和7.14%。主要原因是：1.课题差旅费增加.2、人员工资收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计171.41万元；包括财政拨款收入171.41万元（其中，一般公共预算171.41万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计171.41万元，其中基本支出63.76万元，占37.2%；项目支出107.64万元，占62.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计171.41万元，支出总计171.41万元，与2020年相比，各增加4.31和11.42万元，增长2.58%和7.14%。1.课题差旅费增加.2、人员工资收入增加；财政拨款支出年初预算数166.8万元，完成年初预算的102.76%，主要原因是人员工资收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出171.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.31万元，增长2.58%。主要原因是：人员工资收入增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出171.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.44万元，占95.94%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4.39万元,占2.56%；卫生健康（类）支出2.57万元,占1.5%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.41万元，支出决算为171.41万元,完成年初预算的100%，主要原因是工作正常开展，课题按时完成。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业（项）2021年年初预算为166.84万元，2021年支出决算为159.52万元，完成年初预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因，办公经费开支减少。 

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年年初预算为100万元，2021年支出决算为100万元， 完成年初预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是咨询委正常开展咨询论证工作。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2021年年初预算为4.71万元，2021年支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是社保基数不变。  

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为2.57万元，2020年支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因社保基数不变。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.76万元，其中：

人员经费58.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。 

公用经费4.89万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务招待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明  本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.38万元，完成预算的165.2%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是外市咨询委来丽水调研交流工作增加了1次。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是没有因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是没有公务车；公务接待费支出决算为0.38万元，占100%，与2020年度相比，增加0.38万元，增长380%，主要原因是正常开展咨询调研工作，外市咨询委来丽调研交流工作增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无需购买公务车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务车。主要用于 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.23万元，支出决算为0.38万元，完成预算的165.2%。国内公务接待3批次，累计32人次。主要用于接待外市咨询委咨询交流等支出。决算数大于预算数的主要原因是外市咨询委来丽调研交流工作增加了1次。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于接待0 团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.38万元，主要用于接待外市咨询委，接待3批次，累计32人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为166.8万元，支出决算为159.52万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于预算数的主要原因办公经费精减；比2020年度减少0.47万元，增下降0.29%，主要原因是办公经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.82万元。授予中小企业合同金额2.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市人民政府咨询委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，咨询委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年吴政府性基金预算项目。

组织对咨询经费、课题经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

丽水市人民政府咨询委2020年度部门决算中绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是运用提案建言献策。为有关部门研究制定政策措施提供了参考，不少课题建议得到采纳和落实；全力打好脱贫攻坚战，完善社会治理体系，加强村级基层组织建设，加大少数民族政策扶持，发挥华侨作用等方面，得到了有关部门的重视及办理落实得到采纳和落实；二是开展委员发言参政议政。发言材料紧紧围绕我市科学发展、生态文明建设、发展生态旅游、新农村建设、创业创新和食品安全等方面内容，既有大事要事，也有近期社会普遍关注的热点，也有今年要抓的前瞻性问题等。委员们针对这些问题进行深入分析与探讨，并建言献策，提出了具体的解决对策。发现的问题及原因：一是参会范围有所扩大、参会人员增加；二是会议程序有所调整，会议次数增加。下一步改进措施：一是根据物价水平及会议规模适当调整全会财政预算；二是探索资金使用效益衡量机制，更好地体现效果。 

委员视察绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。 主要产出和效果：加强了委员的履职能力建设，优化了培训方式，2020年度举办了五期委员干部履职能力培训，拓宽了知情明政渠道，健全了委员履职评估和正常退出机制，完善了委员联络制度，建立了信息化建设系统，进一步提高咨询信息化工作水平，全面加强委员履职能力建设，充分发挥委员主体作用尊重和保障委员民主权利。

3.财政评价项目绩效评价结果无

4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　咨询委2021决算公开表.xls