一、概况…………………………………………………………（1）

（一）部门职责………………………………………        （1）

（二）机构设置…………………………………………………（1）

二、2021年度部门决算公开表………………………（2）

三、2021年度部门决算情况说明……………………（2）

（一）收入支出决算总体情况说明……………………………（2）

（二）收入决算情况说明………………………………………（2）

（三）支出决算情况说明………………………………………（3）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………（3）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………（3）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………（7）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……（7）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明…（7）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…（8）

（十）机关运行经费支出说明…………………………………（9）

（十一）政府采购支出说明…………………………………（10）

（十二）国有资产占有情况说明……………………………（10）

（十三）预算绩效情况说明…………………………………（10）

四、名词解释…………………………………………………（12）

一、概况

（一）部门职责

1.承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议、全市人大工作会议以及市人大常委会机关各项会议的会务工作。

2.负责市人大各专委及常委会各工作委员会开展监督、立法、视察、调研、代表建议意见办理等活动的组织保障工作。

3.负责市人大常委会机关文字综合工作，总结地方人大工作经验，做好新闻宣传。

4.负责市人民代表大会、常委会有关理论学习、宣传的具体服务工作。

5.负责市人大常委会机关文书处理、档案和保密工作。

6.接待处理人民群众来信来访。

7.负责市人大常委会机关干部人事管理工作，组织安排机关干部职工的政治、业务学习。

8.负责市人大常委会机关的财务、接待、资产管理等后勤工作。

9.负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。

10.办理常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算包括：本级决算，无二级预算单位。

从预算单位构成看，市人大常委会机关内设办公室、研究室和代表与选举任免工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工

作委员会、财政经济工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境资源工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、民族宗教华侨外事工作委员会、社会建设工作委员会9个工作机构，下设科级机构18个（不包括机关党委），非独立核算事业单位1个（市数字人大发展服务中心）。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,771.42万元，支出总计2,771.42万元,与2020年度相比，各减少161.44万元，下降5.5%。主要原因：一是厉行节约原则，从严控制财政性资金安排；二是2021年未进行代表履职培训工作，故代表工作经费减少；三是人员经费减少;四是公用经费—业务费定额比上年减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,703.15万元；包括财政拨款收入2,685万元（其中，一般公共预算2,685万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.33%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.15万元，占收入合计0.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,754万元，其中基本支出2,180.81万元，占79.19%；项目支出573.19万元，占20.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,746.28万元，支出总计2,746.28万元，与2020年相比，各减少168.43万元，下降5.8%。主要原因：一是厉行节约原则，从严控制财政性资金安排；二是2021年未进行代表履职培训工作，故代表工作经费减少；三是人员经费减少;四是公用经费—业务费定额比上年减少等。

财政拨款支出年初预算数2815.11万元，完成年初预算的97.55%，主要原因：一是厉行节约原则，从严控制财政性资金安排；二是2021年未进行代表履职培训工作，故代表工作经费减少；三是人大立法项目经费有结余，四是人员经费减少等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,746.28万元，占本年支出合计的99.72%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.43万元，下降5.8%。主要原因是：一是厉行节约原则，从严控制财政性资金安排；二是2021年未进行代表履职培训工作，故代表工作经费减少；三是人大立法项目经费有结余，四是人员经费减少等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,746.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,434.86万元，占88.66%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出209.27万元,占7.62%；卫生健康（类）支出102.15万元,占3.72%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2815.11万元，支出决算为2,746.28万元,完成年初预算的97.55%，主要原因：一是厉行节约原则，从严控制财政性资金安排；二是2021年未进行代表履职培训工作，故代表工作经费减少；三是人大立法项目经费有结余，四是人员经费减少等。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1901.88万元，支出决算为1869.39万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约原则，从严控制财政性资金安排；二是人员经费减少等。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为116.65万元，支出决算为59.59万元，完成年初预算的51.08%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目结余。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为330.00万元，实际支出决算为361.5万元，完成年初预算的109.55%，报表决算数与预算数持平的主要原因是2021年因疫情防控封闭管理需要，支付驻地酒店清场包场费，此项支出为预算之外，造成此次人代会实际支出费用略超预算。超出预算部分从公用经费调剂列支。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是此项目系市人大办及法工委第一次以委托第三方形式开展立法后评估工作，与受委托方反复协商后有效降低采购价格，同时对其中一部法规不采取第三方委托方式，而是依托人大常委会机关自身力量完成。因此结余较多。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为109.60万元，完成年初预算的84.31%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度为四届人大代表履职最后一年，未进行代表履职培训工作。故代表工作经费有结余。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为61.28万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目属于财政调剂的信息化项目建设资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为76.24万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.09万元，支出决算为82.80万元，完成年初预算的99.65%，决算数与预算数的基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.55万元，支出决算为41.40万元，完成年初预算的99.64%，决算数与预算数基本持平，主要原因严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的65.33%，决算数小于预算数的主要原因人员退休与调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为102.2万元，支出决算为102.15万元，完成年初预算的99.95%，决算数与预算数基本持平，主要原因严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,180.81万元，其中：

人员经费1,623.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费557.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、职工教育经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.68万元，支出决算为8.22万元，完成预算的94.7%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为8.22万元，占100%，与2020年度相比，基本持平均。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费 预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内空包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是公车改革，公车已全部调拨市级机关公务用车服务中心。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算0万元，主要用于的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.68万元，支出决算为8.22万元，完成预算的94.7%。国内公务接待59批次，累计685人次。主要用于接待省内外、市内各县（市、区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动等支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.22万元，主要用于省内外、市内各县（市、区）人大来丽开展有关学习交流、立法监督、工作调研、专项检查、代表培训和视察等活动等支出。接待59批次，累计685人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为573.39万元，支出决算为557.44万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因，部分活动未如期开展，导致经费结余；比2020年度减少82.54万元，下降17.38%，主要原因：一是业务费定额按要求逐年核减，二是部分活动未开展。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额206.95万元，其中：政府采购货物支出119.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出87.84万元。授予中小企业合同金额145.67万元，占政府采购支出总额的70.39%。其中，授予小微企业合同金额145.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.80%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市人民代表大会常务委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金480万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市人民代表大会常务委员会办公室在2021年度部门决算中反映人大会议及代表工作的两个项目绩效自评结果。

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为330万元，执行数为361.5万元，完成预算的109.55%。项目绩效目标完成情况：一是召开市四届人大六次会议，顺利完成各项会议议程；二是依法举行各次常委会、主任会议，完成各项会议任务。发现的问题及原因：项目实际支出金额为361.5万元，比预算金额330万元多支出31.5万元。主要原因是2021年因疫情防控封闭管理需要，支付了驻地酒店清场包场费，此项支出为预算之外，造成此次人代会实际支出费用略超预算。下一步改进措施：节俭办会。

代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为130万元，执行数为109.6万元，完成预算的84.31%。项目绩效目标完成情况：一是全市10个代表中心组共组织开展了19次活动，通过调研、视察等活动对政府工作及社情民意有了更深入的了解。同时，在市四届人大六次会议上，代表们共提出代表建议282件。二是代表积极参与立法、监督等工作，还提出了近千条关于民生实事项目的初选意见，督促2021年全市民生实事项目全面实施完成。三是推进规范化代表联络站建设全面完成。做好代表深入基层密切联系群众、了解民情民意、解决民忧民诉等。全年推动解决基层各类问题达三百多件次。

发现的问题及原因：基层代表活动组织难度偏大，活动形式的多样性和活动成效还有待提高。代表所提建议质量和解决率不够高，有些代表履职能力特别是口头表达能力和书面表达能力不强。

下一步改进措施：代表主题活动的内容选择要在围绕中心的基础上，更贴近生活贴近群众。活动内容选择和时间安排上要考虑分批分专业，让更多代表参与其中。活动组织形式上要同政府部门负责人进代表联络站活动结合更加紧密，产生互动，从而更有活力、更有成效。

项目单位自评基本情况表

项目名称：代表工作                         金额：万元

项目单位自评基本情况表

项目名称：人大会议（市四届人大六次会议、常委会、主任会议）

3.财政评价项目绩效评价结果。人大会议项目属于部门重点自评项目，绩效评价结果为优秀。具体报告作为附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。代表工作项目绩效自评结果为部门评价项目，绩效评价结果为良好。具体报告作为附件。  

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

附件1：2021年决算公开表.xls附件2：财政支出项目绩效评价报告.doc附件3：整体支出绩效重点自评.doc