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索引号 113325000026455663/2022-38792 文号
组配分类 决算 发布机构 丽水市委宣传部
成文日期 2022-09-05 公开方式 主动公开
2021年度丽水市委宣传部部门决算
发布时间:2022-09-05 16:58浏览次数: 信息来源: 丽水市委宣传部

目  录

一、概况……………………………………………………………(1)

(一)部门职责…………………………………………………(1)

(二)机构设置…………………………………………………(2)

二、2021年度部门决算公开表……………………………………(3)

三、2021年度部门决算情况说明…………………………………(3)

(一)收入支出决算总体情况说明……………………………(3)

(二)收入决算情况说明………………………………………(3)

(三)支出决算情况说明………………………………………(3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………(3)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………(4)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………(8)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……(8)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 …(9)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…(9)

(十)机关运行经费支出说明………………………………(11)

(十一)政府采购支出说明…………………………………(12)

(十二)国有资产占有情况说明……………………………(12)

(十三)预算绩效情况说明…………………………………(12)

四、名词解释……………………………………………………(23)

一、概况

(一)部门职责

1.负责指导全市理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制订和实施,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市社联。

2.负责全市新闻和出版工作的宏观管理;指导、协调丽水日报社、市文化体育广播电视局等新闻、出版部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;联系市文化体育广播电视局;代管市新闻工作者协会。

3.负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市文联。

4.负责原市委讲师团在职干部教育、兼职讲师团的管理职能。

5.负责规划、部署全市思想政治工作;协调全市党员教育和全市农村、企业思想政治工作。

6.贯彻执行中央、省、市委及省、市政府关于外宣工作的方针、政策和部署;指导、管理全市对外宣传工作;归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。

7.贯彻中央和省、市委关于精神文明建设的方针、政策,指导全市日常性的精神文明建设工作;管理市精神文明建设委员会办公室。

8.受市委委托,会同市委组织部负责新闻文化和社会科学研究等部门领导干部的管理和领导班子建设;对县(市、区)委宣传部部长的任免提出意见;指导市级宣传文化系统的干部队伍建设,管理宣传文化系统各单位正科级干部;制订全市宣传干部和市级宣传文化系统领导骨干培训规划并组织实施;联系宣传文化系统的知识分子;管理政工职务评聘工作。

9.贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全市宣传思想工作调查研究,研究提出全市意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制订政策、法规;指导宣传文化系统的改革;管理市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费。

10.丽水摄影博物馆以摄影为主题向社会免费开放,介绍国内外及丽水本土摄影发展历史、展示摄影技术与艺术、提供摄影文化交流和学习平台;定期举办国内外优秀摄影作品展览;开展以摄影专业为核心的论坛研讨会、讲座、工作坊培训等各类学术研究活动、交流活动;收藏与摄影相关的艺术作品、历史老照片、器材、物件、文史档案等,并进行摄影学术研究;开展与摄影相关的画册出版、图书编印、文化活动组织等其它活动。

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共丽水市委宣传部部门决算包括:部本级决算、部属事业单位丽水市摄影博物馆.决算纳入中共丽水市委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:丽水市摄影博物馆。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计32,334.02万元,支出总计32,334.02万元,与2020年度相比,各增加29,061.36万元,增长463.30%。主要原因是:1、丽水市摄影节两年召开一次;2、丽水摄影文化中心(基建)项目,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出25000万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,062.76万元;包括财政拨款收入7,062.76万元(其中,一般公共预算6,974.56万元,政府性基金预算88.2万元。),占收入合计100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,334.02万元,其中基本支出1,478.25万元,占20.16%;项目支出5,855.77万元,占79.84%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计32,330.12万元,支出总计32,330.12万元,与2020年相比,各增加26,077.46万元,增长417.06%。主要原因是1、丽水市摄影节两年召开一次;2、丽水摄影文化中心(基建)项目,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出25000万元;财政拨款支出年初预算数6,109.88万元,完成年初预算的529.14%,主要原因是1、丽水市摄影节两年召开一次;2、丽水摄影文化中心(基建)项目,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出25000万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,241.92万元,占本年支出合计的98.74%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,532.68万元,增长26.85%。主要原因是:丽水市摄影节两年举办一次。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,241.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,337.68万元,占18.47%;文化旅游体育与传媒(类)支出5,727.29万元,占79.09%;社会保障和就业(类)支出113.74万元,占1.57%;卫生健康(类)支出63.21万元,占0.87%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,942.01万元,支出决算为7,241.92万元,完成年初预算的121.88%,主要原因是追加精神文明建设专项经费等。其中:

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,130.8万元,支出决算为1,106.09万元,完成年初预算的97.81%,决算数大于预算数的主要原因安排上年结余资金支出。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为231.59万元,决算数大于预算数的主要原因结转上年经费2020年文明城市巩固经费和丽水市新时代文明实践中心平台。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为43.07万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的46.06%,决算数小于预算数的主要原因是进一步规范管理,厉行节约。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为1,730万元,支出决算为1,703.84万元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因有少量结余。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)。年初预算为352万元,支出决算为326.47万元,完成年初预算的92.75%,决算数小于预算数的主要原因有少量结余。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为125万元,支出决算为125万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为920万元,支出决算为919万元,完成年初预算的99.89%,决算数小于预算数的主要原因有少量结余。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为261.65万元,支出决算为242.24万元,完成年初预算的92.58%,决算数小于预算数的主要原因进一步规范管理,厉行节约。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为191万元,支出决算为1,485.52万元,完成年初预算的777.76%,决算数大于预算数的主要原因《绿水青山》越剧舞台剧创作演出经费、文化产业项目扶持资金、国际摄影研讨会暨2021年丽水摄影节、精神文明建设专项经费等年中有追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为1005万元,支出决算为815.94万元,完成年初预算的81.18%,决算数小于预算数的主要原因因为疫情原因,文化活动减少开展。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为62.32万元,决算数大于预算数的主要原因是安排了省专项。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为23.04万元,支出决算为21.22万元,完成年初预算的92.10%,决算数小于预算数的主要原因略有节余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为57.95万元,支出决算为55.67万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.07万元,支出决算为28.65万元,完成年初预算的98.6%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.74万元,支出决算为8.21万元,完成年初预算的84.29%,决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为54.42万元,支出决算为54.42万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.37万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的93.81%,决算数小于预算数的主要原因是编外人员离职、编内社保基数调整等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,478.25万元,其中:

人员经费1,114.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费363.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出88.2万元,占本年支出合计的17.31%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加10.98万元,增长14.22%。主要原因是:按基建工程进度按排资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出88.2万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出88.2万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100.00万元,支出决算为88.2万元,完成年初预算的88.2%,主要原因是按基建工程进度按排资金支出。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为100.00万元,支出决算为88.20万元,完成年初预算的88.2%,决算数小于预算数的主要原因按基建工程进度按排资金支出。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.6万元,支出决算为8.35万元,完成预算的86.98%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步规范管理,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平,主要原因是未公安因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.79万元,占33.36%,与2020年度相比,减少0.38万元,下降11.98%,主要原因是进一步规范管理,厉行节约;公务接待费支出决算为5.56万元,占66.64%,与2020年度相比,减少3.26万元,下降36.94%,主要原因是进一步规范管理,厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无出国境费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次,开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.14万元,支出决算为2.79万元,完成预算的130.37%。决算数大于预算数的主要原因是是根据工作需求,向财政追加车辆运行维护费指标。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车购置,主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为2.14万元,支出2.79万元,完成预算的130.37%。决算数大于预算数的主要原因是是根据工作需求,向财政追加车辆运行维护费指标。

主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,但根据工作需求,向市政府申请文明城市创建工作用车1辆。

(3)公务接待费预算数为7.46万元,支出决算为5.56万元,完成预算的74.53%。国内公务接待66批次,累计572人次。主要用于接待省、市、县宣传系统及市外媒体等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步规范管理,厉行节约。

其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出5.56万元,主要用于接待省、市、县宣传系统及市外媒体接待66批次,累计572人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为308.6万元,支出决算为316.82万元,完成年初预算的102.6%,决算数大于预算数的主要原因年中进行了调整调剂;比2020年度减少16.75万元,下降5.02%,主要原因是进一步规范管理,厉行节约。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,821.76万元,其中:政府采购货物支出30.81万元、政府采购服务支出3,790.94万元。授予中小企业合同金额46.32万元,占政府采购支出总额的1.21%。其中,授予小微企业合同金额18.64万元,占授予中小企业合同金额的40.24%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.81%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.19%,工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,宣传部位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是因为根据工作需求,向市政府申请文明城市创建工作用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,宣传部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目20个,共涉及资金5543万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目

组织对“文明城市创建巩固经费”“浙西南革命精神弘扬践行活动经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2330万元。从评价情况来看,能较好的完成年初制定的目标。

组织对宣传部等1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5543万元。从评价情况来看,能较好的完成年初制定的目标。

组织对丽水摄影博物馆2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金438.6万元,占一般公共预算项目支出总额的33.36%。组织对2021年度万象摄影坊二期(基建)2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金297.87万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对物业管理费等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出101.73万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目基本能按年初计划排进。

2.宣传部在2021年度部门决算中反映丽水市文明创建巩固经费使用绩效及浙西南革命精神弘扬践行活动项目绩效自评结果

浙西南革命精神弘扬践行活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“能较好的完成年初制定的目标”。项目全年预算数为400万元,执行数为385万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:

(1)成功举办浙西南革命精神论坛。6月19日,联合中央党校报刊社、省委宣传部、省委党校、省委党史和文献研究室、省社科联成功主办2021年浙西南革命精神论坛,来自国家发改委、教育部以及北京、福建、江西、陕西等12省21市,共计240余名党史、军史、革命史和发改领域的国内专家学者、嘉宾参会,论坛共收到学术论文60余篇。增设两个研讨会,分别就“红军长征与浙西南革命”“浙西南革命老区振兴发展”两个专题进行研讨,其中赣州、遵义、延安、桂林、阿坝等5个红军长征论坛联盟城市专家代表首次参加论坛。

(2)争取革命老区政策取得重大突破。2021年2月,国务院印发《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》,浙西南革命老区首次同赣南等原中央苏区和陕甘宁、左右江、大别山、川陕等革命老区一道被列入12个全国重点革命老区,首次被纳入国家政策支持范畴。国家发改委等15个部委出台革命老区振兴发展专项政策,并指出支持丽水在浙江共同富裕示范区建设中为其他山区地区提供经验借鉴与实践示范。2021年8月,浙江省人民政府发布《关于新时代支持浙西南等革命老区振兴发展的实施意见》,合力推动丽水打造全国革命老区振兴发展的重要窗口。

(3)推动红色资源保护转化先行示范。在全省第一、全国第八个颁布革命遗址保护条例,对未定级遗址的保护、管理等方面作了细致规定,率先将保护经费纳入市县两级财政预算。编制《浙西南革命文物保护利用规划》,开展浙西南革命文物“金名片”评选活动。发布全国首个红色乡村建设指南,打造百个红色美丽村庄,浙西南革命根据地纪念馆被命名为全国爱国主义教育示范基地,浙西南革命根据地旧址群已纳入全国建党百年红色旅游百条精品线路。同时,浙西南革命精神弘扬践行活动作为全市标志性成果向省委办公厅申报“重要窗口”成果、向省委宣传部申报创新奖项目。

(4)深化理论研究阐释不断推陈出新。浙西南红色资源价值转化基地入选浙江省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心首批调研基地,省委宣传部将浙西南革命精神纳入“读懂浙江红色精神谱系”丛书。组织编写《浙西南革命精神丛书》《浙西南革命精神简明教程》,编印《浙西南革命精神优秀论文集》,其中丛书系列纳入第三期浙江省文化研究工程。在《学习时报》等中央主流媒体上推出《浙西南:南方三年游击战争的重要游击区》《粟裕在浙西南革命的光辉足迹》等一批重要研究成果。

(5)组织红色宣传文化活动出新出彩。市县联动组织开展争当全国革命老区全面振兴示范区“6+X”系列活动。举行丽水市庆祝中国共产党成立100周年大型文艺歌会,牵头举办“建党100周年”红军长征论坛七市(州)“红色地图”摄影联展,组织全省百年百名艺术家走进浙西南革命老区创作采风活动,推出戏曲电视剧《红色浙西南》。组织“弘扬践行革命精神红色宣传联盟”在丽开展“寻访百年红色精神,重走红色革命地标”建党百年大型融媒采访活动,开展“迎接建党百年 传承红色基因”大学生短视频大赛,“红色浙西南 绿色新丽水”微博话题总阅读量达45.9亿,讨论数超53万条,成为宣传丽水的最闪亮金名片。

发现的问题及原因:一是财政资金“四两拨千斤”的作用发挥还不够;二是社会资本参与红色资源保护和价值转化的还不多;三是红色旅游、红色教育、红色文创资源整合和发展步伐还不够。

下一步改进措施:一是合理规划项目支出,做好资金预算与规划;二是发挥政府资金的撬动作用,推动红色旅游、红色教育、红色培训高质量发展。

项目单位自评基本情况表

项目名称:

一、项

项目负责人

朱映归

联系电话

2090753

    

丽水市花园路一号

邮编

323000

项目起止时间

2021.01~2021.12

预算金额(万元)

400

实际支出金额(万元)

385

其中:中央财政


省财政


市财政


其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

其他商品服务

支出

400

385










支出合计

400

385

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

大力开展浙西南革命精神研究阐释、宣传教育、价值转化和交流合作等各项工作,进一步提升浙西南革命精神的影响力、红色文化的贡献度和转化度,持续为“丽水之干”注魂赋能立根。

成功举办浙西南革命精神论坛,论坛规模、层级、内容、精彩程度都有创新突破,受到嘉宾众口赞誉。浙西南革命老区首次纳入国家政策支持范畴,丽水成为全国20个革命老区重点城市。革命精神理论研究、红色宣传文化活动、红色资源保护取得了新进展、新突破,为全国弘扬革命精神、赓续红色血脉提供了鲜活的经验、树立了很好的榜样。

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

朱映归

市委宣传部

副处长

2090753

陈芳

市委宣传部

财务人员

2090652





五、项目单位(评价机构)意见:

 (盖章)

2021年 月 

六、主管部门审核意见:

 (盖单)

 年  月  日

丽水市文明创建巩固经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“能较好的完成年初制定的目标”。项目全年预算数为2075万元,执行数为2070万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:

(1)公民道德建设不断深化。开展丽水市第七届道德模范评选工作,评选出道德模范10人及道德模范提名奖12人。其中,陈金英、李耀飞、宁利平等三人入围浙江省道德模范,陈金英入围全国道德模范候选人。入选中国好人4名,浙江好人18名,中国好人入选数量位列全省第三,浙江好人入选数量位列全省第二。丽水市“秀山丽水·德润处州”道德讲堂总堂正式运行,举办主题活动4场。浙西南革命根据地纪念馆入选国家级爱国主义教育基地,实现零突破。庆元斋郎、莲都鱼跃入围省级爱国主义教育基地候选名单。连续四年举办未成年人思想道德建设创新大赛,连续十年举办未成年人道德文化节,“我陪你读”农村留守儿童亲子阅读活动入选全省未成年人十大实事。开展十大领域诚信缺失突出问题专项治理行动和诚信建设宣传教育及主题实践活动,会同市公安局、市市场监管局等11家单位分别开展电信网络诈骗、防疫物资产品质量和市场秩序等失信问题专项治理行动,取得一定成效。

(2)常态化创建有序推进。市委常委会专题研究经常化创建工作,出台《全面推进经常化创建全国文明城市工作的实施意见》,召开经常化创建全国文明城市推进会,表彰“两连冠”先进集体111家、个人442人。组织开展“致敬百年伟业 共创文明城市”十项重点环境秩序整治提升行动,推进共享单车整治提升行动,共清理市区街面共享单车2.8万辆,上牌1.5万辆。牵头治理噪音污染问题,治理效果受到网民广泛好评。常态化开展重点点位专项督查,通过印发督查通报、交办单和线下线上现场交办等形式,交办督促问题整改3008个。成立台账攻坚专班,建立台账资料库,制定挂图作战表,有序推进台账资料准备工作。完成省城市文明程度指数测评迎检工作。统筹推进县域文明创建,完成各县(市)文明程度指数测评,市县联动举办专题培训班,指导青田、缙云加快推进全国文明城市(县级)创建工作。

(3)数字化改革不断深入。7月7日丽水市新时代文明实践云中心正式上线,建成新时代文明实践、智慧礼堂、“小园丁”志愿服务等数据管理平台和视频交互平台,形成“一云四平台六端口”的工作架构,8个县级分中心、75个乡镇实践所、375个村级实践站,纳入云中心实现“一网管理”。6月15日“丽水小园丁”志愿服务平台正式入驻“浙里办-志愿浙江”版块,成为全省率先上线的浙里办的市级志愿服务数字平台。推进经常化创建全国文明城市数字平台项目方案研究设计,会同市委改革办、市大数据局制定核心业务清单和工作思维导图,形成初步项目设计方案,已通过专家组预审。完成“志愿者和志愿服务”“智慧大礼堂”两个模块接入“花园云”。

(4)新时代文明实践持续推进。召开全市新时代文明实践中心建设暨农村文化礼堂建设工作推进会,先后印发《丽水市2021年新时代文明实践中心建设工作要点》《新时代文明实践在丽水》《丽水市新时代文明实践中心建设工作导则》《丽水市新时代文明实践云中心指导手册》等指导工作推进。截止目前,建成新时代文明实践中心、所、站、点4076个,阵地覆盖率达76.9%。“小园丁”志愿服务持续助力,累计开展文明实践志愿服务活动21.7万次,认领实现微心愿1.2万个,为群众办实事1.49万件,注册志愿者从2020年底71.26万人,发展到目前的72.88万人,增幅2.7%,注册志愿者活动参与率从28.6%增长到31.4%。

(5)文明好习惯养成落细落小。在美丽浙江抖音号、无限丽水APP推出“礼让斑马线 在线看文明”慢直播,25万余人在线观看直播。开展“反对浪费、崇尚节约”文明行动,在省文明办第一季度制止餐饮浪费、推广使用“公筷公勺”指数测评中名列全省前列。精心策划“文明健康”系列视频公益广告登上“学习强国”浙江平台,其中“随手做志愿”“礼让斑马线”更是登上“学习强国”一级平台。

发现的问题及原因:一是2021年是中国共产党成立100周年和“十四五”规划的开局之年。中央文明办和省文明办都要对文明城市进行测评,在全年文明创建巩固活动的谋划、资金的预算、工作的推进中,存在一些不可预见的问题,导致少部分资金的使用存在滞后或提前的现象;二是年初排计划安排没有太详细。

下一步改进措施:一是年初排定项目计划,并报送相关领导,按月逐步逐项推进执行,接下去将继续抓好预算执行;二是加强资金的跟踪督查,加大预算执行力和资金的使用效率,确保申报项目的相关经费落细落实。

3.财政评价项目绩效评价结果  无

4.部门评价项目绩效评价结果  无

项目单位自评基本情况表

项目名称:文明城市创建巩固经费

一、项

项目负责人

夏贻索

联系电话

2090752

地     址

丽水市花园路一号

邮编

323000

项目起止时间

2021.01~2021.12

预算金额(万元)

2075

实际支出金额(万元)

2070

其中:中央财政


省财政


市财政

2075

其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

其他商品服务支出

2075

2070
















支出合计

2075

2070

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

一是深入推进社会主义核心价值观建设;二是常态巩固提升文明城市创建工作;三是深化群众性精神文明创建活动。四是深化拓展新时代文明实践中心建设工作。五是扎实推进公民道德建设。六是推进丽水“小园丁”志愿服务平台建设。

评选表彰第七届丽水市道德模范20名,陈金英、李耀飞、宁利平3人还获评浙江省道德模范,其中,陈金英获得全国道德模范提名奖。入选中国好人6名,浙江好人32名评选丽水好人57名。顺利通过全国文明城市中央年度复评和浙江省城市文明程度指数测评。建成并上线全省首家新时代文明实践云中心,新时代文明实践中心、所、站累计建成2021个。全市“小园丁”志愿服务队伍达3842支,注册志愿者人数73.4万人,累计开展志愿服务活动时长963.7万小时。

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

张卫英

市委宣传部

副部长

2090652

夏贻索

市委宣传部

处长

2090752

刘佳奇

市委宣传部

干部

2098733

五、项目单位(评价机构)意见:

   (盖章)

   

六、主管部门审核意见:

               (盖单)

年  月  日

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

宣传部2021年决算公开说明(1).DOC

宣传部2021公开表.xls

宣传部(汇总)2021年公开表.xls

2021年 丽水摄影博物馆决算公开说明.DOC

2021年摄影博物馆部门预算公开表.xls