一、中共丽水市委全面深化改革委员会办公室概况

（一）部门职责

1.全面贯彻党中央、省委和市委重大改革部署，统筹协调、指导推进全市改革工作。协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。

2.牵头协调推进全市数字化改革、“最多跑一次”改革、行政审批制度改革，协调指导全市行政服务中心建设。

3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全市改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。

4.负责处理各有关方面向市委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各县（市、区）和各部门有关改革决定和方案报备工作。

5.统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、总结推广等工作。

6.统筹、协调、督促、检查市委改革委各专项小组和各地各部门改革工作，协调推进跨地区、跨部门、跨领域的重大改革事项。

7.负责全市改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共丽水市委全面深化改革委员会办公室部门决算包括：中共丽水市委全面深化改革委员会办公室本级决算。纳入中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,040.79万元，支出总计1,040.79万元,与2020年度相比，减少448.39万元，下降30%。主要原因是：一是2020年召开机关内部“最多跑一次”改革暨市域社会治理丽水实践研讨会本年度未召开。二是应在2021年底支付的项目首付款因关账原因未付，由财政归集收回。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,023.99万元；包括财政拨款收入912.69万元（其中，一般公共预算908.19万元，政府性基金预算4.5万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.13%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入111.3万元，占收入合计10.87%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,040.79万元，其中基本支出331.81万元，占31.88%；项目支出708.98万元，占68.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计929.49万元，支出总计929.49万元，与2020年相比，减少426.69万元，下降31.46%。主要原因一是2020年召开机关内部“最多跑一次”改革暨市域社会治理丽水实践研讨会本年度未召开。二是应在2021年底支付的项目首付款因关账原因未付，由财政归集收回。财政拨款支出年初预算数912.69万元，完成年初预算的101.82%，主要原因是2021年年初结转和结余有16.8万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出924.99万元，占本年支出合计的88.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少378.13万元，下降29.02%。主要原因是：一是2020年召开机关内部“最多跑一次”改革暨市域社会治理丽水实践研讨会本年度未召开。二是应在2021年底支付的项目首付款因关账原因未付，由财政归集收回。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出924.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出892万元，占96.43%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.05万元,占2.17%；卫生健康（类）支出12.94万元,占1.4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.69万元，支出决算为924.99万元,完成年初预算的101.82%，主要原因是2021年年初结转和结余有16.8万元。

其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为343.13万元，支出决算为343.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为298.82万元，支出决算为298.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构一般行政事务管（项）。年初预算为250.05，支出决算为250.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出331.81万元，其中：

人员经费259.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费71.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.5万元，占本年支出合计的0.43%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.5万元。主要原因是：新增丽水市改革效能监管评级系统项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4.5万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4.5万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%，主要原因是决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

中共丽水市委全面深化改革委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.45万元，支出决算为2.87万元，完成预算的52.66%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为2.87万元，占100%，与2020年度相比，减少0.38万元，下降11.69%，主要原因是疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次，开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公车。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.45万元，支出决算为2.87万元，完成预算的52.11%。国内公务接待50批次，累计240人次。主要用于接待省内外客人来丽考察调研和各县（市、区）改革部门来丽学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.87万元，主要用于接待省内外客人来丽考察调研和各县（市、区）改革部门来丽学习接待50批次，累计240人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为74.7万元，支出决算为71.88万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，日常开支减少；比2020年度增加0.88万元，增长1.23%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额517.18万元，其中：政府采购货物支出26.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出490.79万元。授予中小企业合同金额480.68万元，占政府采购支出总额的92.94%。其中，授予小微企业合同金额26.39万元，占授予中小企业合同金额的5.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.19%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共丽水市委全面深化改革委员会办公室及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共丽水市委全面深化改革委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金708.98万元，占一般公共预算项目支出总额的78.07%。组织对2021年度丽水市改革效能监管评价系统项目（数字转型）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“丽水市本级产业及惠民政策兑现系统项目（数字转型）”“丽水市机关内部协同办事平台项目 （数字转型）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，绩效评价结果优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共丽水市委全面深化改革委员会办公室在2021年度部门决算中反映“丽水市本级产业及惠民政策兑现系统项目（数字转型”及“丽水市机关内部协同办事平台项目 （数字转型）”项目绩效自评结果。

丽水市本级产业及惠民政策兑现系统项目（数字转型）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2021年底，本项目已完成市本级九县市WEB端（1038项）和移动端（888项）的部署；已完成业务政策全流程监控分析子系统和数据服务子系统；完成以下系统对接：与市财政支付系统对接，与市数据中心对接，与电子档案信息管理系统对接，与省电子签章系统对接，与单位业务系统对接。发现的问题及原因：省级系统的数据共享难、对接难，如省税务局、省人力社保局、省财政厅所涉及的业务系统。如平台及资金拨付环节需与省金财工程系统（支付管理系统）对接才能形成资金兑现闭环。下一步改进措施：进一步打通数据壁垒。以数字化改革为契机，发挥一体化、智能化、公共数据平台的作用，做好与税务、人社等省建系统的数据共享，整合市科技局、市市场监管局等市建业务申报平台，实现我市政策兑现“一网申报、一网兑付”。

丽水市机关内部协同办事平台项目 （数字转型）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为36.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2021年12月31日，机关内部协同办事平台共部署市本级56个部门637事项、 9县（市、区）和经济开发区（市县同事项去重后）3028事项，合计3665项；全市累计办件量163578件。该平台极大的节约了机关内部的办事资源、提升了办事效率，实际运行效果符合预期。发现的问题及原因：平台主要用户是机关事业单位人员，目前用户体系非浙政钉用户体系，在与其他部门应用对接时存在短板，与省级数字化改革两端要求不太相符。下步改进措施：迭代升级用户体系。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。指反映除上述项目以外其他政府办公厅（室）相关机构事务支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构一般行政事务管（项）。指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 城市建设支出（项）。指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

 2021年度市委改革办部门决算公开表格.xls