一、概况

（一）单位职责

1、承担实施畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业、农机化发展、农业机械技术和农业装备试验推广政策和规划计划的有关工作，协助开展项目资金安排工作。    2、组织实施畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和技术推广应用。协助开展畜牧兽医队伍和畜牧产业技术推广及服务体系建设。开展畜牧兽医统计和信息化的具体工作。    3、组织实施畜禽遗传资源保护和良种推广、畜牧业绿色生产、畜禽屠宰产业转型升级。协助开展畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理具体工作。

4、承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽医器械、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理的行政辅助工作。

5、组织开展重大动物疫病的风险评估、预防、控制和扑灭以及动物防疫应急处置和应急物资的储备调拨行政辅助工作。组织实施年度动物疫病防治工作计划。

6、组织开展动物及动物产品检疫、动物防疫、兽医医政的行政辅助工作。承担动物防检疫证章、票据及免疫标识管理的行政辅助工作。

7、协助开展饲料及饲料添加剂、兽医和兽医器械行业技术推广，承担饲料及饲料添加剂、兽医行政许可技术审查及质量抽检行政辅助工作。

8、承担农机化发展工作，组织实施农业机械、设施装备及农机化生产技术等科研成果转化和应用，协助开展农机化队伍体系建设。

9、承担农机化服务工作，拟订农机作业等技术指导意见并组织实施。协助农机社会化服务。开展农机化统计和信息化的具体工作。

10、承担农业机械化新技术、新机具和新设施的引进、试验、示范、推广工作；参与拟订并实施农业机械化有关标准、技术规范。

11、完成市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设机构为：畜牧生产处（挂综合处牌子）、疫病防治处（挂兽医与畜禽屠宰管理处牌子）、农机化发展处和事业单位丽水市动物防疫预防控制中心。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计576.43万元，支出总计576.43万元,与2020年度相比，减少52.15万元，下降8.3%。主要原因是：节约开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计576.43万元；包括财政拨款收入576.36万元（其中，一般公共预算576.36万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.99%；其他收入0.07万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计576.36万元，其中基本支出548.4万元，占95.15%；项目支出27.96万元，占4.85%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计576.36万元，支出总计576.36万元，与2020年相比，各减少52.04万元，下降8.3%。主要原因是节约开支；财政拨款支出年初预算数586.97万元，完成年初预算的98.2%，主要原因是节约开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出576.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.04万元，下降8.3%。主要原因是：节约开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出576.36万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出576.36万元,占100%%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。586.97万元，支出决算为576.36万元,完成年初预算的98.2%，主要原因是节约开支。其中：

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为566.97万元，支出决算为548.4万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的139.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达省转移支付资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出548.4万元，其中：

人员经费451.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费97.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.36万元，支出决算为1.81万元，完成预算的76.7%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约的相关规定，加强公务支出管理，减少了“三公”经费各项支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，决算数与预算数持平的主要原因是两个年度都未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，决算数与预算数持平的主要原因是两个年度都未发生支出；公务接待费支出决算为1.81万元，占100%，与2020年度相比，减少0.43万元，下降19.2%，主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约的相关规定，加强公务支出管理，减少了“三公”经费各项支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是两个年度都未发生支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。持平的主要原因是本单位无公务用车，两个年度都未发生支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。持平的主要原因是两个年度都未发生支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平。持平的主要原因是本单位无公务用车，两个年度都未发生支出。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.36万元，支出决算为1.81万元，完成预算的76.7%。国内公务接待36批次，累计153人次。主要用于上下级单位人员赴我局进行公务活动交流的伙食费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约的相关规定，加强公务支出管理，减少了“三公”经费各项支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.81万元，主要用于上下级单位人员赴我局进行公务活动交流的支出，接待36批次，累计153人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为97.96万元，支出决算为97.36万元，完成年初预算的99.4%，决算数大于预算数的主要原因节约开支；比2020年度减少14.84万元，下降13.2%，主要原因是节约开支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.69万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市畜牧农机发展中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金28万元，占一般公共预算项目支出总额的4.9%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

丽水市畜牧农机发展中心在2021年度单位决算中反映2021年省农业农村高质量发展专项资金（畜牧生产发展）和省农业产业技术创新与推广服务团队专项——兽药减量化饲料环保化技术研究与推广。

2021年省农业农村高质量发展专项资金（畜牧生产发展）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“95”。项目全年预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是完成市本级动物疫病检测12000份次；二是实验室检测技术培训2次.发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省农业科技创新推广-产业技术团队-兽药减量化饲料环保化技术研究与推广（动物疫控中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“88”。项目年初预算数20万，调整预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是按每县推荐2家养殖主体建立了兽药减量化饲料环保化示范基地18家，指导养殖场按“两化”技术规范实施并做好效果监测工作，着重抓好资料档案台账。二是开展试验研究替代中草药，该产品能为畜禽创造一个平衡清洁的机体内环境，增强机体免疫力，让畜禽适应生产环境、提升抗病能力、快速健康生长，正常情况下减少或不再使用抗生素做药物保健或预防性用药，最终生产出安全的畜禽产品。三是通过规范合理使用兽用抗菌药、审慎科学的使用抗菌药、使用中草药、微生态制剂替代等方法，达到兽用抗菌药使用减量化，平均兽药减量23.3%，完成省级评估验收43家。四是抓好饲料质量管控,特别是加强自配饲料加工质量管理，参照省团体标准，科学划分饲养阶段，合理测算各阶段生猪营养需求，精准制订日粮配方。采用氨基酸平衡理论配制低蛋白日粮，减少氮、铜、锌等元素的排放，2021年通过省级饲料环保化评估验收5家，平均降低饲料蛋白水平1.32个百分点，提高饲料利用率5.5%以上。五是2021年5月在松阳县开展对全市“两化”管理人员和实施主体开展全方位的兽药减量化和饲料环保化相关技术业务知识培训，参训人员71人。六是2021 年全市在省级畜产品例行监测中共抽样380批次，结果全部合格，合格率排名全省并列第一。

发现的问题及原因：由于本项目实施期限截止为2023年5月，所以目前还没申请省级验收。下一步改进措施：今后我们将继续按照任务目标不断深化和扩面开展兽药减量化饲料环保化技术推广工作，确保畜产品质量安全，并及时申报项目验收。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指指除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

丽水市畜牧农机发展中心.XLS