一、概况

（一）单位职责

1、负责乡村振兴战略、农业农村经济发展和扶贫改革研究，为制定乡村振兴和农业农村经济政策、发展战略提供决策咨询。     2、协助组织协调全市乡村振兴战略具体实施，推进落实“五级书记抓乡村振兴”机制，承担市乡村振兴指挥部办公室日常运行具体工作。    3、统筹组织全市乡村振兴战略规划调查，承担全市各领域乡村振兴和山区经济发展地方规划、专项规划和实施方案编制指导工作。组织各类涉农规划系统衔接，承担城乡融合、区域一体、多规合一的乡村振兴山区经济规划协调具体工作。    4、协助督促市级有关部门落实乡村振兴战略实施职责，协助乡村振兴资源要素支持和制度供给的基础工作，协调组织社会力量推动乡村振兴的具体工作。    5、负责乡村振兴战略实施成效评估和阶段对策研究。承担目标任务、年度计划等分解落实、检查督查、绩效考评日常工作，协助有关部门做好实行县（市、区）党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略的实绩考核制度的具体工作。

6、组织开展市级乡村振兴战略实施政策法定化研究工作，承担市级乡村振兴、山区经济发展专家决策咨询制度、智库理论研究体系建设等工作。     7、承担全市涉农舆情监测分析，协助做好舆情应对具体工作。协助推进农村创业创新典型培育和宣传推广具体工作，协助开展乡村文化创意发展工作。

8、承担全市六边三化三美行动协调推动具体工作,协助开展深化“千村示范万村整治”工程、建设新时代美丽乡村的技术服务。承担农村人居环境提升的技术推广应用。 9、完成市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市乡村振兴研究中心，无内设机构。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计154.74万元，支出总计154.74万元,与2020年度相比，增加154.74万元，增长100%。主要原因是:该单位2020年财务合并在丽水市农业农村局，2021年独立核算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计154.74万元；包括财政拨款收入154.74万元（其中，一般公共预算154.74万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计154.74万元，其中基本支出154.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计154.74万元，支出总计154.74万元，与2020年相比，各增加154.74万元，增长100%。主要原因是:该单位2020年财务合并在丽水市农业农村局，2021年独立核算；财政拨款支出年初预算数253.95万元，完成年初预算的60.93%，主要原因人员减少和节约开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出154.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.74万元，增长100%。主要原因是：该单位2020年财务合并在丽水市农业农村局，2021年独立核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出154.74万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出154.74万元,占100%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.95万元，支出决算为154.74万元,完成年初预算的60.93%，主要原因人员减少和节约开支。其中：

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为253.95万元，支出决算为154.74万元，完成年初预算的60.93%，决算数小于预算数的主要原因人员减少和节约开支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出154.74万元，其中：

人员经费133.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等。

公用经费21.23万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为2.69万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年财务独立核算，年初三公指标未从局本级分解。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是疫情原因未安排对外交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.69万元，占100%，与2020年度相比，增加2.69万元，增长100%，主要原因是该单位2020年合并在丽水市农业农村局部门决算，2021年独立核算，无2020年可比数；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是该单位2020年合并在丽水市农业农村局部门决算，2021年才独立核算，无可比数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于下属预算单位人员的对外交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为2.69万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年财务独立核算，年初三公指标未从局本级分解。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出2.69万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年财务独立核算，年初三公指标未从局本级分解。主要用于乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待上级部门及基层单位等来我市调研、指导、工作联系等公务活动接待支出。决算数与预算数持平。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.03万元。授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市乡村振兴研究中心共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是为事业单位车改保留用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，本年无一般公共预算财政拨款项目。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无组织对单位开展整体支出绩效评价试点

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位2021年度无预算项目，仅有基本支出。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出。

丽水市乡村振兴研究中心.XLS