一、概况

（一）部门职责

1.筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“百村示范、千村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。  

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,指导农家乐民宿安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。  

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并组织扑灭。  

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。  

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。  

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业农村涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外对口援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施,协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入丽水市农业农村局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丽水市畜牧农机发展中心

2. 丽水市农产品质量安全中心

3. 丽水市乡村振兴研究中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,426.06万元，支出总计7,426.06万元,与2020年度相比，各减少3070.89万元，下降29.3%。主要原因是：绿色先行示范区政策结束和“丽水山耕”品牌营运项目政策结束以及上级补助减少等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,097.93万元；包括财政拨款收入7,031.64万元（其中，一般公共预算7,031.64万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入66.29万元，占收入合计0.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,259.16万元，其中基本支出4,441.34万元，占61.18%；项目支出2,817.81万元，占38.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,218.11万元，支出总计7,218.11万元，与2020年相比，各减少2909.61万元，下降28.7%。主要原因是绿色先行示范区政策结束和“丽水山耕”品牌营运项目政策结束以及上级补助减少等；财政拨款支出年初预算数7389.03万元，完成年初预算的97.7%，主要原因是严格按照预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,218.11万元，占本年支出合计的99.43%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2909.61万元，下降28.7%。主要原因是绿色先行示范区政策结束和“丽水山耕”品牌营运项目政策结束以及上级补助减少等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,218.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.14%；科学技术（类）支出16.3万元,占0.23%；农林水（类）支出7,184.31万元,占99.53%；自然资源海洋气象等（类）支出7.5万元,占0.1%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7389.03万元，支出决算为7,218.11万元,完成年初预算的97.7%，主要原因是主要原因是严格按照预算。

其中：

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加标准化经费。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加科技项目经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是增加科技经费。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为3622.28万元，支出决算为3620.86万元，完成年初预算的99.9%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数325.47万元，支出决算为241.93万元，完成年初预算的74.3%，决算数小于预算数持平的主要原因是912工程。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数993.28万元，支出决算820.48万元，完成年初预算的82.6%，决算数小于预算数持平的主要原因是节约开支。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数180万元，支出决算159.4万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数持平的主要原因全程控创建部分经费未执行完毕。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数13万元，支出决算13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数25万元，支出决算124.6万元，完成年初预算的498.4%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助增加。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算数0万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数60万元，支出决算59.37万元，完成年初预算的98.9%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数2140万元，支出决算2097.85万元，完成年初预算的98%，决算数与预算数基本持平的主要原因是严格按照预算执行。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）。年初预算数0万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算的主要原因是追加经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,441.34万元，其中：

人员经费3,661.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费780.1万元，主要包括：水电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.08万元，支出决算为27.22万元，完成预算的99.5%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约的相关规定，加强公务支出管理，减少了“三公”经费各项支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，决算数与预算数持平的主要原因是两个年度都未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.67万元，占24.51%，与2020年度相比，减少0.58万元，下降8%，主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约的相关规定，加强公务支出管理，减少了“三公”经费各项支出；公务接待费支出决算为20.55万元，占75.49%，与2020年度相比，增加2.7万元，增长15.1%，主要原因是用于接待上级检查调研、公务交流、外省市来丽学习考察、下级来丽汇报工作等支出增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于下属预算单位人员的对外交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.53万元，支出决算为6.67万元，完成预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6.53万元，支出6.67万元，完成预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是工作任务增加。主要用于农业农村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为20.55万元，支出决算为20.55万元，完成预算的100%。国内公务接待290批次，累计1,734人次。主要用于上下级单位人员赴我局进行公务活动交流的伙食费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出20.55万元，主要用于上下级单位人员赴我局进行公务活动交流的伙食费等支出。接待290批次，累计1,734人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为631.89万元，支出决算为734.71万元，完成年初预算的116.3%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因增人增资；比2020年度减少295.3万元，下降28.7%，主主要原因是2021年有两家下属单位财务独立。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,202.24万元，其中：政府采购货物支出126.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,076.14万元。授予中小企业合同金额1,202.24万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额604.53万元，占授予中小企业合同金额的50.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，丽水市农业农村局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是事业单位车改保留用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市农业农村局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目44个，共涉及资金2776.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市农业农村局在2021年度单位决算中反映丽水市“数字乡村·智慧三农”云平台信息化建设项目（二期）及 2021年第二批省农业农村高质量发展-农业科技创新推广-千万农民素质提升项目绩效自评结果。

丽水市“数字乡村·智慧三农”云平台信息化建设项目（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为660万元，执行数为476万元，完成预算的72.1%。项目绩效目标完成情况：一是数据部分：完成已获取数据（基础数据、丽水香茶、大搬快聚易居通、化肥农药）治理和建库。二是软件部分：3个应用场景（农品宝、易居通、肥药控）和1个辅助决策驾驶舱的全部功能均已开发完成，目前正在进行试运行、使用培训及推广，并根据用户使用反馈进行功能的迭代优化。发现的问题及原因：一是数据获取困难。二是数字化改革导致原有工作方式、流程发生较大变化，下一步改进措施：一是项目建设全过程都要有业务部门的参与，指定具体业务人员加入项目工作专班，全程参与项目建设，对项目建设各项功能进行评估，对项目建设提出优化完善意见。二是在项目建设过程中，数据因敏感、平台自身等各类原因不共享，而平台建设又确实需要的，可以通过市级发文等行政手段予以推动。

2021年第二批省农业农村高质量发展-农业科技创新推广-千万农民素质提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“95”。项目全年预算数为148万元，执行数为147.87万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：实际办班21个班，培训人数1028人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　丽水市农业农村局（汇总）.XLS