丽水市交通运输局2023年部门预算

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组配分类	预算	发布机构	丽水市交通运输局
成文日期	2023-04-03	公开方式	主动公开

丽水市交通运输局2023年部门预算

发布时间：2023-04-03 15:40浏览次数：信息来源：丽水市交通运输局

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年丽水市交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市交通运输局2023年收入预算情况说明

（三）关于丽水市交通运输局2023年支出预算情况说明
（四）关于丽水市交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市交通运输局2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年丽水市交通运输局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，落实交通强省建设有关工作。参与涉及综合交通运输规划协调工作，牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门做好机场、铁路等规划建设。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。指导监督交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展，负责交通运输业培育。

3. 负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责统筹协调和指导公路、水路建设工作。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

4. 负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化,促进绿色交通发展。负责公路、水路交通运输及相关业务、公共汽车、出租汽车、运输服务的行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。

5. 指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。负责省管骨干航道的运行监测和协调。指导全市通航水域内船闸管理。依法承担各类船舶、内河设施和船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

10. 职能转变。优化交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革和推进交通运输供给侧结构性改革，进一步加强交通行业科技工作，深入开展智能交通建设，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建现代美丽交通体系。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市交通运输局部门预算包括：具体包括局本级预算、局属丽水市交通运输行政执法队、局属丽水市公路港航与运输发展中心、局属丽水市直属公路港航管理中心、局属丽水市交通工程管理中心、局属丽水市运管稽征协管中心、局属丽水市直属公路管理段公路服务中心和局属丽水市紧石电站船筏过坝管理处。

二、2023年丽水市交通运输局部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出。丽水市交通运输局2023年收支总预算48204.99万元。

（二）关于丽水市交通运输局2023年收入预算情况说明

丽水市交通运输局2023年收入预算48273.34万元，比上年执行数减少4179.4万元，下降7.9%，主要是2023年项目收入预算减少3588万元、未安排人员经费预留预算导致减少370万元以及公用经费压减。

其中：一般公共预算拨款收入31685.50万元（上年结转1562.16万元），占65.6%；政府性基金收入16587.84万元（上年结转0.00万元），占34.4%。
　　（三）关于丽水市交通运输局2023年支出预算情况说明
　　丽水市交通运输局2023年支出预算48273.34万元，比上年执行数减少4173.09万元，下降8.0%，主要是2023年项目支出预算减少3588万元、人员经费及公用经费安排减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1128.43万元、卫生健康支出1002.64万元、城乡社区支出17955.04万元、交通运输支出28187.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出12962.30万元，占26.9%；日常公用支出1666.53万元，占3.5%；项目支出33644.51万元，占69.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于丽水市交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市交通运输局2023年财政拨款收支总预算48273.34万元。收入包括：一般公共预算31685.50万元、政府性基金16587.84万元；支出包括：社会保障和就业支出1128.43万元、卫生健康支出1002.64万元、城乡社区支出17955.04万元、交通运输支出28187.23万元。

（五）关于丽水市交通运输局2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市交通运输局2023年一般公共预算拨款31685.50万元，比上年执行数减少16752.03万元，下降34.6%，主要是局本级330国道塔下至腊口段公路改建工程(莲都段)项目一般公共预算拨款减少12300万元以及本年度省交通发展专项下达预算资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1128.43万元，占3.6%；卫生健康（类）支出1002.64万元，占3.2%；城乡社区（类）支出1367.20万元，占4.3%；交通运输（类）支出28187.23万元，占89.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）691.49万元，主要用于丽水市交通运输局及下属事业单位人员养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）345.74万元，主要用于丽水市交通运输局及下属事业单位人员职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）91.2万元，主要用于丽水市交通运输局及下属事业单位人员其他社会保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）130万元，主要用于发放市辖区交通行业疫情留丽在岗及兑现2022年市区规上货运企业油价补贴。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.43万元，主要用于局本级行政人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款数为807.21万元，主要用于下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1367.2万元，主要用于丽水市直属公路港航管理中心用于市本级农村公路养护支出以及丽水市紧石电站船筏过坝管理处经费补助。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1094.92万元，主要用于局本级人员支出及公用支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）620.64万元，主要用于局本级规划编制、办公楼房租、运行保障等专项支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）5000万元，主要用于转拨330国道塔下至腊口段公路改建工程(莲都段)支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）175.13万元，主要用于局本级丽水智慧交通数字化平台(二期)项目支出。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）20895.04万元，主要用于下属事业单位人员基本支出，局本级及下属事业单位专班、交通建设、养护、行业管理、党建等专项支出。

（15）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）401.5万元，主要用于丽水市交通工程管理中心人员基本支出、公用支出、行业管理专项支出。

（六）关于丽水市交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市交通运输局2023年一般公共预算基本支出14628.83万元，其中：

人员经费12962.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费1666.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水市交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

丽水市交通运输局2023年政府性基金预算拨款16587.84万元，比2022年执行数增加12841.2万元，增长342.7%，主要是新增安排临安至苍南公路莲都太平至联城段改建工程政府性基金预算8000万元、丽水市公交首末站(富岭、城东、天宁)PPP项目政府性基金预算1717.1万元、市交通运输局新办公场所修缮改造工程700万元、2023年城市建设支出-瓯江航道整治工程丽水段2000万。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出16587.84万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）16587.84万元，主要用于金丽温高速公路丽水北互通工程、丽水市公交首末站（富岭、城东、天宁）PPP项目可行服务费支付、转拨临安至苍南公路莲都太平至联城段改建工程项目支出、转拨2023年城市建设支出-瓯江航道整治工程丽水段项目支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市交通运输局2023年“三公”经费预算数为264.87万元，比上年预算数减少13.03万元，下降4.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算16.73万元，比上年预算数减少0.01万元，下降0.1%。主要用于接待上级部门、兄弟地市同仁、基层单位和其他合作单位来我市交通系统各单位调研指导、工作联系等公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算248.14万元，比上年预算数减少13.02万元，下降4.9%。其中，公务用车购置支出119.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出129.14万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少13.02万元，下降9.2%，主要原因是车辆运行经费压减以及车辆更新后车辆运行维护经费减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年丽水市交通运输局本级1家行政单位以及丽水市交通运输综合行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算923.95万元，比上年预算减少66.7万元，下降6.7%，主要是厉行节约，压减公用经费。

2.政府采购情况。

2023年丽水市交通运输局各单位政府采购预算总额2364.09万元，其中：政府采购货物预算1031.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1333.02万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，丽水市交通运输局所属各预算单位共有车辆111辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车33辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车20辆、其它车辆39辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆8辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、业务用车5辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年丽水市交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款17056.67万元，一级项目13个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。