目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年市台办部门预算安排情况说明

（一）关于市台办2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于市台办2023年收入预算情况说明

（三）关于市台办2023年支出预算情况说明

（四）关于市台办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市台办2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市台办2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市台办2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市台办2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市台办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年市台办部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

市台办于2011年单设，为中国共产党机关，是中共丽水市委组成部门，实行“市委台湾工作办公室”和“市政府台湾事务办公室”两块牌子一套班子，属于财政一级单位，执行行政单位会计制度。其主要职责：贯彻执行中央、省委对台工作方针政策和市委、市政府涉台工作部署，组织、指导、管理、协调全市的对台工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市台办部门预算包括办本级预算，下设秘书宣传处、经济交流处。

二、2023年市台办部门预算安排情况说明

（一）关于市台办2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市台办所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市台办2023年收支总预算403.72万元。

（二）关于市台办2023年收入预算情况说明

市台办2023年收入预算403.72万元，比上年执行数增加47.2万元，增长11.7%，主要是人员经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入403.72万元，占100.0。　

（三）关于市台办2023年支出预算情况说明

市台办2023年支出预算403.72万元。比上年执行数增加47.2万元，增长11.7%，主要是人员经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出338.78万元、社会保障和就业支出45.15万元、卫生健康支出19.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出339.6万元，占84.1%；日常公用支出64.12万元，占15.9%。

（四）关于市台办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市台办2023年财政拨款收支总预算403.72万元。收入包括：一般公共预算403.72万元；支出包括：一般公共服务支出338.78万元、社会保障和就业支出45.15万元、卫生健康支出19.8万元。

（五）关于市台办2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市台办2023年一般公共预算当年拨款403.72万元，比上年执行数增加47.2万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出338.78万元，占83.9%；社会保障和就业（类）支出45.15万元，占11.2%；卫生健康（类）支出19.8万元，占4.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）338.78万元，主要用于人员经费和公用经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.51万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.26万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.38万元，主要用于在职人员缴纳失业保险、生育保险和工伤保险等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.8万元，主要用于基本医疗保险缴费经费、在职人员体检等。

（六）关于市台办2023年一般公共预算基本支出情况说明

市台办2023年一般公共预算基本支出403.72万元，其中：

人员经费339.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费64.12万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市台办2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市台办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市台办2023年“三公”经费预算数为7.33万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2023年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算7.33万元，与上年预算数持平。主要用于接待日常公务接待内宾工作餐、部分外宾宴请、住宿费、交通费和工作餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年度持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年市台办本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算64.12万元，比上年预算减少2.11万元，减少3.29%，主要是根据政府过紧日子的要求，压减机关运行经费支出。。

2.政府采购情况。

2023年市台办政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，市台办共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年市台办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项），反映市台办人员经费和公用经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映市台办用于离退休干部支出情况。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映用于在职人员缴纳基本养老保险情况。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映用于在职人员缴纳职业年金情况。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映用于在职人员缴纳失业保险、生育保险和工伤保险等情况。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映用于基本医疗保险缴费经费、在职人员体检等情况。

附件：2023年部门预算公开台办.xls