一、概况

（一）部门职责

丽水市关心下一代工作委员会（以下简称市关工委）是市委领导下，以老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老为主体组成的全市性人民团体。市关工委贯彻落实党中央和省委、市委关于关心下一代工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从党中央和省委、市委工作大局，组织五老发挥优势，创新工作载体，增强政治性、先进性、群众性，去除机关化、行政化、贵族化、娱乐化。市关工委机关与市委老干部局合署办公，主要职责：

1.组织动员五老参加关心下一代工作，充分发挥五老政治、经验和威望优势，关心、教育、培养青少年健康成长。

2.加强青少年思想道德建设，开展理想信念、党史国史、法治宣传等主题活动，强化教育引导和实践养成，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观。

3.关爱帮扶困难青少年如何，配合相关部门做好家庭经济困难青少年、农村留守儿童、困境儿童、病残儿童等群体的公益助学和关爱服务工作。发挥市级基金会引领示范作用。

4.开展青少年法治关爱教育和青少年科技帮扶。维护青少年合法权益，参与研究制定有关青少年发展的政策规划并推动实施。

5.参与社会治理创新，配合相关部门组织五老开展网上舆论引导、未成年人的网络保护等工作，优化青少年成长的社会文化环境。

6.推进关心下一代教育基地建设，发挥好基地的教育服务功能，配合构建德智体美劳全面培养的教育体系。

7.指导全市关工委系统业务工作。

8.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

部门从预算单位构成看，丽水市关心下一代工作委员会（汇总）部门决算包括：市本级决算，无二级单位预算。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计186.22万元，支出总计186.22万元,与2021年度相比，各减少29.10万元，下降13.51%。主要原因是：项目经费的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计186.22万元；包括财政拨款收入186.22万元（其中，一般公共预算186.22万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计186.22万元，其中基本支出140.22万元，占75.30%；项目支出46万元，占24.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计186.22万元，支出总计186.22万元，与2021年相比，各减少29.10万元，下降13.51%。主要原因是项目经费的减少；财政拨款支出年初预算数206.83万元，完成年初预算的90.04%，主要原因是新进人员未到位，人员经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.10万元，下降13.51%。主要原因是：项目经费的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.90万元，占83.18%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出8万元,占4.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出15.20万元,占8.16%；卫生健康（类）支出8.12万元,占4.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为206.83万元，支出决算为186.22万元,完成年初预算的90.04%，主要原因是新进人员未到位，人员经费支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为136.05万元，支出决算为116.90万元，完成年初预算的85.92%，决算数小于预算数的主要原因是新进人员未到位，人员和公用经费支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的74.12%，决算数小于预算数的主要原因严格控制，按照实际执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于预算数的主要原因严格控制，按照实际执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.22万元，其中：

人员经费117.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费等。

公用经费23.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明‰

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说‰

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变动，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变动，主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护经费；公务接待费支出决算为0.88万元，占100%，与2021年度相比，减少0.21万元，下降19.27%，主要原因是厉行节约，遵守相关规定，严格控制公务接待。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,本部门未安排公务用车购置及运行维护经费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的100%。国内公务接待10批次，累计81人次。主要用于接待省、市、县来丽开展工作、调研交流，社会爱心人士、媒体走访贫困学生等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.88万元，主要用于省、市、县来丽开展工作、调研交流，社会爱心人士、媒体走访贫困学生接待10批次，累计81人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为23.92万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，按照实际执行；比2021年度减少3.45万元，下降13.01%，主要原因是厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.1万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.92万元。授予中小企业合同金额5.1万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.86%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，市关工委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市关工委组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“青少年教育”“人才服务经费”“助学基金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均能根据年初制定的绩效目标按时完成，一是大力加强青少年思想道德建设，坚持用党的创新理论武装青少年、用社会主义核心价值观培育青少年、用红色基因涵养青少年，二是实施“浙丽关爱”品牌，扎实推进帮困助学活动，为广大青少年办实事、做好事、解难事。三是老科技专家通过“双百”活动，指导结对基地（示范村、农业企业）发展生产、增加收入，助力回归乡贤、青年农民等青年人才创新创业，进一步持续提升“双百”活动影响力。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是认真贯彻落实上级《意见》精神。通过主任常务会议、工作例会等多种方式，认真组织学习《意见》精神，并研究贯彻落实措施。二是积极推动关工委机关队伍建设。在全市关工委系统开展“关工委之问”大学习、大讨论、大走访、大调研活动，不断推进干部队伍的政治建设、能力建设和作风建设。积极推进各县（市、区）驻会“五老”人员配备工作。三是进一步健全关工委工作机制。认真落实省《实施意见》要求，着力加强新时代关工委工作的体制机制建设，通过建立关工委主任常务会议制度、优化充实关工委领导班子等，进一步规范关工委工作健康良性发展。开展“孝老敬贤月”活动，在重阳节、春节等传统节日“五老”骨干进行走访慰问，有效激发关工委“五老”的工作热情。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市关工委随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，助学基金项目和青少年教育项目绩效自评具体情况如下：

助学基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过主动对接省关心下一代基金会、省妇儿基金会、省阳光助学基金会、宁波善园基金会等社会公益组织，发动《钱江晚报》《都市快报》《南湖晚报》等新闻媒体，共同开展浙西南革命老区助学活动，取得了丰硕成果。二是开展了“送教育下乡”活动，资助50名中小学生，发放助学金7.5万元；开展“爱心圆梦”活动，发放助学金8万元，资助40名中小学生;发放大学新生助学金15万元，资助30名大学生。发现的问题及原因：一是从资助情况看，丽水市范围内参与市关工委爱心助学的社会爱心人士（企业）数量和爱心资金数额，相比较丽水市外而言，差距较大。二是在实际操作过程中，一定程度上存在重资金帮扶，轻思想政治引领的问题。下一步改进措施：一是结合丽水实际，开展“浙丽关爱”工程，动员更多丽水本地爱心企业（人士）参与到关工委助学活动中来。二是开展青少年思想政治教育。充分运用助学活动中，关工委为青少年办实事、做好事、解难事的有利时机，组织受资助学生参与公益活动、组织开展“乡村青年励志宣讲”活动，积极传播正能量。

项目单位自评基本情况表

项目名称：助学基金经费

青少年教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过举办宣讲会、学习会、研讨班等多种形式，宣讲团成员面向青少年开展丰富多彩的党的二十大精神宣讲活动，二是开展践行社会主义核心价值观活动。三是持续开展“红色基因”传承活动。发现的问题及原因：因组织部门未批准培训班，故未开展宣讲团成员培训。下一步改进措施：加强宣讲骨干学习，加强青少年主题内容宣讲。

项目单位自评基本情况表

项目名称：青少年教育经费

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

单位2022年整体支出绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数206.83万元，执行数为186.22万元，完成预算的90.04%，主要是新进人员未到位，人员经费支出减少。项目绩效目标完成情况见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

附件1关工委决算公开表格.xls

附件2部门整体支出绩效评价报告.doc