一、概况

（一）部门职责

1、贯彻落实中央和省委、市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2、负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3、指导全市离退休干部工作，拟订离退休干部的有关政策规定，总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4、负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导全市老干部党校工作。

5、组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6、做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7、做好退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，协同推进社会化养老服务体系建设。

8、加强离退休干部、活动学习阵地建设。指导全市老干部活动中心、老年大学工作。

9、负责离退休干部工作信息化建设。

10、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共丽水市委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位丽水市老干部活动中心和局属事业单位丽水市老年大学办公室决算，财务统一核算，下属单位财务非单独核算。

无纳入中共丽水市委老干部局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,414.12万元，支出总计1,414.12万元,与2021年度相比，各增加176.41万元，增长14.25%。主要原因是：本年度项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,414.12万元；包括财政拨款收入1,342.41万元（其中，一般公共预算1,342.41万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入71.72万元，占收入合计5.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,414.07万元，其中基本支出764.24万元，占54.05%；项目支出649.84万元，占45.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,342.41万元，支出总计1,342.41万元，与2021年相比，各增加117.61万元，增长9.60%。主要原因是本年度项目经费增加；财政拨款支出年初预算数1415.85万元，完成年初预算的94.81%，主要原因是执行厉行节约经费支出政策。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,342.41万元，占本年支出合计的94.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加152.75万元，增长12.84%。主要原因是：年初项目经费预算增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,342.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,196.95万元，占89.16%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元,占0.74%；社会保障和就业（类）支出94.42万元,占7.03%；卫生健康（类）支出41.04万元,占3.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1335.85万元，支出决算为1,342.41万元,完成年初预算的100.49%，主要原因是项目经费调整增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为622.82万元，支出决算为628.78万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员经费调整增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为577.26万元，支出决算为568.17万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约经费支出政策。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初由市委宣传部预算，年中拨付本部门使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为45.29万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.47万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的99.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调剂使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41.34万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调剂使用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出764.24万元，其中：

人员经费688.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.71万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数，原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.99万元，占47.54%，与2021年度相比，减少0.09万元，下降8.33%，主要原因是老干部用车的特殊性，用车的局限性，使本年度车辆运行维护费用比上年减少；公务接待费支出决算为1.09万元，占52.46%，与2021年度相比，减少1.59万元，下降59.32%，主要原因是本年度各地老干部来丽参观考察人数减少，导致公务接待费支减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数执平，本年度没有安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。主要用于老干部服务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。本局现使用的2辆车辆为市市级机关公务用车服务中心保留车辆中调配的老干部用车，费用从我局项目经费支出。

（3）公务接待费全年预算数为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的100%。国内公务接待12批次，累计98人次。主要用于接待各地老干部系统来丽走访慰问老干部、联系、交流工作及各地老干部来丽参观考察等支出。决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.09万元，主要用于接待各地老干部系统来丽走访慰问老干部、联系、交流工作及各地老干部来丽参观考察等支出。接待12批次，累计98人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为79.22万元，支出决算为75.71万元，完成年初预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约经费支出政策；比2021年度减少13.87万元，下降15.48%，主要原因是执行厉行节约经费支出政策。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额104.57万元，其中：政府采购货物支出48.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.1万元。授予中小企业合同金额90.47万元，占政府采购支出总额的86.52%。其中，授予小微企业合同金额90.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的74.87%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共丽水市委老干部局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共丽水市委老干部局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金578.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“老干部服务管理”“活动中心管理”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出578.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我局在老干部服务管理、活动中心管理、老年大学管理、市常青园房租、教学电脑更新、文明城市创建巩固经费等6个项目，均能根据年初制定的绩效目标及时、达标完成任务，充分保障老干部的政治、生活待遇的落实，进一步改善老干部活动、学习环境，切实加强老干部思想政治建设和党组织建设，积极引导他们为丽水经济社会发展献计献策，组织他们开展各种形式的适老活动，让老同志老有所乐、老有所学、老有所为。使他们充分发挥政治、经验优势积极传递正能量、增添正能量，促进社会和谐稳定。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是认真落实中央、省里的各项政策，为全市离休干部提高医疗待遇。不断深化创新管理服务机制，持续探索利用社会资源、社区资源、购买服务、志愿服务等方式做好离退休干部服务工作。通过安排社区服务经费、完善“政府买单送服务”等方式，为老同志提供更加优质、方便的服务。认真落实健康体检工作，严格执行家访等制度。做好对易地安置干部的走访慰问工作，积极开展“夏季送清凉、冬季送温暖”活动。深化困难帮扶服务，不断拓宽离休干部困难帮扶渠道，扩大帮扶覆盖面，完善帮扶机制建设。二是积极组织老干部开展各类学习、活动，丰富老干部晚年精神文化生活。持续加强“两个阵地”硬件建设，不断改善老干部活动学习条件。加强老年大学智慧校园建设，推进老年教育信息化数字化建设。帮助老年人跨越数字鸿沟，提高学校教学管理效率。利用线上优质课程资源，构建线上线下联动的教学格局。积极整合社会资源，推动“家门口老年大学”建设，实现老年教育资源共建共享。以喜迎党的二十大和北京冬奥会为重点，组织老干部开展丰富多彩的系列庆祝活动和体育健身运动，着力推进活动中心文化养老工程建设。举办全市离退休党员喜迎党的二十大暨“红耀绿谷增银龄能量、强基共富展桑榆风采”手机摄影比赛。三是丰富老干部精神文化生活，凝聚老干部爱党拥党思想。积极组织开展老干部“走基层、看变化、促发展”活动，组织老同志畅谈感想体会，积极引导老同志建言献策，加油鼓劲。有序引导老同志乐活乐学乐为，积极克服疫情影响，深入推进“银耀之江”、“银领先锋”和“银尚乐活”三大品牌建设。认真做好离退休干部管理系统的信息采集、运用管理等工作，提高老干部服务管理的精准度。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共丽水市委老干部局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，老干部服务管理项目和活动中心管理项目绩效自评具体情况如下：

老干部服务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为185万元，执行数为183.08万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：一是坚持政治统领，铸牢思想根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治建设的根本任务，通过集中宣讲、支部学习、送学上门等形式，引导老同志深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵。把迎接、宣传、贯彻党的二十大作为贯穿全年的最重大的政治任务。开展“六学六进六争先、‘丽水之干’谱新篇、银龄奋进新征程”集中主题党日活动。多形式、分层次、全覆盖，通过召开专题学习会、座谈会、主题党日、线上线下相结合等形式，把会议精神传达到离退休党组织和离退休党员。举办了全市离退休党员“喜迎二十大”手机摄影大赛。推动党史学习教育常态化长效化。在浙西南革命根据地纪念馆挂牌成立老干部志愿者协会“浙丽红”宣讲队。积极举办离退休干部党组织书记培训班，发挥“领头雁”作用。坚持为市直离退休干部党组织征订党报、党刊和学习资料。二是坚持用心用情服务，老干部幸福指数不断提升。全面落实离休干部的政治待遇和生活待遇，及时发放老干部健康休养费、参观考察费。深化离休干部“一对一”联系机制，持续开展“政府买单送服务”活动，积极为离休干部提供优质、方便的精准服务。开展市直单位离休干部“快乐生活·孝亲敬老”重阳嘉年华活动和祝寿活动，认真组织开展元旦、春节、妇女节和“夏季送清凉、冬季送温暖”走访慰问等工作,关心易地安置和异地居住的离休干部，加强精神慰藉和人文关怀，及时传递组织关爱。坚持共建共享，深化“四就近”服务，借助社会资源和社区力量，让老同志就近学习，就近活动，就近得到关心照顾，就近发挥作用。完成市直单位离休干部烟感及智慧门铃信息系统适老化改造服务。发现的问题及原因：一是离休干部的年龄平均已达94岁，已经不适宜组织外出参观考察、健康休养和“走、看、促”等活动，但是还有个别身体好的离休干部有外出的愿望，希望老干部局带他们回到当年工作、生活过的地方走走看看，考虑年龄因素无法满足其愿望；二是因为老干部群体，对生活品质追求和需求不同，在采购慰问品方面存在众口难调的困惑，很难做到所有老干部人人都满意。下一步改进措施：一是进一步加强走访慰问关爱关怀制度，全面推进一人一策，进一步深化老干部服务管理工作，加强单位、老干部家庭、老干部局、社区和社会综合服务机构之间的沟通联系，全方位做好老干部各项工作；二是在每次采购慰问品前尽可能征求大多数老干部意见建议，充分摸清和了解他们的需求，提高满意度。

项目单位自评基本情况表

项目名称：老干部服务管理

活动中心管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化政治引领，打造老干部党建服务中心。充分发挥活动中心银领党总支和老干部协会银领党支部的核心作用，通过开展主题党日活动、外出参观学习和党建知识专题培训等方式，探索在协会党组织中组建理论学习中心组，实现老干部政治教育和理论学习经常化、制度化和规范化。二是坚持乐活融合，打造老干部文化养老中心。以喜迎党的二十大和北京冬奥会为重点，组织老干部开展丰富多彩的系列庆祝活动和体育健身运动，着力推进活动中心文化养老工程建设。举办“迎亚运、展风采”全市老干部中国象棋比赛,启动“喜迎二十大、跨越新征程”为主题的全市性老干部书画大赛，并举办书画作品展。三是引导作用发挥，打造老干部正能量汇聚中心。采取“１＋Ｘ”的模式，以市老干部志愿者协会为龙头，中心在各协会组建志愿服务分队，同时积极吸引离退休干部党支部党员、老年大学学员和老字号队伍加入到志愿服务行列，不断做大做强老干部志愿服务队伍，组建活动中心老干部“银”才库。持续深化开展老干部“党建春联进万家”品牌活动。建立了一批品牌团队和工作室，如“夕阳红劳资纠纷工作室”、“婚姻调解工作室”、“五老工作室”等，为社会治理、全国文明城市创建、实现共同富裕助力，为党和人民的事业增添正能量。四是加强队伍建设，推进老干部服务保障中心建设。认真贯彻习近平总书记对老干部工作的重要指示精神，深入组织中心全体干部职工学习党的二十大精神，通过组织开展讲座、学习会、培训班等形式，不断加强干部队伍的政治建设、能力建设和作风建设，举办“2022年全市老干部系统工作人员综合能力提升培训班”，将全市老干部活动中心工作人员业务培训班纳入全市老干部工作者系统培训中。进一步加强对中心下属老干部团体协会班子及党支部委员的教育培训工作，抓好团体协会班子的换届工作，建立一支“政治素质高、奉献意识强、群众基础好”的老干部骨干队伍。开展各协会老干部二十大学习精神和工作交流会。认真落实省、市疫情防控要求，从严从紧抓好大院的疫情防控工作，确保参加“两个阵地”学习活动的老同志身体和生命安全，今年新增人脸识别系统，提升入园疫情防控的测试效率。五是加强常青园大院运营保障工作。完成物业管理重新招标工作，制定目标考核及管理办法，继续加强对大院水、电、管网、电梯以及绿化等日常管理和修缮。发现的问题及原因：一是受疫情影响，老干部活动组织开展与原计划变动较大；二是经费使用规划不足。下一步改进措施：一是坚持节简原则，加强经费合理开支管理。二是加强经费预算管理，确保经费预算更加到位。

项目单位自评基本情况表

项目名称：活动中心管理

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

中共丽水市委老干部局2022年整体支出绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数:1414.12万元，执行数为1414.07万元，完成预算的99.99%。具体报告详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行 (项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

1、中共丽水市委老干部局2022年整体支出绩效评价报告.doc

2、中共丽水市委老干部局2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls