目 录
一、概况.....................................................................................................................................( 1 )
（一）部门职责........................................................................................................................( 1 )
（二）机构设置........................................................................................................................( 3 )
二、2022年度部门决算公开表.............................................................................................( 4 )
（一）收入支出决算总表........................................................................................................( 4 )
（二）收入决算表（分单位）...................................................................................................( 4 )
（三）收入决算表（分科目）...................................................................................................( 4 )
（四）支出决算表（分单位）...................................................................................................( 4 )
（五）支出决算表（分科目）...................................................................................................( 4 )
（六）财政拨款收入支出决算总表............................................................................( 4 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................( 4 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................( 4 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................................( 4 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................................................( 4 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................( 4 )
三、2022年度部门决算情况说明.........................................................................................( 4 )
（一）收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 4 )
（二）收入决算情况说明........................................................................................................( 5 )
（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 5 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 6 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 6 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................( 12 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 13 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................( 15 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................................( 15 )
（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................( 17 )
（十一）政府采购支出说明.................................................................................................( 17 )
（十二）国有资产占有使用情况说明.................................................................................( 18 )
（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................( 18 )
四、名词解释..........................................................................................................................( 27 )
五、附件..................................................................................................................................( 32 )
一、概况
（一）部门职责
根据《中共丽水市委办公室 丽水市人民政府办公室关于印发丽水市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室字〔2019〕25号），市教育局贯彻落实党中央、省委和市委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。其主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，促进教育系统法制建设；研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划；研究全市教育改革与发展的重大问题，指导、协调各县（市、区）、市直有关部门的教育工作；配合市委统战部做好高校统战工作，负责、指导教育系统稳定工作。
（二）负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，组织实施中等及以下教育发展水平、质量和结构的督导检查和评估验收；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
（三）统筹管理全市基础教育（含特殊教育、幼儿教育）、
职业技术教育、成人教育、城乡社区教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试和继续教育等工作；统筹管理全市中小学布局调整工作；按管理限权审核学校和其他教育机构的设置和调整，报相关部门审批；按规定审批民办学校和其他民办教育机构的设置和调整；指导高等、中等专业学校教育教学改革和专业设置。
（四）会同有关部门制定高中段学历教育的招生计划并组织实施；指导高中段教育及其以下各类教育的教育教学改革；组织教育科学研究和教学研究，编写必要的补充教材；组织指导所属学校对外交流与合作。
（五）负责全市教师的管理和指导工作；组织实施教师资格制度；会同有关部门做好中小学教师专业技术职务的评聘工作；统筹规划并指导师资队伍建设；负责直属学校（单位）教职工跨系统跨地区调动的审核；指导教育系统社团工作；组织、指导全市教师培训工作；负责直属单位及学校的机构编制、人事管理工作；会同有关部门开展中职毕业生就业指导工作。
（六）统筹管理市本级教育经费；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；会同有关部门制定普通高中和职业高中的收费标准；负责教育系统内部审计工作；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；指导直属学校（单位）的基建、财务、固定资产管理；按照有关规定管理国内外对全市的教育援助、教育贷款。
（七）负责协调指导全市教育督导工作；牵头教育方针政策、法律法规执行情况的监督检查评估指导工作；承担市政府教育督导室的日常工作。
（八）规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治、品德教育工作，体育、卫生、艺术教育和国防教育和安全稳定工作；指导全市中小学校少先队、共青团工作；指导全市勤工俭学和学校后勤社会化工作；指导实施全市教育信息化建设和中小学图书、教学仪器和实验设备配备工作。
（九）负责全市教育系统的学籍管理和考试管理工作；负责指导大中专学校的招生工作；会同有关部门组织教育考试管理工作。
（十）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协助协调、监督和检查全市的语言文字工作；指导推广普通话和普通话水平测试工作。
（十一）负责全市教育系统（含民办学校）的安全监管职责；组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
（十二）负责法律规定的有关教育行政处分、处罚和行政诉讼、行政复议等工作。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、直属学校和幼儿园决算。
纳入丽水市教育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.丽水市教育局（本级）;
2.丽水市教育教学研究院;
3.丽水市教育招生考试中心;
4.丽水市教育技术中心;
5.丽水中等专业学校;
6.浙江省丽水中学;
7.丽水第二高级中学;
8.丽水学院附属高级中学;
9.丽水市职业高级中学;
10.丽水市实验学校;
11.丽水市经济开发区中学;
12.丽水市经济开发区第一小学;
13.丽水市经济开发区第二小学;
14.丽水市秀山小学;
15.丽水市实验幼儿园;
16.丽水南城实验幼儿园;
17.丽水市特殊教育学校；
18.华东师范大学附属丽水学校；
19.丽水市职工中等卫生学校（丽水护士学校）。
二、2022年度部门决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计167,976.71万元，支出总计167,976.71万元,与2021年度相比，各增加36,893.88万元，增长28.1%。主要原因是：城西学校(初中部)扩建工程(基建代建)项目、新青林小学新建工程(基建代建)项目、灵山未来学校新建工程(基建)项目、市本级规范民办义务教育省级补助经费项目、丽水市职业高级中学2022年实训场地产教融合改造及设备更新基建工程项目、丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程、丽水护士学校迁建项目等拨款增加；市本级义务教育学校工资标准调整预算增加、华东师范大学附属丽水学校新开办人员和公用经费增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计160,194.44万元；包括财政拨款收入140,514.01万元（其中，一般公共预算102,491.74万元，政府性基金预算38,022.27万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计87.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入5,603.05万元，占收入合计3.5%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入14,077.39万元，占收入合计8.79%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计163,517.36万元，其中基本支出64,433.62万元，占39.4%；项目支出99,083.74万元，占60.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计140,514.01万元，支出总计140,514.01万元，与2021年相比，各增加25,400.04万元，增长22.1%。主要原因是：城西学校(初中部)扩建工程(基建代建)项目、新青林小学新建工程(基建代建)项目、灵山未来学校新建工程(基建)项目、市本级规范民办义务教育省级补助经费项目、丽水市职业高级中学2022年实训场地产教融合改造及设备更新基建工程项目、丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程（专项债券基建）、丽水护士学校迁建项目等拨款增加；华东师范大学附属丽水学校新开办人员和公用经费增加；财政拨款支出年初预算数134,105.79万元，完成年初预算的104.08%，主要原因是：新青林小学新建工程(一般债券基建)项目、城西学校(初中部)扩建工程(一般债券基建)项目、丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程项目等项目经费追加；市本级公办学校人员经费追加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出102,491.74万元，占本年支出合计的62.68%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,022.38万元，增长19.9%。主要原因是：城西学校(初中部)扩建工程(基建代建)项目、新青林小学新建工程(基建代建)项目、灵山未来学校新建工程(基建)项目、市本级规范民办义务教育省级补助经费项目等项目拨款增加；市本级义务教育学校工资标准调整预算增加、华东师范大学附属丽水学校新开办人员和公用经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出102,491.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出92,184.94万元,占89.94%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,588.42万元,占6.43%；卫生健康（类）支出3,718.38万元,占3.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,603.50万元，支出决算为1,217.27万元，完成年初预算的46.76%，决算数小于预算数的主要原因是：丽水市教育局下属单位的增人增资人员经费预安排在市教育局，追加到下属单位后，支出不在行政运行项反映。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他行政管理事务（项）。年初预算为335万元，支出决算为262.58万元，完成年初预算的78.38%，决算数小于预算数的主要原因是：市本级教育系统干部人事档案信息化管理项目、教育布局规划修编项目未完成年初预算出支。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4,875.49万元，支出决算为5,267.30万元，完成年初预算的108.04%，决算数大于预算数的主要原因是：丽水市实验幼儿园、丽水南城实验幼儿园人员经费增资等。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为8,103.15万元，支出决算为11,018.05万元，完成年初预算的135.97%，决算数大于预算数的主要原因是：新青林小学新建工程拨款增加、规范民办义务教育省级补助经费项目追加、丽水市秀山小学、丽水经济开发区第一小学、丽水经济开发区第二小学人员经费增资等。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为11,784.81万元，支出决算为15,092.63万元，完成年初预算的128.07%，决算数大于预算数的主要原因是：城西学校(初中部)扩建工程追加；华东师范大学附属丽水学校新开办人员增加；丽水经济开发区中学、丽水市实验学校人员经费增资等。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为18,172.14万元，支出决算为18,422.10万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因是：丽水中学、丽水第二高级中学、丽水学院附属高级中学等普通高中学校人员经费增资。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1,291.75万元，支出决算为3,976.95万元，完成年初预算的307.87%，决算数大于预算数的主要原因是：丽水市特殊教育学校、丽水市实验学校、丽水南城实验幼儿园、丽水经济开发区中学、丽水经济开发区第二小学、丽水市秀山小学、丽水经济开发区第一小学等学校省教育专项资金追加。
教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为12,931.08万元，支出决算为12,817.82万元，完成年初预算的99.12%,决算数小于预算数的主要原因是：丽水中等专业学校、丽水市职业高级中学、丽水职工中等卫生学校人员经费等未全部支付。
教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为2,446.45万元，支出决算为2,537.77万元，完成年初预算的103.73%，决算数预算大于数的主要原因是：丽水市特殊教育学校人员经费增加。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为22,690.08万元，支出决算为21,482.48万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因是：市教育局民办教育扶持资金项目、学生资助经费项目；丽水市教育教学研究院教师培训费项目等支出减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.73万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1,425.61万元，支出决算为1,421.03万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动经费有结余。
社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3,178.79万元，支出决算为3,157.07万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动经费有结余。
社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,589.39万元，支出决算为1,582.30万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动经费有结余。
社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为378.94万元，支出决算为365.29万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动经费有结余。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于预算数的主要原因是：项目培训班结算略有结余。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为65.45元，支出决算为65.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3,658.89元，支出决算为3,614.85万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动经费有结余。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出64,294.52万元，其中：
人员经费57,402.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费6,892.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出36,424.19万元，占本年支出合计的22.28%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10,439.80万元，增长40.18%。主要原因是：城西学校(初中部)扩建工程项目、新青林小学新建工程项目、校园食堂数智通项目(数字改革)增加、2022年城区幼儿园建设项目、丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程(专项债券基建)、丽水护士学校迁建项目等拨款增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出36,424.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12,504.27万元,占34.33%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出23,919.93万元,占65.67%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为38,381.54万元，支出决算为36,424.19万元,完成年初预算的94.9%，主要原因是部分基建项目按进度和审核结算支付工程款项，未能全部支付。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为26,868.54万元，支出决算为12,504.27万元，完成年初预算的46.54%，决算数小于预算数的主要原因是：部分教学楼建设项目改从一般公共预算中的债券资金、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出中安排。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为11,500万元，支出决算为23,901.93万元，完成年初预算的207.84%，决算数大于预算数的主要原因是：部分教学楼建设项目预算调整，从城市建设支出调整到其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出中支出。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为18万元，完成年初预算的138.46%，决算数大于预算数的主要原因是：丽水学院附属高级中学省扶持体育发展专项体育竞技经费追加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为51.16万元，支出决算为38.17万元，完成全年预算的74.61%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是规范公务接待制度，减少公务接待人次；规范公务用车管理，严格控制公务用车使用。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是本年度教育部门未安排对外交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.89万元，占78.3%，与2021年度相比，增加22.34万元，增长295.89%，主要原因是丽水中等专业学校、丽水市教育教学研究院购置公务用车；公务接待费支出决算为8.28万元，占21.7%，与2021年度相比，减少4.68万元，下降36.11%，主要原因是落实厉行节约有关规定，规范公务接待制度，减少公务接待人次。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于局机关及下属预算单位人员的对外交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度教育部门未安排对外交流活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为33.59万元，支出决算为29.89万元，完成全年预算的88.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是规范公务用车管理，严格控制公务用车使用。
公务用车购置全年预算数为25.86万元，支出决算为24.84万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的96.06%。决算数小于全年预算数的主要原因是购置公务用车严格控制支出。主要用于经批准购置的2辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为7.73万元，支出决算为5.05万元，完成全年预算的65.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是规范公务用车管理，严格控制公务用车使用。主要用于教育教学业务、招生、家访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费全年预算数为21.34万元，支出决算为8.28万元，完成全年预算的38.8%。国内公务接待87批次，累计787人次。主要用于接待上级部门及基层单位来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是规范公务接待制度，减少公务接待人次。其中：
外事接待支出0万元。主要用于外宾交流接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出8.28万元，主要用于上级部门及基层单位来局调研指导、国内及省内各地市兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家、教育结对帮扶等支出。接待87批次，累计787人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为459.75万元，支出决算为459.75万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；比2021年度减少1.69万元，下降0.37%，主要原因是进一步压缩开支，节俭办公。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额8,544.21万元，其中：政府采购货物支出5,299.38万元、政府采购工程支出598.04万元、政府采购服务支出2,646.79万元。授予中小企业合同金额7,457.77万元，占政府采购支出总额的87.28%。其中，授予小微企业合同金额4,987.67万元，占授予中小企业合同金额的66.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.35%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，丽水市教育局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是丽水市教育教学研究院、丽水中等专业学校、丽水市特殊教育学校各1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市教育局（部门）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项目176个，共涉及资金38,197.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城西学校(初中部)扩建工程、新青林小学新建工程、灵山未来学校新建工程(基建)、2022年城区幼儿园建设项目(专项债券基建)、丽水职业高级中学岗位技能实训基地(基建)、丽水市职业高级中学实训场地产教融合改造及设备(专项债券基建)、丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程(专项债券基建)、丽水护士学校迁建项目(基建代建)等36个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36,424.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属丽水经济开发区中学等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5,901.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看，学校以《丽水经济开发区中学三年发展规划》统领各项工作，遵循“育人为本，全面发展”的理念，坚持立德树人，五育并举，聚焦学校管理、德育工作、师资队伍建设、课程建设、教学改革、绿谷赛事参与、文明校园创建、“双色”教育实施、安全工作等重点工作，坚持建章立制，在建立健全的民主监督制度，强化育人队伍，做强做实“五全”德育，构筑安全屏障等具体工作上取得亮眼成绩。班子带领全体教师以市直教育人和开发区教育开拓者的站位，勇担开发区初中教育“领头雁”的大使命，全力维护“有教无类、宽进优出、有口皆碑、师生幸福”的开发区“家门口好学校”形象，坚守教育理想和教育定力，在“修德识美，励学成己”的校训指导下，让每一位学生都能获得全面而有特长的个性发展，成为“有规矩、有梦想、有行动、有后劲”的新时代和美少年。学校全体教职员工砥砺奋进，在克服重重的困难的基础上，努力推进教育高质量优质均衡发展，取得了较好的办学成绩，满足了开发区新居民对子女享有公平而有质量的教育需求，成就每个人的梦想，也为开发区创造良好的营商环境做出了贡献。学校将继续围绕“多彩共融，和美同行”核心办学理念，勇做“能奔跑、能毅行、敢登攀、敢跨越”的追梦人，有自信，能自省，善阅读，勤思考，继续更加扎实、高效推进学校高水平办学、高质量发展。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市教育局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022学校委托管理费项目和丽水中学市本级公办学校办学质量评价奖励项目绩效自评具体情况如下：
2022学校委托管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丽水市实验学校等1所学校的学生享受优质教育，对全市义务教育学校起到了一定的辐射引领作用，基于第一个阶段托管办学实效评估，丽水市实验学校达成规划调整、教改提质的阶段成果。一是一定程度上提升了丽水义务教育学校的办学水平和教育质量，提高了优质教育资源覆盖面，学校呈现出发展为特色鲜明、社会广泛认可的品牌学校的趋势；二是一定程度上满足老百姓对优质教育资源不断增长的需求，助力实现丽水教育事业高质量均衡发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目单位自评基本情况表
项目名称：2022学校委托管理费（教育提质）
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||||
项目负责人 | 俞伟毅 | 联系电话 | 2626028 | ||||||||
地 址 | 丽水市莲都区囿山路12号 | 邮编 | 323000 | ||||||||
项目起止时间 | 2022年1月1日～2022年12月31日 | ||||||||||
预算金额（万元） | 700 | 实际支出金额（万元） | 700 | ||||||||
其中：中央财政 | |||||||||||
省财政 | |||||||||||
市财政 | 700 | ||||||||||
其它 | |||||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||||
支出内容 （经济科目） | 预算支出数 | 实际支出数 | |||||||||
委托业务费 | 700万元 | 700万元 | |||||||||
三、项目绩效目标完成情况（简要） | |||||||||||
项目绩效目标及实施计划 | 预期及调整情况 | 实际完成情况 | |||||||||
产出指标：丽水市实验学校等3所学校的学生享受优质教育；引领全市200余所义务教育学校。 效益指标：提升丽水学校办学水平和教育质量，提高优质教育资源覆盖面，通过3至6年的时间努力，将学校办成特色鲜明、社会广泛认可的品牌学校；满足老百姓对优质教育资源不断增长的需求，实现丽水教育事业高质量均衡发展。 | 2022年学校全面贯彻立德树人根本任务，确立以人为本、精细高效的发展观念，推动学校管理变革、课程聚焦、课堂改进、文化创建、师生成长等持续发展，全面促进学校高质量发展，引领全市义务教育学校。提升丽水学校办学水平和教育质量，提高优质教育资源覆盖面，将学校办成特色鲜明、社会广泛认可的品牌学校；满足老百姓对优质教育资源不断增长的需求，实现丽水教育事业高质量均衡发展。 | ||||||||||
自评结论 | 优秀 | ||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | ||||||||
陈海香 | 丽水市教育局 | 处长 | 2626028 | ||||||||
曹志勇 | 丽水市教育局 | 处长 | 2626076 | ||||||||
翁立辉 | 丽水市教育局 | 处长 | 2626072 | ||||||||
俞伟毅 | 丽水市教育局 | 处长 | 2626020 | ||||||||
五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 | |||||||||||
六、主管部门审核意见： （盖单） 2023年 6 月 30日 | |||||||||||
丽水中学市本级公办学校办学质量评价奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为606.57万元，执行数为606.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办学质量显著提高。2022年高考，我校清北录取人数达到5人，位列全省13名，创历史最高；C9、985、211录取人数以及特控线上线人数一直维持高位运行，保持着持续上升的良好势头；二是教师的专业发展得到显著提升。通过奖励项目的建设与实施，一方面促进了教师的敬业精神的提高，使教师爱教、乐教，“以校为家”成为了丽中教师的常态；另一方面也促进教师主动地研究课程、教学和考试，极大地提高了教学的有效性和教师的专业发展。发现的问题及原因：一是创新性人才培养不足，导致高端学生缺乏竞争力。近年来，我校高考一批、二批的上线人数、清北以及其他知名高校录取人数已经获得了快速提升，但围绕着创新性人才培养的学科竞赛成绩依然没有得到质的提升，需进一步努力；二是优秀教师的短缺，影响了教学质量的进一步提高由于教师工作激励机制不够完善，普通高中老师的工作压力大、付出与收益不成正比率，在一定程度上影响了教师的工作积极性，导致优秀教师流失，而引进高水平老师困难。下一步改进措施：一是成立丽水创新性人才培养基地，并将该基地落户莲城书院。跨山统筹，集中培育各级、各类创新性人才，让高水平人才在丽水大地遍地开花；二是创新渠道，促进教师发展。教学质量是学校办学水平的整体反映, 是学校的生命线。教师是影响教学质量的关键因素。因此，建议设立专项经费让精英教师到知名院校学习与培训、与知名专家拜师结对，在学习与研究中成长；同时提高教师成长和科研成果的奖励力度，让学有所成、研有所果的教师得到相应的物质和精神的鼓励。
项目单位自评基本情况表
项目名称：市本级公办学校办学质量评价奖励 (教育提质)
一、项 目 基 本 概 况 | |||||||||
项目负责人 | 潘惠刚 | 联系电话 | 137****2098 | ||||||
地 址 | 丽水市崇正路1号 | 邮编 | 323000 | ||||||
项目起止时间 | 2022年1月～12月 | ||||||||
预算金额（万元） | 606.57 | 实际支出金额（万元） | 606.57 | ||||||
其中：中央财政 | |||||||||
省财政 | |||||||||
市财政 | 606.57 | ||||||||
其它 | |||||||||
二、项目支出明细情况 | |||||||||
支出内容（经济科目） | 预算安排数 | 实际支出数 | |||||||
奖励金-省市奖励 | 606.57 | 606.57 | |||||||
支出合计 | 606.57 | 606.57 | |||||||
三、项目绩效目标完成情况 | |||||||||
预期及调整情况 | 实际完成情况 | ||||||||
C9院校 50人 双一流院校 110人 211院校 220人 本科上线率 95% | C9 录取55人 双一流院校录取 114人 211 录取220人 本科上线率 98% | ||||||||
自评结论 | 优 | ||||||||
四、评价人员 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话及手机 | ||||||
潘惠刚 | 丽水中学 | 书记、副校长 | 137****2098 | ||||||
瞿晓军 | 丽水中学 | 教务处副主任 | 137****2062 | ||||||
周杰华 | 丽水中学 | 年级组长 | 159****9919 | ||||||
五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 | |||||||||
六、主管部门审核意见： （盖单） 2023年 6 月 30日 | |||||||||
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。
20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前、小学、初中、高中等项目以外其他用于普通教育方面的支出。
24.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
25.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
26.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除中小学校舍建设、教学设施、中职教学设施等项目以外的教育费附加支出。
28.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）：反映公共卫生支出映应一般项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
39.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映一般项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单详见附件。