目  录

一、概况.............................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................(1 )

（二）机构设置...........................................................................................(6 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表............................................................( 7)

（一）收入支出决算总表............................................................................( 7 )

（二）收入决算表（分单位）.....................................................................(7 )

（三）收入决算表（分科目）.....................................................................( 8 )

（四）支出决算表（分单位）.....................................................................( 9 )

（五）支出决算表（分科目）.....................................................................( 9 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..............................................................( 10)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................( 11 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表............................................( 12 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................( 12 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................( 13 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................( 13)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明........................................................( 14 )

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................( 14 )

（二）收入决算情况说明............................................................................( 14 )

（三）支出决算情况说明............................................................................( 14 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................( 15 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................( 15 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................( 17 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( 17 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................(19 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................................( 20 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................( 21)

（十一）政府采购支出说明......................................................................( 22 )

（十二）国有资产占有ʹ��情况说明........................................................( 22 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................( 23 )

四、名词解释..................................................................................................( 32 )

五、附件..........................................................................................................(37 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。参与推进海洋经济发展。牵头实施全市重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，推进生态产品价值实现机制改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。

6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全市价格调控工作、重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

9.负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施，负责省、市立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责市重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准过程中生态环境保护要求。按分工做好市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全市优化营商环境工作。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理。

12.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作，负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。参与中国（浙江）自由贸易试验区建设。

13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

14.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字丽水建设。

15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

16.研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，拟订全市能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准、审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责石油、天然气管道建设和保护的监督管理工作。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。负责公共机构节能监督检查。

17.负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直单位、县（市、区）的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口市区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程，国内区域合作交流、拓展国内市场。

18.贯彻落实国家和省市有关粮食和物资储备的工作方针政策和决策部署，制定全市粮食流通行业发展规划和具体政策;组织实施全市粮油储备、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，会同有关部门组织实施有关储备动用计划和指令;监测粮食等重要商品供求变化并预测预警,负责全市粮食和物资储备统计工作；保障军粮供应数量和质量，负责全市粮食和物资储备的对外交流与合作；承担市粮食安全工作协调小组办公室的日常工作。

19.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全市粮食流通及加工行业安全生产监督检查；负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查；拟订全市粮食流通和物资储备设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目；承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。

20.综合协调全市军民融合发展工作。负责全市国民经济动员工作，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。承担国防科技工业综合协调与管理相关职责。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市发展和改革委员会部门决算包括：委本级决算。

无纳入丽水市发展和改革委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、战略规划和资源环境处、国民经济和体制改革综合处等十八个处室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计132,681.47万元，支出总计132,681.47万元,与2021年度相比，均增加122787.36万元，增长1241.01%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支大幅增加了9.62亿元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计107,366.35万元；包括财政拨款收入105,714.35万元（其中，一般公共预算9,525.21万元，政府性基金预算96,189.14万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.46%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,652万元，占收入合计1.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计132,666.77万元，其中基本支出4,332.64万元，占3.27%；项目支出128,334.13万元，占96.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计105,714.35万元，支出总计105,714.35万元，与2021年相比，各增加95820.24万元，增长968.46%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支大幅增加了9.62亿元；财政拨款支出年初预算数 12,169.03 万元，完成年初预算的868.72%，主要原因是浙西南粮食物资仓储物流园专项和招商引资一张图项目等政府性基金支出增加了9.62亿元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,525.21万元，占本年支出合计的7.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少368.9万元，下降3.73%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,525.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,415.31万元，占56.85%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出649.8万元,占6.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.27万元,占0.27%；社会保障和就业（类）支出421.96万元,占4.43%；卫生健康（类）支出213.55万元,占2.24%；节能环保（类）支出540万元,占5.67%；城乡社区（类）支出2,229.32万元,占23.4%；农林水（类）支出30万元,占0.31%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,525.21 万元，支出决算为9,525.21万元,完成年初预算的100%，主要原因是严格按照预算执行。其中：

一般公共服务支出。年初预算为7367.73万元，支出决算为7367.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

科学技术支出。年初预算为649.8万元，支出决算为649.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

文化旅游体育与传媒支出。年初预算为1448万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的1.75%，决算数小于预算数的主要原因大花园建设项目资金支付滞缓。

社会保障和就业支出。年初预算为423.65万元，支出决算为421.96万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因人员变动的影响。

卫生健康支出。年初预算为213.55万元，支出决算为213.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

节能环保支出。年初预算为540万元，支出决算为540万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

城乡社区支出。年初预算为2735万元，支出决算为2,229.32元，完成年初预算的81.51%，决算数小于预算数的主要原因山海协作项目资金执行滞后。

农林水支出。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

其他支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是该项目无收支安排资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,332.64万元，其中：

人员经费3,339.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费992.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出96,189.14万元，占本年支出合计的72.5%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加96,189.14万元，增长100%。主要原因是去年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出96,189.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出189.14万元,占0.2%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出96,000万元,占99.8%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为96,189.14万元,完成年初预算的96189.14%，主要原因是新增浙西南粮食物资仓储物流园项目资金96000万元和生态产品价值实践馆装修项目资金100.14万元。其中：

城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为189.14万元，为生态产品价值实践馆装修项目资金100.14万元和招商引资一张图项目89万元。

其他支出。年初预算为0万元，支出决算为96000万元，为浙西南粮食物资仓储物流园项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为20.47万元，支出决算为20.47万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少3.45万元，下降100%，主要原因是上海招商中心职能划归市政府，本部门未安排公车费用；公务接待费支出决算为20.47万元，占100%，与2021年度相比，减少5.93万元，下降22.46%，主要原因是受疫情影响，往来公务接待量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本部门未安排公车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本部门未安排公车。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为20.47万元，支出决算为20.47万元，完成全年预算的100%。国内公务接待376批次，累计1,795人次。主要用于接待国家、省级及其他兄弟地公务往来接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出20.47万元，主要用于公务接待用餐，接待376批次，累计1,795人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为1000万元，支出决算为992.96万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因严格按预算控制日常办公费支出；比2021年度增加534.63万元，增长166.47%，主要原因是双招双引工作专班、市委社建委工作经费大幅增长，如办公经费、邮电费、培训费、劳务费及其他交通费支出增幅均大于30%。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,766.54万元，其中：政府采购货物支出15.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,751.08万元。授予中小企业合同金额1323.63万元，占政府采购支出总额的76.47%。其中，授予小微企业合同金额862.63万元，占授予中小企业合同金额的65.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额预算的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.58%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，市发改委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市发改委组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目13个，共涉及资5470.67万元，占一般公共预算项目支出总额的57.43%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“发展规划编制”“对口支援专项”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4334.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年发展规划编制专项资金、对口支援和山海协作专项等项目均及时、达标的完成了年初制定的绩效目标，充分保障了我委规划编制、对口支援及山海协作职能的履行，并为我市经济社会持续发展提供了支持。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是政策影响效益。稳经提质政策落地见效。制定实施《丽水市推动经济稳进提质工作实施方案》，出台7个方面32项具体政策，全力承接落实好国家33条、省38条稳经济一揽子政策。牵头成立服务业纾困专班，制定出台《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的政策意见》39条，在承接上级政策基础上，结合丽水实际增加了影院补贴、导游补贴、防疫消杀支出补贴等政策。结合实际情况出台实施投资、工业、服务业、金融、体制机制等五大类51项政策，为全市经济加快恢复赢得时间空间。全年累计兑现惠企政策资金95.82亿元、惠及企业2.4万家，为企业减负90.6亿元，企业中长期贷款增长32.6%。服务业转型升级。出台《丽水市促进企业上规上限实施意见》，促进企业转型升级，截至2022年底，新上限批零和住餐业企业87家，增长200%，排名全省第1；新上规服务业企业17家，增长88.9%，排名全省第1。城镇发展能级提升。印发实施《丽水市新型城镇化发展“十四五”规划》，为市政府拟定《关于高质量推进小城市培育试点工作的指导意见》并印发实施，以加快配齐小城市基础设施、公共服务短板，推动小城市向城市形态全面转变。二是改革创新成果效益。推进生态产品价值实现机制改革。生价改革再次获得省重大改革突破奖，生态产品价值数字化应用入选2022年省数字化改革“最响话语”。数字社会特色应用建设取得佳绩，新增丽水山路、咖啡地图、莲宿码、侨乡药事通等34个浙里办应用，累计上线89个。数字政府7个省级重大应用贯通落地，深化市县一体化统筹机制改革，建立土地、金融、公共资源、人才、招商等方面市县统筹机制。社会体制改革加快推进。成功争列国家积极应对人口老龄化重点联系城市试点,在全省率先成立“浙里康养(全国积极应对人口老龄化重点联系城市)工作专班”,围绕教育设施、文化艺术广电设施、体育设施、卫生设施等公共服务四大领12域，首次制定《丽水市2022年优质公共服务投资行动计划》，2022年实际完成投资66.53亿元。三是项目执行效益。项目推进成果显著。建立项目推进机制，开展重点项目提速、专项债项目倍速、基础设施谋划加速等系列攻坚行动。制定实施《丽水市重大项目前期和建设推进考评机制（2.0版）》《市本级投资项目全过程管理导则（试行）》等系列制度办法，构建科学、规范、高速推进的项目闭环管理机制。提前早开工重大项目109个，扩量新增重大项目投资114.22亿元，实现专项债项目100%开工建设、资金100%拨付使用。入选省重大产业项目9个，其中实施类项目8个，个数取得新突破；2个引领性重大产业项目取得历史性零突破。大力发展可再生能源和能源供应基础设施。安排绿色能源重大项目183个，总投资1839.5亿元，其中2022年累计完成投资64.5亿元。突出招大引强导向，招引项目规模质量实现新突破。2022年全市共引进大项目203个，合同总投资额729.4亿元，同比增长58.2%；其中，制造业项目165个，占比达到81.3%，比上年提升11个百分点，带动制造业投资同比增长39.6%，增幅位居全省第二；10亿元以上大项目达28个，比上年增加21个，增幅300%；上市企业、百强民企、专精特新项目24个；科技型大项目43个，比上年增加32个，带动高新技术产业制造业投资同比增长66%，增速排名全省第二；大花园示范建设成绩突出。建成美丽林相80.46万亩，打造“增花添彩”规模化成果260个。四是资源整合和协调效益。山海协作工程全面推进。市、县两级实施山海协作援建项目144个，到位援建资金9110.06万元，启动建设乡村振兴示范点59个，实现消费帮扶销售额5.6亿元。9块“产业飞地”已全部开工建设，完成投资29.64亿元，引进项目23个，引进项目到位资金31.06亿元，17块“消薄飞地”到位返利资金0.95亿元，惠及1503个消薄村。与宁波市建立新的对口合作关系，签订《新时代支持浙西南革命老区振兴发展对口合作框架协议》。对口支援帮扶合作再发力。投入援疆资金1.26亿元，实施产业、民生等5类项目30个，建成丽水援疆单体最大项目新和县丽水中学。投入四川泸州两县帮扶资金7800万元，实施项目20个，建成油茶初加工产业基地项目、稻田养鱼示范区等特色产业类项目，快融入长三角一体化发展。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市发改委随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，发展规划编制项目和“两山”转化机构(院校)补助项目绩效自评具体情况如下：

发展规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为950万元，执行数为950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年发布两批规划（课题）新编计划，新增立项规划（课题）40个，完成全市规划汇编工作，包含“十四五”专项规划72个；二是发挥发展规划战略导向作用。科学编制并有效实施发展规划，阐明建设社会主义现代化强国奋斗目标在规划期内的战略部署和具体安排，引导公共资源配置方向，规范市场主体行为，有利于保持战略连续性稳定性；三是强化我市规划思路的统揽引领。在规划立项申报环节做好把关，在指导思想、发展理念、发展战略、基本原则、价值取向等方面做好指导和引领。完善全市规划（课题）管理机制体系。严格按照市级规划管理办法要求，对全市规划进行管理，严格立项、评审、发布各环节把控。发现的问题及原因：一是部分规划滞后，因上位规划未明确、政策形势变化等原因所致；二是规划涉及面广、内容体量大，丽水本地咨询机构承接能力较弱，而资质深厚、具有权威地位的编制单位大多来自于外地，而且编制过程中因为异地对接等因素导致了时间成本进一步增加。下一步改进措施：一是精细化加快推进进展滞后规划进度；二是规范化保障各项工作从严、有序推进。

“两山”转化机构（院校）补助专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1409万元，执行数为1408.24万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：一是生态经济数字化工程（丽水）研究院建设成效，先后组织协调各类专家、企业高管133人次到丽水工作，共提交专报7期，走访50余家企业，开展生态产品价值实现与生态产业发展研究3项，其中《加快建立健全生态产品价值实现机制》在中国社会科学报上发表。二是提升社会效益。首创中国（丽水）“专精特新”数创营品牌活动，成为全市重要的数字生态经济人才培训交流平台。组织完成3场合计150人次的线下公益培训；构建了全国第一个多学科数据融合及分析应用的土壤大数据应用服务平台，实现了5个全国第一、3个全国率先。二是两山学院建设成效。2022年的研究课题形成了系列成果。其中《水资源费改革推进横向生态补偿研究》形成了调研报告《关于以推进水资源费征收改革为切入点进一步完善生态补偿制度的建议》，已被丽水市《咨询建议》第3期录用，并获市领导批示。《生态产品价值实现的丽水样本》已形成书稿，交由中国社会科学出版社排版，即将出版。发现的问题及原因：一是对土壤数字化分析决策平台虽已运行，但使用率不高，仍有待广泛的普及和推广；二是两山学院在课题管理过程中，部分研究课题进展相对滞后、经费使用率有待提升。课题的中期管理、过程文件的收集有待加强。下一步改进措施：一是加强对土壤数字化项目成果的转化，以实际应用需求为导向，进一步土壤数字化应用平台和数据价值，促进平台、数据和应用场景深度融合，将土壤数字化切实应用于生态产品价值实现。二是督促两山学院强化研究课题管理，进一步加强研究项目的督促，要时间节点要求完成课题研究。同时，做好科学规划，督促两山学院提高项目经费的执行率，规范项目资金的合理使用，适时开展项目督查检查。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

本部门评价项目数量为5个，现将展规划编制经费项目和“两山”转化机构（院校）补助专项项目评价报告向社会公开。具体报告见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的步业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反应物价管理方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映用于其他发展与改革事务支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映用于其他科学技术支出的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反应用于能源节约利用方面的支出

28.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

2022年“两山”转化机构（院校）补助专项.docx

发展规划编制项目财政支出项目绩效评价自评报告.docx