目  录

一、概况..........................................(1  )

（一）部门职责...............................(1  )

（二）机构设置.................................( 3 )

二、2022年度部门决算公开表.......................( 4 )

（一）收入支出决算总表.........................(4  )

（二）收入决算表（分单位）.....................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）.....................(  5)

（四）支出决算表（分单位）.......................( 5 )

（五）支出决算表（分科目）.....................( 6 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 6)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........(  7)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 7 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....(  8)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 8 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.........( 9 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................( 9 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................(9  )

（二）收入决算情况说明.........................( 9 )

（三）支出决算情况说明.........................( 10 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......(  10)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....(10  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....(14  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...( 14 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 15 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....(15  )

（十）机关运行经费支出说明.....................(17  )

（十一）政府采购支出说明......................(17  )

（十二）国有资产占有使用情况说明..............(17  )

（十三）预算绩效情况说明.....................(18  )

四、名词解释............................( 19 )

五、附件.................................( 22 )

一、概况

（一）部门职责

1.筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。起草相关地方性法规、规章草案和规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。 

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“百村示范、千村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。  

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。 

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔政监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,指导农家乐民宿安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。 

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。 

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。  

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并组织扑灭。  

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。 

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。  

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。  

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业农村涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外对口援助项目。 

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施,协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。 

15.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市农业农村局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入丽水市农业农村局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丽水市畜牧农机发展中心

2. 丽水市农产品质量安全中心

3. 丽水市乡村振兴研究中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,293万元，支出总计9,293万元,与2021年度相比，各增加1866.94万元，增长25.14%。主要原因是：新增“丽水山耕”品牌建设奖补项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,131.88万元；包括财政拨款收入9,050.63万元（其中，一般公共预算9,050.63万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.11%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入81.25万元，占收入合计0.89%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,071.88万元，其中基本支出4,545.56万元，占50.11%；项目支出4,526.32万元，占49.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,050.63万元，支出总计9,050.63万元，与2021年相比，各增加1832.52万元，增长25.38%。主要原因是新增“丽水山耕”品牌建设奖补项目；财政拨款支出年初预算数9276.23万元，完成年初预算的97.57%，主要原因是严格预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,050.63万元，占本年支出合计的99.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1832.52万元，增长25.38%。主要原因是：新增“丽水山耕”品牌建设奖补项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,050.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出444.09万元,占4.91%；卫生健康（类）支出245.25万元,占2.71%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出8,361.29万元,占92.38%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9276.23万元，支出决算为9,050.63万元,完成年初预算的97.57%，主要原因是严格预算执行。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为145.92万元，支出决算为145.92万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为183.71万元，支出决算为183.71万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为91.85万元，支出决算为91.85万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）　其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为22.61万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为200.73万元，支出决算为200.73万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.77万元，支出决算为44.52万元，完成年初预算的99.44%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2831.77万元，支出决算为2960.99万元，完成年初预算的104.56%，决算数大于预算数的主要原因人员调入。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为315万元，支出决算为300万元，完成年初预算的95.24%，决算数大于预算数的主要原因是专班经费由于工作内容变化支出减少。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为815.22万元，支出决算为895.23万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为250万元，支出决算为208.76万元，完成年初预算的83.50%，决算小于预算数的主要原因是乡村振兴首席专家部分未支付。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的77.50%，决算小于预算数的主要原因是执法队伍建设经费部分设备未采购。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为220万元，支出决算为120万元，完成年初预算的60%，决算小于预算数的主要原因是疫情影响部分展会未举办。

农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数基本持平的主要原因是严格按照预算指标执行。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为4117.66万元，支出决算为3843.8万元，完成年初预算的93.35%，决算小于预算数的主要原因是“丽水山耕”品牌建设奖补项目尾款未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,545.56万元，其中：

人员经费3,789.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费755.99万元，主要包括：水电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.26万元，支出决算为27.24万元，完成全年预算的84.44%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央、省、市厉行节约的相关规定，加强公务支出管理，减少了“三公”经费各项支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，决算数与预算数持平的主要原因是两个年度都未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.12万元，占26.12%，与2021年度相比，增加0.45万元，增长6.74%，主要原因是工作任务增加；公务接待费支出决算为20.12万元，占73.88%，与2021年度相比，减少0.43万元，下降2.09%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.02万元，支出决算为7.12万元，完成全年预算的59.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为12.02万元，支出决算为7.12万元，完成全年预算的59.23%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。主要用于农业农村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费全年预算数为20.24万元，支出决算为20.12万元，完成全年预算的99.41%。国内公务接待340批次，累计1,980人次。主要用于上下级单位人员赴我局进行公务活动交流的伙食费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出20.12万元，主要用于上下级单位人员赴我局进行公务活动交流的伙食费等支出。接待340批次，累计1,980人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为724.22万元，支出决算为714.58万元，完成年初预算的98.67%，决算数基本与预算数持平的主要原因严格预算执行；比2021年度增减少20.13万元，下降2.74%，主要原因是人员退休。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,320.37万元，其中：政府采购货物支出72.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,247.48万元。授予中小企业合同金额1,320.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,320.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市农业农村局本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是事业单位车改保留用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市农业农村局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目34个，共涉及资金4507.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市农业农村局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业科技创新推广-产业技术团队-兽药减量化饲料环保化技术研究与推广(动物疫控中心)和2022年第三批中央农业生产发展资金-高素质农民培育项目绩效自评具体情况如下：

丽水市农业农村局随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业科技创新推广-产业技术团队-兽药减量化饲料环保化技术研究与推广(动物疫控中心)绩效自评具体情况如下：

农业科技创新推广-产业技术团队-兽药减量化饲料环保化技术研究与推广(动物疫控中心)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立项目组并合理分工，实行项目主持人负责制，全市畜牧养殖业利用中草药替代抗菌药使用得到广泛应用，饲料配方有效优化减少豆粕使用量保障国家粮食贸易安全，开展病菌耐药性检测有利精准用药能有效减少了兽用抗菌药使用量，安全控制推动绿色发展意识明显增强。二是开展示范和推广应用畜禽30.6万头（羽），总增效益168.5万元，通过技术培训和现场观摩等多种形式，培训基层技术人员和农户127人次，印发资料350份，示范带动、推广应用相关品种和技术生猪33.41万头、蛋鸡42.08万羽、肉鸡94.2万羽。发现的问题及原因：一是部分小规模养殖场基础条件、技术和文化水平低，创建“两化”帮教很吃力。二是生猪自配料中铜和锌含量容易超标，影响结果评估。三是目前减量化的成效评估主要集中在制度、药残等非直接体现减量水平的指标上。四是耐药性指标虽也能反映养殖场用药合理性水平及变化情况，但实践应用中仍面临费用大、操作繁琐不易掌握等问题。下一步改进措施：一是严格落实生产主体责任。指导养殖主体科学制订“两化”工作方案，落实管控措施，强化经验总结。二是加强技术研究和服务。加大科研攻关，发挥市、县两级畜牧技术创新和服务专家团队等各领域技术力量。到2025年，实现规模养殖场兽用抗菌药减量化技术应用全覆盖，实现规模猪场饲料环保化技术应用全覆盖。三是科学实施“两化”成效评估。坚持过程和结果并重、定性和定量结合、点上和面上兼顾的评价原则，优化成效评估监测方案，认真开展自我评估，完成第二轮“两化”任务。

项目单位自评基本情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　项目名称：农业科技创新推广-产业技术团队-兽药减量化饲料环保化技术研究与推广(动物疫控中心)

　　　　　　　　　　　　　　　　注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论

2022年第三批中央农业生产发展资金-高素质农民培育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为91.68万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：完成250人高素质农民培训，进一步提升高素质农民各方面素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目名称： 2022年第三批中央农业生产发展资金-高素质农民培育

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

丽水市乡村振兴研究中心2022年决算公开文档.wps

丽水市农业农村局（本级）2022年决算公开文档.wps

丽水市农产品质量安全中心2022年决算公开文档.DOC

丽水市畜牧农机发展中心2022年决算公开文档.wps