目  录

一、概况...........................................( 1 )

（一）部门职责..................................( 1 )

（二）机构设置..................................( 1 )

二、2022年度部门决算公开表........................( 1 )

（一）收入支出决算总表..........................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）........................( 2 )

（三）收入决算表（分科目）........................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）........................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）........................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 5 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 5 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 6 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 6 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 6 )

三、2022年度部门决算情况说明.....................( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................( 6 )

（二）收入决算情况说明.........................( 7 )

（三）支出决算情况说明.........................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 8 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 10 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 11 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...( 11 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 11 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 13 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 13 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 14 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 14 )

四、名词解释......................................( 26 )

五、附件..........................................( 29 )

一、概况

（一）部门职责

中国国民党革命委员会（简称民革）丽水市委员会在中共丽水市委和民革浙江省委会的正确领导下，努力加强自身建设，积极履行参政议政、民主监督职能和参加中国共产党领导的政治协商职能，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，团结带领民革党员，围绕中心、服务大局，注重民生、真情履职，为推进我市政治、经济、社会、文化、生态发展，促进祖国和平统一发挥了积极的作用。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）部门决算包括：局本级决算。

无纳入中国国民党革命委员会丽水市委员会（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计152.18万元，支出总计152.18万元,与2021年度相比，各减少35.06万元，下降18.72%。主要原因是：本年度无换届经费及人员调出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计152.18万元；包括财政拨款收入152.18万元（其中，一般公共预算152.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计152.18万元，其中基本支出120.13万元，占78.94%；项目支出32.05万元，占21.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计152.18万元，支出总计152.18万元，与2021年相比，各减少35.06万元，下降18.72%。主要原因是本年度无换届经费及人员调出；财政拨款支出年初预算数184.3万元，完成年初预算的82.57%，主要原因是人员调出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出152.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.06万元，下降18.72%。主要原因是：本年度无换届经费及人员调出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出152.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.4万元，占87%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出13.16万元,占8.65%；卫生健康（类）支出6.63万元,占4.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.3万元，支出决算为152.18万元,完成年初预算的82.57%，主要原因是人员调出。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为126.29万元，支出决算为100.35万元，完成年初预算的79.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的86.62%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的85.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.13万元，其中：

人员经费105.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费14.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.86万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的62.79%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是2021及2022年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，无增减变化，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.54万元，占100%，与2021年度相比，增加0.02万元，增长3.85%，主要原因是来访人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置需求。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.86万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的62.79%。国内公务接待6批次，累计51人次。主要用于接待上级部门及兄弟市委会、基层组织人员来访、调研交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于接待上级部门及兄弟市委会、基层组织人员来访、调研交流等支出，接待6批次，累计51人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为17.73万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的81.16%，决算数小于预算数的主要原因人员调出；比2021年度减少1.66万元，下降10.34%，主要原因是人员调出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.72万元。授予中小企业合同金额1.81万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国国民党革命委员会丽水市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会丽水市委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“党派活动”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，民革丽水市委会贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照民革章程和有关规定，依法依规使用财政资金，较好地履行参政议政、民主监督、参加的中国共产党领导的政治协商，党派基层基础进一步夯实。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：

绩效目标：（1）党员活动。主要用于市直基层组织开展不同层次学习、教育、培训、会议、调研和服务等支出；（2）专委会活动。为了更好地履行职能，民革市委会成立了6个专委会和1个监督委员，经费主要用于专委会课题调研、学习教育、主题活动等经费支出；（3）社会服务送医、送教、送文化、送科技、送温暖“五下乡”社会服务活动和文化社团开展社团活动；（4）宣传活动。开展民革履职活动、履职成果、先进典型、经验做法等宣传，编印《丽水民革》会刊，季刊，每期500本，全年四期共2000本；（5）调研活动。参政议政工作作为民主党派的重要工作之一，市委会每年都在全市民革组织中开展课题申报工作，确定市委会立项课题，结题后根据课题情况分别转化为大会发言、集体提案、个人提案上报政协大会；（6）召开各类会议。民革党员来自社会各界，因此需通过会议来传达重要文件精神和工作的部署，全年需召开不同规模的会议分别有：全市参政议政工作会议（每年2次以上）、年度工作会议、课题调研、民主监督、统战理论研讨、全市支部工作会议、市委委员会议（一年4次以上）、主委会议、暑期读书会、支部（专委会）工作会议、三八妇女节座谈会、中秋座谈会、重阳节座谈会等各类大小会议；（7）组织建设工作。在全市开展先进组织和党员评选活动、支部活动、创建示范支部和达标支部、社会服务品牌和活动基地等；（8）祖统联谊工作，开展祖统联谊活动、对台联谊等经费支出；（9）民革丽水市委人换届工作支出。

实施计划：（1）课题调研、民主监督全年开展；（2）支部党员活动1-11月；（3）送医、送教、送文化、送科技、送温暖全年开展；（4）祖统联谊活动；（5）各类会议、培训根据工作需要适时召开；（6）主题教育活动全年开展，其中培训5－10月开展；（7）民革丽水市委会换届工作；（8）民革党员之家建设支出（9）宣传工作全年开展等。

绩效目标圆满完成：（1）主题教育活动支出。以学为先凝聚共识。以常态化、制度化、多载体学习，团结引领全体党员不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，牢记合作初心，凝聚奋进共识。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，在中央统战工作会议、民革十四大、省、市党代会等重要会议召开后的第一时间，迅速传达学习，全市各级组织扎实落实政治学习任务。全年召开市委会中心组学习会20次。运用地方组织、基层组织换届大会，多形式集体活动等载体，支部推行“学习+活动”，使学习做到全覆盖、无死角。坚持“线上线下”相结合，运用微信公众号等新媒体，发布各级组织领导班子、党员代表等学习体会、热议文章等，营造良好的学习氛围。主题教育深入人心。深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动。根据民革中央、省委会的要求，制定工作方案，成立专门领导机构。认真落实《中国共产党统一战线工作条例》和参政党建设有关文件精神，强化理论武装、坚定历史自信，不忘合作初心、弘扬优良传统，加强形势教育、推进自身建设，团结引领民革广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强学习型机关建设，开展“知行合一”实践活动，强化民革党员之家作为思想教育阵地的作用。主题活动可圈可点。围绕中共二十大的胜利召开，精心策划系列“喜迎”和“欢庆”活动。市委会突出“丽舸品牌”文化社团作用，在市委会一级调研员胡兵的指导下，丽舸淑苑、丽舸光影社团联合开展“喜迎二十大，追寻红色记忆”读书、摄影活动，丽舸合唱团开展“红歌唱响革命老区”活动，做法被《团结报》刊载。开展“喜迎二十大·关爱民工子弟学校师生心灵之窗” 教师节义诊活动；开展“喜迎二十大·勇当丽水‘挺进师’”重阳节老党员活动。在二十大召开前夕，市委会组织市直支部、莲都民革、青田民革的20余名党员，在丽水民革党员之家开展“说十年、话共富、跟党走”主题座谈会，充分凝聚人心、增进共识、统一思想。莲都区委会组织党员走进持续帮扶结对14年的雅溪镇岱后村开展党的二十大精神宣讲。青田县委会开展“欢庆二十大、永远跟党走”支部主题月活动。松阳县总支部组织党员积极参加县政协举办的红色经典诵读、县委统战部举办的爱国奋斗事迹宣讲等活动。（2）编印《丽水民革》会刊四期，全年共2000份。完成《团结报》《联谊报》和党报党刊等各类报刊杂志的征订工作。（3）博爱情怀，社会服务用心用情为民生。疫情防控显担当。面对2022年上半年新冠肺炎病例多点散发现象不断发生的情况，市直和莲都40余名民革党员第一时间响应党委政府号召，投入疫情防控志愿活动一线战场。莲都区党员周水友自费采购罗汉豆2600斤，无偿分发给隔离小区671户业主的做法被《人民日报》报道。莲都区委会副主委章健支援云和县疫情防控工作的做法被浙江之声新闻客户端报道。全市还有许许多多的民革党员一直在默默奉献，战斗在抗疫前线。当前，疫情防控面临新形势新任务，医疗战线的党员更是用大爱书写着民革党员的使命与担当。博爱牵手有温度。市委会组织代表、委员、律师志愿者开展“博爱·牵手”社会服务进基层共享法庭，助力乡村振兴活动。开展“博爱·大手牵小手”爱心捐赠，为受“6·18”特大暴雨影响的庆元县屏都小学捐出善款13500元。组织丽舸教育服务团、医疗服务团成员赴遂昌县三仁畲族乡开展“博爱·牵手”送教、送医进畲乡活动。联合莲都区委会举办“同心共富”民革反诈宣传进社区活动。青田县委会开展“博爱牵手”公益医疗服务，送出免费药品近10万元，受惠群众近500人次。松阳县总支部开展“博爱·牵手”暖冬行系列活动，慰问困难群众23人次；法律支部开展法律服务进企业、进社区等6次，接受各类法律咨询1000余人次。公益服务续热度。儿童节前夕，莲都区三支部党员到结对帮扶的大港头学校给孩子们送上儿童节礼物；党员徐海彬坚持第三年到贵州贫困山区开展公益支教。青田县委会首次连线县培智学校、四川古蔺支教党员处，开展“520托起折翼天使的翅膀”活动；举办“体验稻鱼文化、传承千年农遗”暑期祖孙三天乐活动，该活动品牌创办已十周年。青田民革文化活动中心继续举办书法、篆刻、绘画公益培训班，共培训8000余人次。9位女学员作品入选入展浙江省第七届女书法家作品展，其中1人获篆刻类最高奖。线上举办“翰墨丹青颂发展、携手共赴富裕路”为主题的芝麓书画院学员作品展，在青田县档案馆展厅展出书画篆刻作品63幅。（4）参政履职有成效，协商建言有高度。市委会就市第五次党代会报告、市委五届二次和三次全会决定、政府工作报告，及纪检监察、法院、检察院工作等提出意见和建议20余条。两会履职展风采。在市政协五届一次会议上提交大会口头发言1篇、书面发言3篇、团体提案5件，民革市政协委员提交个人提案31件；民革市人大代表提交建议3件。提交省政协提案1件。其中：党员舒勤芬和兰金美的口头发言被评为优秀大会发言。大会发言《以营商环境再提升拼出招商引资加速度》获市领导批示。2件团体提案分别被确定为市委领导领办重点提案和市政协领导督办重点提案，均被评为市政协五届一次会议以来优秀提案。市政协委员潘春霞、王奕、胡峰华和市人大代表郭赛军先后接受《处州晚报》《丽水日报》等媒体采访。党员舒勤芬、兰金美被评为第三届丽水市“最美政协人”。社情反映居前列。1-12月，上报各类社情民意信息共  共123篇，获全国政协录用5篇，民革中央录用15篇，省政协录用10篇，省民革录用34篇，市政协录用60篇（较去年翻一番）。全年社情民意信息工作位列全省第二，在全市政协各参加单位中位列第二，在各民主党派中位列第一。高层论坛创佳绩。向“聚力乡村振兴 助推共同富裕”第五届莫干山会议投稿19篇论文，其中10篇文章入选，占浙江民革党员入选篇数的1/5，创历史新高。市委会获民革全国参政议政先进集体，2021—2022年民革全省参政议政工作先进集体二等奖；戚永远获民革全国参政议政先进个人，舒勤芬、叶华伟获民革全省参政议政工作先进个人二等奖。山海协作谱新篇。2022年8月，市委会副主委、莲都区委会主委虞海雄，市委会委员朱国强，松阳县总支部主委陈忠华被省委组织部确定为“产业飞地”挂职干部，为推动丽水山海协作升级版工作再上新台阶，为全省高质量发展建设共同富裕示范区作出新的贡献。（5）民主监督务实效。市委会连续第五年调研森林康养产业，开展“加快推进我市森林康养发展 打造华东森林康养高地”专项民主监督。成立民主监督小组，通过座谈交流，实地走访，查阅文献，提出的建议被市政府采纳，写入政府工作报告。（6）换届工作有序规范。市委会全程指导青田县委会换届、松阳县总支部成立和市直7个支部的换届工作。召开专委会成立和市直支部（总支部）工作会议，并邀请省政协副秘书长梁细弟作社情民意信息写作专题讲座。完成了市委会领导班子届中调整，指导民革莲都区委会完成领导班子届中调整。（7）组织建设更添活力。青田县委会完成支部架构调整工作，由原来的4个支部，调整为4个总支部、12个支部。松阳县总支部下设三农、法律、联谊3个支部。换届后基层组织结构更加合理，为长远发展打下了坚实的组织基础。持续推进示范支部创建，市直医卫支部获评第四批省级示范支部。青田县委会获民革全省组织工作先进集体，朱泉涌、章健获民革全省组织工作先进个人。（8）宣传工作亮点纷呈。通过丽水民革微信公众号、《丽水民革》杂志等载体，讲好投身“绿水青山与共同富裕相得益彰的社会主义现代化新丽水建设”的民革好故事。围绕中共二十大、民革十四大胜利召开和省、市重要会议精神，贯穿政治交接活动主题主线，开设学习专栏，推送学习体会，策划“喜迎”和“宣贯”系列宣传活动。其中3篇宣传稿件被“学习强国”平台采用，1篇被《人民日报》采用，4篇被《团结报》录用，1篇被《联谊报》采用，1篇被民革中央公众号采用，13篇被浙江民革公众号采用，还有多篇宣传稿件被《丽水日报》《处州晚报》、浙江之声等媒体刊物采用。莲都区委会获民革全国思想工作先进集体、民革全省宣传思想工作先进集体。彭健韫、周贤华获民革全省宣传思想工作先进个人。（9）清廉民革更有深度。贯彻落实省委会“同心同廉”工程各项要求，不断增强知廉、学廉、倡廉、守廉的思想自觉和行动自觉，进一步深化“清廉民革”建设，着力打造风清气正型民革，提升清廉履职能力。强化内部监督，青田县委会和市直支部换届、松阳县总支部成立及市委会、莲都区委会届中调整各项程序均在内部监督委员会监督下规范开展。监督委员会还对党员发展、市委会机关、支部资金使用情况等开展监督。组织民革处级实职干部、全体机关干部参加省委会廉政警示教育视频会。松阳县总支部组织党员赴大东坝镇 “思廉堂”开展廉政教育活动。在节日等关键节点强化对机关干部的廉政教育提醒。（10）党员发展。重视发展有特色、有代表性、高素质新党员，新发展党员22名，其中具有博士以上学位新党员3名，特色党员达17名，占比77%，全市党员总数达484名。组建社情民意特邀信息员队伍。加强市委会领导班子和骨干党员教育培训，进一步提升班子和骨干党员的五种能力建设。（11）祖统联谊开新局。做深做新“月圆中秋”祖统联谊品牌，多方合作打开祖统工作新局面。中秋节前夕，副主委张如一指导祖统联谊专委会与缙云县台办、台联会联合举办“月圆中秋·同心圆梦--共叙两岸情长”主题活动，组织30余名台胞台属、民革党员开展中秋联谊活动，并与在台湾的缙云旅台同乡会成员视频连线问候，被《团结报》和中国台湾网报道。莲都区委会开展中秋台胞、台属茶话会，春节期间共慰问台胞、台属30多人次。民革松阳县总支部在新春佳节、抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利77周年等日子，走访慰问抗战老兵。青田县委会获民革全国祖统工作先进集体，市委会获民革全省祖统工作先进集体，何尉英获民革全省祖统工作先进个人。松阳县总支部获民革全省社会服务先进集体，李欣、吴飞燕获民革全省社会服务先进个人。（12）继续开展支部活动。共组织各类活动10余次。（13）全年召开各类会议。参政议政工作会议、年度工作会议、课题调研、市委委员会议、主委会议、暑期读书会等各类大小会议共20余次。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（本部门2022年度只有1个预算项目）。

中国国民党革命委员会丽水市委员会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，党派活动项目绩效自评具体情况如下：

党派活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“良”。项目全年预算数为37万元，执行数为32.05万元，完成预算的86.62%。项目绩效目标完成情况：一是主题教育活动支出，全年召开市委会中心组学习会20次；二是编印《丽水民革》会刊四期，全年共2000份。完成《团结报》《联谊报》和党报党刊等各类报刊杂志的征订工作；三是博爱情怀，社会服务用心用情为民生；四是参政履职有成效，协商建言有高度；五是民主监督务实效；六是组织建设更添活力。青田县委会完成支部架构调整工作，由原来的4个支部，调整为4个总支部、12个支部。松阳县总支部下设三农、法律、联谊3个支部。换届后基层组织结构更加合理，为长远发展打下了坚实的组织基础。持续推进示范支部创建，市直医卫支部获评第四批省级示范支部。青田县委会获民革全省组织工作先进集体，朱泉涌、章健获民革全省组织工作先进个人；七是宣传工作亮点纷呈。通过丽水民革微信公众号、《丽水民革》杂志等载体，讲好投身“绿水青山与共同富裕相得益彰的社会主义现代化新丽水建设”的民革好故事。围绕中共二十大、民革十四大胜利召开和省、市重要会议精神，贯穿政治交接活动主题主线，开设学习专栏，推送学习体会，策划“喜迎”和“宣贯”系列宣传活动。其中3篇宣传稿件被“学习强国”平台采用，1篇被《人民日报》采用，4篇被《团结报》录用，1篇被《联谊报》采用，1篇被民革中央公众号采用，13篇被浙江民革公众号采用，还有多篇宣传稿件被《丽水日报》《处州晚报》、浙江之声等媒体刊物采用；八是继续开展支部活动。共组织各类活动10余次；九是全年召开各类会议。参政议政工作会议、年度工作会议、课题调研、市委委员会议、主委会议、暑期读书会等各类大小会议共20余次。

资金使用过程中，符合相关标准和规定，未发现问题。

下一步改进措施：一是加快各专项工作进度；二是合理安排项目经费支出；三是加强对预算执行的监督管理，严格预算执行。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。  

22.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

23.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一 般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派及工商联事务的支出。

五、附件