目 录
一、概况..........................................( 1 )
（一）部门职责.................................( 1 )
（二）机构设置.................................( 6 )
二、2022年度部门决算公开表........................( 6 )
（一）收入支出决算总表.........................( 6 )
（二）收入决算表（分单位）.....................( 7 )
（三）收入决算表（分科目）.....................( 8 )
（四）支出决算表（分单位）.....................( 9 )
（五）支出决算表（分科目）......................( 10 )
（六）财政拨款收入支出决算总表.................( 11 )
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 12 )
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 13 )
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....( 14 )
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 14 )
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 15 )
三、2022年度部门决算情况说明.....................( 15 )
（一）收入支出决算总体情况说明.................( 15 )
（二）收入决算情况说明.........................( 15 )
（三）支出决算情况说明.........................( 16 )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........( 16 )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....( 16 )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 20 )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 21 )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 22 )
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 23 )
（十）机关运行经费支出说明.....................( 25 )
（十一）政府采购支出说明.......................( 26 )
（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 26 )
（十三）预算绩效情况说明.......................( 26 )
四、名词解释......................................( 29 )
五、附件..........................................( 33 )
一、概况
（一）部门职责
1. 负责应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.贯彻实施相关法律法规，组织编制市级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性法规、规章草案，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。指导协调监督全市安全生产行政执法工作。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练。检查指导市直有关部门和各县（市、区）政府应急预案的制定和落实，推动应急避灾安置场所建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设。
8.按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级调拨和市级救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各县（市、区）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品及储存设施和生产装置处置情况。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。
17.组织执行上级应对重大灾害指挥机构的指示、命令。承担市应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各县（市、区）对应指挥机构的工作。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
19.职能转变。加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
20.市城市管理指挥中心贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。承担“城市大脑”的规划建设、日常运行维护、监督管理、指令发布工作，开展应急管理领域大数据分析、监测预警等信息化防控技术研究，承担事故灾难、自然灾害周期性统计分析的基础性工作。 承担市应急管理数字化工程项目具体建设、日常运维和相关技术保障，协助编写应急管理数字化规划。承担市应急管理综合指挥平台、传输网络、机房、监测预警和网络安全建设工作，提供日常运行的技术支撑保障。承担市应急管理业务信息系统建设和日常运行管理工作。牵头负责经济运行、生态保护、民生保障、城市管理、基层治理、安全应急等城市综合治理信息的汇总、研判、分析、发布工作。协助市应急管理局承担应急救援指挥调度和值班值守工作。负责建成区内城市管理日常巡查和现场信息的整理、分析、交办、督办，建立城市管理工作电子台账，实施信息化管理。负责领导和管理城市监督员队伍，履行城市管理监督评价考核职能。完成市应急管理局交办的其他任务。
21.市应急管理技术服务中心承担应急管理领域法规规章和重大政策起草、预案和规划编制及实施的技术支撑工作。开展应急管理领域科学理论、政策法规和有关技术研究，推广先进、实用技术成果。开展应急管理领域重大危险源、重点区域、重要行业综合风险评估及安全生产事故成因分析的技术研究。承担自然灾害综合风险普查、风险评估与减灾能力的技术研究工作。承担灾害风险评估、避灾工程、灾情核查等防灾减灾救灾技术支持与服务工作。承担全市应急和安全宣传教育、培训工作，拟订全市应急管理宣传教育工作规划、方案。开展生产经营单位、社会公众安全生产政策咨询等公益性服务。辅助应急管理领域文化建设，开展相关宣传产品开发、推广及咨询服务。 参与有关部门在产业政策、科技发展等工作中涉及安全生产的有关工作。组织安全生产标准化评审工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市应急管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位丽水市应急管理技术服务中心和丽水市城市管理指挥中心决算。
纳入丽水市应急管理局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.丽水市应急管理局（本级）
2.丽水市应急管理技术服务中心
3.丽水市城市管理指挥中心
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,815.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 219.26 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,353.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 139.28 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 81.78 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,190.35 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,623.14 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,388.03 | 本年支出合计 | 58 | 3,034.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.11 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 1,353.37 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 4,388.03 | 总 计 | 62 | 4,388.03 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2022年度收入决算表（分单位） | |||||||
公开02表 | |||||||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,388.03 | 3,034.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.48 |
丽水市应急管理局（本级） | 3,333.13 | 1,979.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.37 |
丽水市城市管理指挥中心 | 1,034.91 | 1,034.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
丽水市应急管理技术服务中心 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2022年度收入决算表（分科目） | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 4,388.03 | 3,034.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.48 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.28 | 139.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.46 | 130.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 74.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,190.46 | 1,190.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 603.79 | 603.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||
2120104 | 城管执法 | 403.21 | 403.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.58 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 367.41 | 367.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 367.41 | 367.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,976.51 | 1,623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.37 | ||
22401 | 应急管理事务 | 2,976.51 | 1,623.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.37 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,557.40 | 1,557.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,353.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.37 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2022年度支出决算表（分单位） | ||||||
公开04表 | ||||||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,034.55 | 2,181.56 | 852.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市应急管理局（本级） | 1,979.76 | 1,694.76 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市城市管理指挥中心 | 1,034.80 | 466.80 | 567.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市应急管理技术服务中心 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2022年度支出决算表（分科目） | |||||||||
公开05表 | |||||||||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,034.55 | 2,181.56 | 852.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.28 | 139.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.46 | 130.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 74.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,190.35 | 403.10 | 787.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 603.68 | 403.10 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 403.10 | 403.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.58 | 0.00 | 200.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 367.41 | 0.00 | 367.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 367.41 | 0.00 | 367.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,623.14 | 1,557.40 | 65.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,623.14 | 1,557.40 | 65.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,557.40 | 1,557.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 57.74 | 0.00 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240108 | 应急救援 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2022年度财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,815.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 219.26 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 139.28 | 139.28 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,190.35 | 971.09 | 219.26 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,623.14 | 1,623.14 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,034.55 | 本年支出合计 | 59 | 3,034.55 | 2,815.29 | 219.26 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,034.55 | 总 计 | 64 | 3,034.55 | 2,815.29 | 219.26 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,815.29 | 2,181.56 | 633.73 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.28 | 139.28 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.46 | 130.46 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.21 | 74.21 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.06 | 37.06 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.84 | 64.84 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 971.09 | 403.10 | 567.99 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 603.68 | 403.10 | 200.58 | ||
2120104 | 城管执法 | 403.10 | 403.10 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.58 | 0.00 | 200.58 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 367.41 | 0.00 | 367.41 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 367.41 | 0.00 | 367.41 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,623.14 | 1,557.40 | 65.74 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,623.14 | 1,557.40 | 65.74 | ||
2240101 | 行政运行 | 1,557.40 | 1,557.40 | 0.00 | ||
2240102 | 一般行政管理事务 | 57.74 | 0.00 | 57.74 | ||
2240108 | 应急救援 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,494.24 | 302 | 商品和服务支出 | 592.06 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 234.44 | 30201 | 办公费 | 27.12 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 181.23 | 30202 | 印刷费 | 3.55 | 310 | 资本性支出 | 39.04 |
30103 | 奖金 | 322.11 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 4.25 |
30107 | 绩效工资 | 81.50 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.15 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.78 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 52.34 | 30207 | 邮电费 | 13.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 3.20 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.41 | 30209 | 物业管理费 | 34.80 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.61 | 30211 | 差旅费 | 43.37 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 131.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 7.57 | 30213 | 维修（护）费 | 8.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 268.82 | 30214 | 租赁费 | 12.76 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 56.23 | 30215 | 会议费 | 8.37 | 31013 | 公务用车购置 | 31.44 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 25.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 19.82 | 30217 | 公务接待费 | 6.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 29.13 | 30224 | 被装购置费 | 12.13 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.44 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 59.70 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 69.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.08 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.53 | 30229 | 福利费 | 49.18 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.45 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.67 | 30239 | 其他交通费用 | 36.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.64 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 145.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,550.46 | 公用经费合计 | 631.10 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 219.26 | 219.26 | 0.00 | 219.26 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开10表 | ||||||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开11表 | ||
丽水市应急管理局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 44.09 | 41.19 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 36.09 | 34.89 |
（1）公务用车购置费 | 32.08 | 31.44 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.01 | 3.45 |
3．公务接待费 | 8.00 | 6.30 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4,388.03万元，支出总计4,388.03万元,与2021年度3962.73万元相比，各增加425.3万元，增长10.73%。主要原因是：新增丽水市巨灾保险项目资金。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4,388.03万元；包括财政拨款收入3,034.55万元（其中，一般公共预算2,815.29万元，政府性基金预算219.26万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计69.16%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,353.48万元，占收入合计30.84%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3,034.55万元，其中基本支出2,181.56万元，占71.89%；项目支出852.99万元，占28.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计3,034.55万元，支出总计3,034.55万元，与2021年3962.73万元相比，各减少928.18万元，下降23.42%。主要原因是丽水市智慧动员指挥中心配套建设等项目减少；财政拨款支出年初预算数3203.31万元，完成年初预算的94.73%，主要原因是人员经费—预留主动核减收回、丽水市应急救援中心租金和运行维护费等项目主动核减。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,815.29万元，占本年支出合计的92.77%。与2021年3255.9万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少440.61万元，下降13.53%。主要原因是：2022年物理大厅项目同比减少一半。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,815.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出139.28万元,占4.95%；卫生健康（类）支出81.78万元,占2.9%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出971.09万元,占34.49%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出1,623.14万元,占57.65%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3132.31万元，支出决算为2,815.29万元,完成年初预算的89.88%，主要原因是城乡社区支出、丽水市应急救援中心租金和运行维护费、人员经费预留项目核减。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因离退休正常开支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.73万元，支出决算为74.21万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，费用减少，相关人员经费—预留核减。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.37万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，费用减少，相关人员经费—预留核减。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因其他社会保障和就业支出正常开支。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.57万元，支出决算为64.84万元，完成年初预算的76.72%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，费用减少，相关人员经费—预留核减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.94万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因事业单位医疗正常开支。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为403.7万元，支出决算为403.1万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因正常结余。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。年初预算为220万元，支出决算为200.58万元，完成年初预算的91.17%，决算数小于预算数的主要原因对中标单位的考核扣减等。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为375万元，支出决算为367.41万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因对2022年年中单位的水电费、光纤租赁费等费用包含在与联通新中标签订的合同中，造成年初预算略有节余。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1540.25万元，支出决算为1557.4万元，完成年初预算的101.11%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整，基本支出中人员经费增加。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为57.74万元，支出决算为57.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因应急管理自然灾害风险普查项目与交投将紫金新村1幢1号二层及两个配套车库房产出租给应急管理局，该场所由“丽水市红十字应急救援队”作为办公场所及应急救援装备仓库在使用，转支付2020年度费用。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100，决算数等于预算数的主要原因应急管理慰问消防救援支队开支。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0，决算数小于预算数的主要原因支出计划调整，无年度支付计划。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,181.56万元，其中：
人员经费1,550.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费631.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出219.26万元，占本年支出合计的7.23%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出706.76万元减少487.5万元，下降68.98%。主要原因是：丽水市智慧动员指挥中心配套建设项目减少、丽水市森林火险监测预警应用项目（数字改革）增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出219.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出219.26万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为71万元，支出决算为219.26万元,完成年初预算的208.82%，主要原因是年中追加丽水市应急指挥融合通讯平台项目（数字转型）。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为71万元，支出决算为219.26万元，完成年初预算的208.82%，决算数大于预算数的主要原因年中追加丽水市应急指挥融合通讯平台项目。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为44.09万元，支出决算为41.19万元，完成全年预算的93.42%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，经费结余。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减变化，主要原因是疫情原因，未安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.89万元，占84.7%，与2021年度2.58万元相比，增加32.31万元，增长1152.3%，主要原因是新增行政执法公务用车1辆、事业单位业务用车指标年初下达丽水市应急管理局，指标仍在丽水市应急管理局（资金已到事业单位丽水市应急管理技术服务中心）与公务用车运行维护费指标增加；公务接待费支出决算为6.3万元，占15.3%，与2021年度4.5万元相比，增加1.8万元，增长40%，主要原因是2022年在全省“除险保安”总体部署下，省级安全生产和自然灾害防治督查、地市间交叉检查的频次远远超过往年，2022年各县（市、区）应急管理局主要领导全部更换，到市局对接、汇报工作的次数同比大幅上升。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为36.09万元，支出决算为34.89万元，完成全年预算的96.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是经费正常结余。
公务用车购置全年预算数为32.08万元，支出决算为31.44万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的98%。决算数小于全年预算数的主要原因是经费正常结余。主要用于经批准购置的2辆公务用车（其中一辆车为事业单位业务用车）；
公务用车运行维护费全年预算数为4.01万元，支出决算为3.45万元，完成全年预算的86.03%。决算数小于全年预算数的主要原因是经费正常结余。主要用于安全生产、应急管理执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费全年预算数为8万元，支出决算为6.3万元，完成全年预算的78.75%。国内公务接待73批次，累计596人次。主要用于接待上级、兄弟市、县（市、区）应急管理部门指导交流联系工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是经费正常结余。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出6.3万元，主要用于接待上级、兄弟市、县（市、区）应急管理部门指导交流联系工作等支出，接待73批次，累计596人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为445.76万元，支出决算为593.69万元，完成年初预算的133.19%，决算数大于预算数的主要原因应急管理（含消防慰问8万）业务经费弥补公用经费开支不足，且因统计口径差异，委托业务费、劳务费等应急管理救援等相关业务费用均统计在机关运行经费决算内；比2021年度443.77万元，增长133.78%，主要原因是统计口径差异，2022年度将应急管理（含消防慰问8万）业务经费中的相关委托业务费、劳务费等纳入此项统计。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额866.64万元，其中：政府采购货物支出41.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出825.16万元。授予中小企业合同金额80.22万元，占政府采购支出总额的9.26%。其中，授予小微企业合同金额80.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，丽水市应急管理局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是事业单位业务用车1辆、执法用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，丽水市应急管理局（汇总）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金633.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度丽水市应急指挥融合通信平台、丽水市森林火险监测预警应用项目（数字改革）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金219.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目、本年无部门评价、本年无部门整体支出绩效评价。
组织对本部门下属“丽水市应急管理局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，评价结果为优秀，各项工作取得了新成绩。2022年， 2022年，全市共发生各类生产安全事故52起、死亡44人，同比分别下降38.82%和24.14%，安全生产形势总体平稳，各类灾害和突发事件得到妥善处置，圆满完成平安护航二十大、防汛防台等重点任务，群众满意度总体好评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
丽水市应急管理局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，丽水市森林火险监测预警应用项目（数字改革）和丽水市应急指挥融合通讯平台项目绩效自评具体情况如下：
丽水市森林火险监测预警应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为71万元，执行数为70.26万元，完成预算的98.96%。项目绩效目标完成情况：一是整合或打通全市多个部门领域现有监测预警、应急资源等数据及系统平台，进一步消除“信息孤岛”壁垒，促进森林防火数据汇聚融合和深度管理；二是充分发挥地理信息、大数据智能挖掘分析、物联网、5G 等先进技术在森林防火风险预测中的作用，强化分析研判，实现对灾害事故的动态监测，提升以数据和科技为支撑的应急智能预测预警水平，降低安全风险转化为安全灾害和安全事故的几率，最大限度减缓我市严峻的森林火险形势，寻求最科学的方法方式抢险救援，最大限度减小或避免国家和人民的经济损失。发现的问题及原因：一是卫星监测数据准确度不高，误报和漏报较多；二是基层处置率有待提高。下一步改进措施：一是督促卫星监测数据提供方加强后端算法迭代升级，提高精准度；二是督促基层加强监测预警信息处置力度。
丽水市应急指挥融合通讯平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年进行51次视频会议保障和69次常态化可视化演练；二是全年进行9次县市火情回传，将森林火灾现场画面用无人机、单兵回传到应急指挥中心供领导研判；三是对进行市本级机房和城市管理指挥中心机房进行了19次设备更新及整改，主要包含网络交换机、370M窄带网设备的部署和调整以及指挥中心核心机房的维护工作。发现的问题及原因：一是应急部点检时候部分县市经常无法入会或者无声音，原因是应急部采用国产MUC视频会议系统组会，但是县里仍然是老款的宝利通设备出现兼容性问题，用华为终端均正常，需要县里抓紧替换设备。二是指挥通信车可视化回传经常卡顿，原因是车载卫星终端公司提供的带宽为2M传输，和卫星公司洽谈后改为3M传输再将视频会议模式更改为1M流速，可视化回传正常。下一步改进措施：一是对各县市新技术落地提供专业支撑，及时高质量地对单位各科室提供系统维护与技术支持，尽量减少网络故障率；二是保持每周2次日常可视化演练，每半月1次进行卫星设备、静中通系统的演练，确保应急保障时能正常运行。
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
丽水市应急管理局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
丽水市应急管理局（本级） | 丽水市应急指挥融合通信平台 | 优秀 |
丽水市应急管理局（本级） | 应急管理(含消防慰问8万) | 优秀 |
丽水市应急管理局（本级） | 丽水市森林火险监测预警应用项目(数字改革) | 优秀 |
丽水市应急管理局（本级） | 应急管理房租 | 优秀 |
丽水市城市管理指挥中心 | 物理大厅及设备租赁服务(城市管理) | 优秀 |
丽水市城市管理指挥中心 | 数字城管信息采集费(城市管理) | 优秀 |
丽水市城市管理指挥中心 | 城市大脑综合维护费（城市管理） | 优秀 |
附件1.丽水市应急管理局（汇总）2022年度决算公开表.XLS
附件2.丽水市应急管理局（本级）2022年度单位决算.docx
附件3.丽水市应急管理局（本级）2022年度决算公开表.XLS
附件5丽水市城市管理指挥中心2022年单位决算公开表.XLS