目  录

一、概况...........................................(1)

（一）单位职责.....................................(1)

（二）机构设置.................................. ..(2)

二、2022年度单位决算公开表.........................(5)

（一）2022年度收入支出决算总表.....................(5)

（二）2022年度收入决算表（分单位）............. ...(6)

（三）2022年度收入决算表（分科目）............. ...(7)

（四）2022年度支出决算表（分单位）............. ...(8)

（五）2022年度支出决算表（分科目）............. ...(9)

（六）2022年度财政拨款收入支出决算总表....... ....(10)

（七）2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表......(11)

（八）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表..(12)

（九）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(13)

（十）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表..(14)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..............(15)

三、2022年度单位决算情况说明.......................(16)

（一）收入支出决算总体情况说明.....................(16)

（二）收入决算情况说明.............................(16)

（三）支出决算情况说明.............................(16)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............ (16)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........(17)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(21)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...(22)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.(24)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................(24)

（十）机关运行经费支出说明.........................(26)

（十一）政府采购支出说明...........................(27)

（十二）国有资产占有情况说明.......................(27)

（十三）预算绩效情况说明...........................(27)

四、名词解释......................................( 33)

五、附件...........................................(39）

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行国家和省、市有关法律、法规、规章和政策，拟订丽水开发区相关管理规定并组织实施。

2.贯彻落实市委、市政府的重大决策和工作部署，代表市委对丽水开发区实施党的领导和监督。

3.负责丽水开发区全面深化改革工作。拟订并组织实施丽水开发区经济社会发展规划和年度计划，负责经济社会监测和运行分析、统计工作。

4.负责高能级战略平台、丽水综合保税区创建和化工园区管理。推进实施长三角区域一体化发展、中国（浙江）自由贸易试验区丽水联动创新区建设、山海协作工程等发展战略。

5.制定并组织实施丽水开发区产业规划和产业政策、人才科技政策。制定优化产业布局、结构的政策。

6.负责产业平台的领导和监督。

7.负责托管街道和莲都区、青田县新增托管区块的经济发展和社会事务管理工作。

8.负责丽水开发区招商引资、招才引智，按市级经济管理权限审批投资项目。负责丽水开发区经信、商务、科技、金融、人才、营商环境建设、社会信用体系建设和侨台经济事务工作。

9.负责丽水开发区城市建设和管理，承担各项基础设施、公共设施建设管理职责，负责建设工程、建筑市场、房地产市场、市容市貌等管理工作。

10.负责丽水开发区财政、审计、国有资产监督管理、政府性产业基金监督管理工作，履行国有企业出资人职责。

11.负责推进丽水开发区数字化改革、行政审批制度改革，负责大数据管理、行政审批服务工作。

12.负责丽水开发区政法、平安建设、综治、信访、维稳、民族宗教、安全生产、应急、生态环境、计划生育、外事、移民等管理工作。

13.负责丽水开发区党的建设、精神文明建设、纪检、监察、统一战线和群团工作。

14.按干部管理权限负责丽水开发区人事管理、绩效考核工作。负责市级有关部门派驻机构和下沉人员的日常管理。

15.按照市政府与丽水开发区管委会事权划分，负责丽水开发区自然资源和规划管理、土地和房屋征收与安置、土地储备等工作。

16.受委托依法开展综合行政执法和生态环境保护、安全生产、应急、劳动保障监察、国土监察等执法监管工作。

17.协同开展丽水开发区教育、民政、人力社保、交通运输、水利、农业农村、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务等社会事务管理。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，开发区管委会下设8个部门、5个中心、3个产业平台，分别为：

8个部门为：

（1）党政办公室（挂深改办、考核办、市人大工作联络处、审计局牌子）。  

（2）党群工作部（挂人才办牌子）。 

（3）发展改革部（挂市统计局开发区分局牌子）。

（4）经济促进部（挂金融工作办公室、营商服务局、市科技局开发区分局、市商务局开发区分局牌子）。   

（5）财政国资部（挂国资办牌子）。 

（6）建设管理部（挂市住房和城乡建设局开发区分局牌子）。 

（7）社会治理部（挂政法委、信访局、社会发展局、市教育局开发区分局牌子）。

（8）综合执法部（挂市生态环境局开发区分局、市应急管理局开发区分局、市综合行政执法局开发区分局、市城市管理局开发区分局、开发区生态环境保护行政执法队、开发区应急管理行政执法队、开发区自然资源行政执法队牌子）。    

5个事业单位为：

（1） 丽水经济技术开发区人才科技服务中心（挂开发区党群服务中心牌子）。

（2）丽水经济技术开发区政务服务与大数据中心。

（3）丽水经济技术开发区建设管理服务中心。

（4）丽水经济技术开发区土地和房屋征收工作指导中心（挂丽水市土地储备中心南城分中心牌子）。

（5） 丽水经济技术开发区乡村振兴发展中心(挂开发区旅游发展中心、开发区建筑工程质量（安全）管理站牌子)。

3个平台:

（1）丽水水阁产业平台运营有限公司。

（2）丽水富岭产业平台运营有限公司。

（3）丽水龙江产业平台运营有限公司。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计400,624.94万元，支出总计400,624.94万元,与2021年度相比，各减少65,557.57万元，各减少65，557.57万元，各下降14.06%，各下降14.06%。主要原因是：本年度征地和拆迁补偿支出等收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计314,446.45万元；包括财政拨款收入314,446.45万元（其中，一般公共预算55,322.25万元，政府性基金预算259,124.2万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计330,669.84万元，其中基本支出13,363.99万元，占4.04%；项目支出317,305.85万元，占95.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计399,638.23万元，支出总计399,638.23万元，与2021年相比，各减少65,557.57万元，各减少65,557.57万元，各下降14.09%，下降14.09%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿等收入支出减少；财政拨款支出年初预算数400,624.94万元，完成年初预算的99.75%，主要原因是严格按照预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出58,845.69万元，占本年支出合计的17.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,191.28万元，增长9.68%。主要原因是：企业政策兑付资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出58,845.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60万元，占0.1%；国防（类）支出300万元,占0.51%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出500万元,占0.85%；科学技术（类）支出7,381.86万元,占12.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4,950万元,占8.41%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出15,399.11万元,占26.17%；城乡社区（类）支出13,284.41万元,占22.57%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出11,899.9万元,占20.22%；资源勘探工业信息等（类）支出3,928.78万元,占6.68%；商业服务业等（类）支出384.58万元,占0.65%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出757.05万元,占1.29%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55,322.25万元，支出决算为58,845.69万元,完成年初预算的106.37%，主要原因是上年度结存资金本年支出。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大预算数的主要原因本年度用上年结余资金兑付义务教育阶段教育费用。

科学技术支出（类）应用研究（款） 其他应用研究支出（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为2,000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为1,500万元，支出决算为1,500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

科学技术支出（类）科技重大项目（款） 其他科技重大项目（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.74万元，决算数大于预算数的主要原因本年度用上年结余兑付本年项目支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算为3,850.10万元，支出决算为3,777.12万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4,950万元，支出决算为4,950万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为3,900万元，支出决算为3,900万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为9,504万元，支出决算为9,504万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1,151.30万元，支出决算为1,995.11万元，完成年初预算的173.29%，决算数大于预算数的主要原因本年度用上年结余资金兑付其他环保项目支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为11,046.94万元，支出决算为13,284.41万元，完成年初预算的120.25%，决算数大于预算数的主要原因本年度用上年结余兑付本年项目支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为11,899.90万元，支出决算为11,899.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  产业发展（项）。年初预算为2,844.00万元，支出决算为2，754.40万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因本年度该项目兑付资金的总需求减少。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展专项（款） 中小企业发展专项（项）。年初预算为244万元，支出决算为244万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

其他资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为930.38万元，支出决算为930.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）  其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为384.58万元，支出决算为384.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为757.05万元，支出决算为757.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13,363.99万元，其中：

人员经费5,791.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等。

公用经费7,572.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出271,824.15万元，占本年支出合计的82.2%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少54,525.45万元，下降16.71%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出等安排的支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出271,824.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出82,999.77万元,占30.53%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出188,824.37万元,占69.47%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为259,124.20万元，支出决算为271,824.15万元,完成年初预算的104.90%，主要原因是本年度用上年结余资金兑付本年征地和拆迁补偿支出等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为43,124.20万元，支出决算为59,215.06万元，完成年初预算的137.31%，决算数大于预算数的主要原因是本年度用上年结余资金兑付本年征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为10,000万元，支出决算为10,000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为3,000万元，支出决算为3,000万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债收入安排的支出（项）。年初预算为13，000万元，支出决算为10,784.71万元，完成年初预算的82.96%，决算数小于预算数的主要原因本年实际资金兑付减少。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为190,000万元，支出决算为188,824.37万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是专项债收入安排的支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为84.38万元，支出决算为83.34万元，完成全年预算的98.77%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费用预算控制较好。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度无因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.57万元，占40.28%，与2021年度相比，减少11.65万元，下降25.76%，主要原因是党政办及执法分局本年度业务减少所致；公务接待费支出决算为49.76万元，占59.72%，与2021年度相比，增加4.34万元，增长9.56%，主要原因是接待总批次及总人数比上年度增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为34.57万元，支出决算为33.57万元，完成全年预算的97.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是预算控制较好。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度我部门未安排公务用车购置预算；

公务用车运行维护费全年预算数为34.57万元，支出决算为33.57万元，完成全年预算的97.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是有效控制预算执行。主要用于执法、党政办等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费全年预算数为49.81万元，支出决算为49.76万元，完成全年预算的99.9%。国内公务接待532批次，累计4,970人次。主要用于接待公务、招商引资等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（4）其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事活动支出接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出49.76万元，主要用于公务接待和商务接待532批次，累计4,970人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为7,572.05万元，支出决算为7,572.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算执行；比2021年度增加712.81万元，增长10.39%，主要原因是新增双招双引办公大楼租赁费增加及办公设备购置增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额49,370.38万元，其中：政府采购货物支出550.03万元、政府采购工程支出47,052.11万元、政府采购服务支出1,768.24万元。授予中小企业合同金额10,085.07万元，占政府采购支出总额的20.43%。其中，授予小微企业合同金额800万元，占授予中小企业合同金额的7.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.2%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，开发区管委会本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，开发区管委会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目38个，二级项目0个，共涉及资金31,054万元，占一般公共预算项目支出总额的73.81%。组织对2022年度绿化养护经费、路灯维护费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23,980万元，占政府性基金预算项目支出总额的3.8%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开发区管委会在2022年度部门决算中反映信息化建设、经济发展与项目推进绩效自评结果:

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1067.93万元，执行数为1,067.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该专项经费保障了开发区管委会无纸化会议系统、电子设备维护、政务云服务、弱电系统维护、网络安全维护等应用服务运行维护；推进开发区数字化改革工作，具体内容包括：大楼智慧来访管理、应用系统等级保护测评、花园云智慧屏在线会商项目、“912工程”改造建设项目、“浙里通行码”终端应用服务项目、花园码场景应用服务、返乡登记系统服务、疫情防控重点行业服务、数据仓服务等；对会议室、消控室和机房进行升级改造，主要包括政务外网改造、网络安全运营设备采购、会议室和消控室设备采购等。发现的问题及原因：信息化建设项目集中于下半年建设，经费支付时间大多在年底。下一步改进措施：一是深化认识，锤炼技能。周密部署具体工作，统筹协调各方面任务，加强相关工作人员的财务建设，提高项目资金的管理能力，切实抓紧抓好资金需求和支付进程。二是精心组织，密切配合。在工作中严格执行预算，加强与财政部门的协调对接，建立预算支出登记制度，随时掌握支出进度，掌握预算执行情况，加大监督管理能力，提高支出效率，做到“事先有预算、事中有控制、事后有分析”。三是积极工作，稳步推进。紧紧围绕数字政府系统、一体化智能化公共数据平台等重点工作，深刻认识到数字政府建设、场景应用等各项工作的重要性和紧迫性，用“三张清单”的方法论和思路指导数字化改革的实践工作，规范数据抓取整合，依需开发信息系统，按需开放数据资源，进一步提高数据开发与利用效率，推进各项工作有序开展。

项目单位自评基本情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目名称：信息化建设

经济发展与项目推进绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2,460万元，执行数为2,382.1万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况：该专项经费保障了经信、科技、商务、金融等业务开展，用于企业管理、产业转型服务，生物医药、产业培育提升推进、数字经济建设等项目。一是规上工业增加值，全年累计完成73.27亿元，实现全年增长13.4%。规上工业产值，全年累计完成400.52亿元，实现全年增长17%。战略性新兴产业增加值，全年累计完成19.91亿元，累计增长35.6%。高新技术产业增加值，全年累计完成59.07亿元，同比增长19.7%。数字经济核心制造业增加值，全年累计完成6.73亿元，累计增长59.6%。二是科技各项指标增速位居全市前列。高新技术产业增加值47.1亿元，同比增长19.2%；高新技术产业投资增速130.7%，高于固定资产投资增速108个百分点；预计全年实现高新增加值52亿元以上；高新技术产业投资增速80%以上。三是完成外贸、商贸类企业4,200余万的政策资金兑付，切实减轻企业负担和资金压力；稳步提升零售业发展，完成商品销售额24.6亿元，同比增长34.7%，增速排名全市第三；进一步促进开放型经济高质量发展，完成进出口总额43.5亿元，同比增长44.3%，其中，出口额39亿元, 同比增长32.8%，出口总量位列全市第二，增速排名全市第三；进口额4.5亿元，同比增长477.6%，增速排名全市第一。四是各金融机构在开发区内投放的存贷款总量达到495.71亿元，较去年同期增长12.46%，其中各项存款余额185.17亿元，同比增长4.86%；贷款余额310.54亿元，同比增长17.55%；对开发区企业贷款余额为192.03亿元，同比增长16.50%；对开发区制造业投放总量91.93亿元，同比增长31.09%。发现的问题及原因：该专项经费侧重于企业管理、产业提升，年初预算不精准，临时增加预算项目过多。下一步改进措施：一是建立完善的培训机制，积极开展人员培训活动，加强提升专业人员的专业技能，减少委托业务经费支出。二是加强财务人员培训，降低财务风险，增加资金使用率。三是做好资金支出管理，做到支出前有预算，支出时有依据。

项目单位自评基本情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目名称：经济发展与项目推进

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指用于其他发展与改革事务支出。

18.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指其他用于国防方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府部门各对社会组织举办的小学的资助，如捐赠、补贴等。也在本科目中反映。

20.科学技术支出（类）应用研究（款） 其他应用研究支出（项）：指其他用于应用研究方面的支出。

21.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指为国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

22.科学技术支出（类）科技重大项目（款） 其他科技重大项目（项）：指用于其他科技重大项目的经费支出。

23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）：指其他科学技术中用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社保保障和就业方面的支出。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

27.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指用于其他公路水路方面的支出。

30.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

31.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展专项（款） 中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

32.其他资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

33.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）  其他涉外发展服务支出（项）：指用于其他资源勘探工业信息方面等的支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指出让土地用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

37.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于其他城市基础设施配套费安排等方面的支出。

38.城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债收入安排的支出（项）：指污水处理费安排的其他支出。

39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

部门项目支出2022年绩效自评结果清单