丽水市妇联2022年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1．坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、省妇联的指示和决定、组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现 “ 两个一百年 ”奋斗目标中发挥积极作用。

2．指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

3．调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委市政府和省妇联反映并提出建议。

4．宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信 、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展； 发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童的政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6．加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结。加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同各地妇女组织。

7．承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8．承担市反家庭暴力委员会办公室的工作。

9．承担市委、市政府交办的其他有关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市妇女联合会部门决算包括：丽水市妇女联合会本级决算，无二级预算单位。本单位内设：综合部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部和下属市妇女儿童服务中心。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计885.18万元，支出总计885.18万元,与2021年度相比，各增加218.02万元，增长32.67%。主要原因是基本支出收入和项目支出收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计885.18万元；包括财政拨款收入885.14万元（其中，一般公共预算885.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.04万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计885.14万元，其中基本支出459.08万元，占51.86%；项目支出426.06万元，占48.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计885.14万元，支出总计885.14万元，与2021年相比，各增加213.09万元，增长31.71%。主要原因是基本支出和项目支出增加；财政拨款支出年初预算数836.45万元，完成年初预算的105.82%，主要原因是诗路文化带建设资金和文明城市创建巩固经费等项目经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出885.14万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.98万元，增长32.67%。主要原因是：基本支出和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出885.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出723.41万元，占81.73%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出39.91万元,占4.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出62.68万元,占7.08%；社会保障和就业（类）支出37.83万元,占4.27%；卫生健康（类）支出21.31万元,占2.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.45万元，支出决算为885.14万元,完成年初预算的105.82%，主要原因是增加了诗路文化带建设资金和文明城市创建巩固经费等项目经费支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为410.66万元，支出决算为399.93万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数，主要原因在职人员因病去世人员经费支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因该项经费为年中税收手续费返回收入。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为326万元，支出决算为323.47万元，完成年初预算的99.22%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的99.78%，决算数与预算数基本持平，主要原因是严格按照预算执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为47.68万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目精打细算压缩不必要预算支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.07万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为21.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出459.08万元，其中：

人员经费389.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业、卫生健康支出、公积金、职业年金。

公用经费69.21万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、邮电费、公务交通补贴费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是加强安排公务接待管理，合理合规安排公务接待标准。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0.47万元，占100%，与2021年度相比，减少0.27万元，下降36.48%，主要原因是因疫情，公务活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年无安排人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费预算。。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排公务用车购置费预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排公务用车运行维护费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成全年预算的100%。国内公务接待9批次，累计46人次。主要用于接待丽水市妇女联合会公务活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是加强安排公务接待管理，合理合规安排公务接待标准。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.47万元，主要用于丽水市妇女联合会公务活动接待9批次，累计46人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为72.8万元，支出决算为69.21万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于预算数的主要原因缩减机关公用开支，提升经费使用绩效；比2021年度增加2.78万元，增长4.18%，主要原因是2022年度比2021年度增加人员。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.22万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.35万元。授予中小企业合同金额25.22万元，占政府采购支出总额的83.46%。其中，授予小微企业合同金额25.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市妇联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市妇联组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金426.06万元，占一般公共预算项目支出总额的48.14%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“人才服务”“来料加工”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是项目预算规范符合财政经费管理要求；二是项目投入和产出效果明显，产生社会效益和经济效益明显；三是为广大优秀青年人才搭建婚恋平台，助力广大青年人才与丽水实现“双向奔赴”；四是高质量推动来料加工产业发展，出台全市《加快新时代来料加工共富产业发展的实施意见》，打造巾帼共富工坊，打好区块产业拓展、信贷保险支持、拓宽推广渠道等系列产业提质升级组合，全市全年共发放来料加工费29.06亿元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

丽水市妇联随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人才服务项目和来料加工项目绩效自评具体情况如下：

人才服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.91万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是为广大优秀人才举办系列联谊交友活动3场，通过举办系列人才沙龙活动等有力举措，为150余名优秀人才搭建了婚恋交友平台，积极主动在婚恋交友、创新创业、培树选拔等方面给予人才礼遇优待。二是举办集体婚礼活动1场，帮助10对优秀人才举办集体婚礼，解决“人生大事”，助力广大青年人才与丽水实现“双向奔赴”；三是举办“智汇巾帼 科创未来”丽水市巾帼科技创新周活动，助力人才科技强市。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：人才服务

来料加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为120万元，执行数为119.91万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是高质量推动来料加工产业发展。持续发挥来料加工产业“提低扩中”作用,出台全市《加快新时代来料加工共富产业发展的实施意见》；二是打造巾帼共富工坊，打好区块产业拓展、信贷保险支持、拓宽推广渠道等系列产业提质升级组合拳；三是实施“红耀绿谷、强基共富”工程，全市全年发放来料加工费29.06亿元，培育经纪人2522名，吸纳解决就业24.4万余人，在乡村振兴重点帮促村发放加工费4.7亿元，建成巾帼“共富工坊”135家。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目单位自评基本情况表

项目名称：来料加工

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。（见附表）

一是项目符符合市妇联任务要求各项政策依据；二是预算制定科学及执行规范；三是项目产出指标清晰；四是项目成效明显，效益指标达到预期目标；五是项目整体支出符合财政要求。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）：指用于行政运行支出。

18.一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于一般行政管理事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于其他群众团体事务支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。指用于其他文化和旅游方面支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。指用于宣传文化发展方面支出。

23.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休支出。

24.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

25.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

26.社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业支出。

27.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

市妇联2022决算公开表格.xls