目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中共丽水市委老干部局部门预算安排情况说明

（一）关于中共丽水市委老干部局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共丽水市委老干部局2024年收入预算情况说明

（三）关于中共丽水市委老干部局2024年支出预算情况说明
（四）关于中共丽水市委老干部局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共丽水市委老干部局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共丽水市委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共丽水市委老干部局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共丽水市委老干部局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共丽水市委老干部局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共丽水市委老干部局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省委、市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2.负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3.指导全市离退休干部工作，拟订离退休干部的有关政策规定，总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4.负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直属部门离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导全市老干部党校工作。

5.组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6.做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7.做好退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，协同推进社会化养老服务体系建设。

8.加强离退休干部、活动学习阵地建设。指导全市老干部活动中心、老年大学工作。

9.负责离退休干部工作信息化建设。

10.完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，中共丽水市委老干部局部门预算包括：局本级预算（内设机构包括办公室、服务管理处、局机关党委）、局属参公事业部门丽水市老干部活动中心（非独立核算）和局属事业部门丽水市老年大学办公室（非独立核算）预算，下属部门财务与局机关财务统一核算。

二、2024年中共丽水市委老干部局部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共丽水市委老干部局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共丽水市委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共丽水市委老干部局2024年收支总预算1279.01万元。

（二）关于中共丽水市委老干部局2024年收入预算情况说明

中共丽水市委老干部局2024年收入预算1279.01万元，比上年执行数增加0.03万元，增长0.002%，主要是因为本年度其他收入（老年大学学费收入）预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入1199.01万元（上年结转0.00万元），占93.7%；其他收入80.00万元，占6.3%。
　　（三）关于中共丽水市委老干部局2024年支出预算情况说明
　　中共丽水市委老干部局2024年支出预算1279.01万元，比上年执行数增加0.03万元，增长0.002%，主要是本年度其他收入（老年大学学费收入）预算增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1156.60万元、社会保障和就业支出65.15万元、卫生健康支出57.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出573.27万元，占44.8%；日常公用支出65.33万元，占5.1%；项目支出640.40万元，占50.1%。

（四）关于中共丽水市委老干部局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共丽水市委老干部局2024年财政拨款收支总预算1199.01万元。收入包括：一般公共预算1199.01万元；支出包括：一般公共服务支出1076.60万元、社会保障和就业支出65.15万元、卫生健康支出57.26万元。

（五）关于中共丽水市委老干部局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共丽水市委老干部局2024年一般公共预算拨款1199.01万元，比上年执行数减少13.37万元，下降1.1%，主要是根据政府过紧日子的要求，压缩经费。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1076.60万元，占89.8%社会保障和就业支出65.15万元，占5.4%；卫生健康支出57.26万元，占4.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行 (项)516.20万元，主要用于部门行政部门（本级）及下属部门基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务 (项)560.41万元, 主要用于部门行政部门（本级）及下属部门项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）40.13万元，主要用于部门行政部门（本级）和下属事业部门人员的养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）20.06万元，主要用于部门行政部门（本级）和下属事业部门人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.95万元，主要用于部门行政部门（本级）和下属事业部门人员的其他社会保险缴费支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)57.26万元，用于部门行政部门（本级）和下属部门基本医疗保险缴费支出。

（六）关于中共丽水市委老干部局2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共丽水市委老干部局2024年一般公共预算基本支出638.60万元，其中：

人员经费573.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费65.33万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共丽水市委老干部局2024年政府性基金预算支出情况说明

中共丽水市委老干部局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共丽水市委老干部局2024年国有资本经营预算支出情况说明

中共丽水市委老干部局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共丽水市委老干部局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共丽水市委老干部局2024年“三公”经费预算数为5.15万元，比上年预算数增加0.89万元，增长20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.20万元，比上年预算数减少0.12万元，下降5.17%。主要用于接待外地老干部工作部门工作人员、老干部公务活动等支出。减少的主要原因是因为根据政府过紧日子的要求，压缩公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.95万元，比上年预算数增加1.01万元，增长52.06%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出2.95万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。比上年预算数增加1.01万元，增长50.06%，主要原因是本年度用车量增加，相应费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年中共丽水市委老干部局本级1家行政部门、丽水市老干部活动中心1家参公事业部门以及丽水市老年大学办公室1家事业部门（与局本级统一核算）的机关运行经费，财政拨款预算65.33万元，比上年预算减少10.98万元，下降14.39%，主要是根据政府过紧日子的要求，压缩机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年中共丽水市委老干部局各部门政府采购预算总额101.37万元，其中：政府采购货物预算10.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算91.13万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年中共丽水市委老干部局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金640.40万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行 (项)：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：反映财政部门安排的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：中共丽水市委老干部局2024年部门预算公开表.xls