目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年丽水市特种设备检测院单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市特种设备检测院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市特种设备检测院2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水市特种设备检测院2024年支出预算情况说明
       （四）关于丽水市特种设备检测院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市特种设备检测院2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市特种设备检测院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市特种设备检测院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市特种设备检测院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市特种设备检测院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水市特种设备检测院单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.开展核准或授权范围内特种设备及安全部件的监督检验、定期检验、型式试验以及相关委托检验检测工作；

2.开展全市特种设备的安全鉴定与在用电梯风险评价及资质认定范围内的相关委托检验检测工作；

3.承担特种设备行政许可、监督抽查、事故应急与调查、安全风险预警防控等的技术支撑工作；

4.开展特种设备科学研究，承担涉及特种设备重大项目基础性、关键性前沿技术研究和科技创新平台建设工作；

5.承担特种设备领域相关质量基础设施建设，开展相关检验检测、测量技术方法和仪器设备研究及开发，参与特种设备领域相关技术性规范和标准制定工作；

6.开展特种设备科普宣传、信息化、安全(风险)评估、产品质量鉴定、司法鉴定以及服务产业发展、政策研究咨询等公共服务工作；

7.承担特种设备作业人员职业教育等工作；

8.完成市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市特种设备检测院单位预算包括：内设办公室(监察室)、质量管理室、考试培训中心、锅炉管道室、压力容器室、起重场车室、电梯检验室、应急处置中心。

二、2024年丽水市特种设备检测院单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市特种设备检测院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市特种设备检测院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出。丽水市特种设备检测院2024年收支总预算3500.00万元。

（二）关于丽水市特种设备检测院2024年收入预算情况说明

丽水市特种设备检测院2024年收入预算3500.00万元，比上年执行数增加273.77万元，增长8.5%，主要是事业单位经营收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入25.00万元（上年结转0.00万元），占0.7%；事业单位经营收入3475.00万元，占99.3%。　　                                          

（三）关于丽水市特种设备检测院2024年支出预算情况说明
　　丽水市特种设备检测院2024年支出预算3500.00万元，比上年执行数增加621.26万元，增长21.6%，主要是事业单位经营收入增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3500.00万元。

2.按支出用途分类，包括项目支出25.00万元，占0.7%；事业单位经营支出3475.00万元，占99.3%。

（四）关于丽水市特种设备检测院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市特种设备检测院2024年财政拨款收支总预算25.00万元。收入包括：一般公共预算25.00万元。支出包括：一般公共服务支出25.00万元。

（五）关于丽水市特种设备检测院2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市特种设备检测院2024年一般公共预算当年拨款25.00万元，与上年执行数持平，主要是严格按照预算执行。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出25.00万元，占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）25万元，主要用于事业单位日常办公运行经费。

（六）关于丽水市特种设备检测院2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市特种设备检测院2024年没有使用一般公共预算基本支出拨款安排的支出。

（七）关于丽水市特种设备检测院2024年政府性基金预算支出情况说明

丽水市特种设备检测院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于丽水市特种设备检测院2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市特种设备检测院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水市特种设备检测院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市特种设备检测院2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及基层单位来单位调研指导、工作联系等支出等支出。

       3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年丽水市特种设备检测院各单位一般公共预算政府采购预算总额0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，丽水市特种设备检测院共有车辆2辆，均为特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年部门一般公共预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2024年丽水市特种设备检测院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金3500.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

丽水市特种设备检测院2024年单位预算公开报表.xls