目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年市总工会部门预算安排情况说明

（一）关于市总工会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于市总工会2024年收入预算情况说明

（三）关于市总工会2024年支出预算情况说明
（四）关于市总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市总工会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市总工会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市总工会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年市总工会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作，负责工运理论、政策的研究。

2. 坚定不移贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依法法律和中国工会章程，组织、指导全市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会和全省、全市工会代表大的决议，开展工会各项工作。

3.对有关职工利益重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映全市职工群众的愿望和要求，并提出意见建议；参与涉及全市职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，参与有关立法工作。

4.组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技术比武等活动；研究全市职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥工会监督、指导和服务作用，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

5.指导全市各级工会加强自身建设和改革；研究制定全市工会的各项组织、建设制度；推进基层工会化建设，重点加强“两新”组织等新领域工会组织建设；开展网上工会工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家，打造工会工作服务品牌。

6.动员和组织职工参与社会治安综合治理、社区管理、平安建设、和谐企业建设；发挥工会组织枢纽作用，培育发展相关社会组织、联系引领职工服务类社会组织。

7.研究全市劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度、会同协调有关部门，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

8.做好全国和省级劳动模范的推选工作，负责劳动模范的服务工作。

9.开展职工宣传思想工作和素质提长工作，宣传弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

10.监督检查工会法、劳动法、劳动合同法、中国工会章程、浙江省工会劳动法律监督条例、浙江省集体合同条例和浙江省企业民主管理条例等的贯彻执行。

11.负责机关和下属单位的干部队伍建设工作；协同各县（市、区）党委和市直有关单位党委（党组）协商推荐同级工会领导班子人选；负责工会经费的收缴、管理、使用、审查和审计工作；研究制定全市兴办和管理工会企事业发展的有关政策、规定，负责全市工会企事业发展的指导和协调工作；承担工会国际、港澳台工会交往有关工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市总工会预算包括：局本级预算、局属事业单位丽水市工人文化宫预算。

二、2024年市总工会部门预算安排情况说明
　　（一）关于市总工会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市总工会2024年收支总预算2057.98万元。

（二）关于市总工会2024年收入预算情况说明

市总工会2024年收入预算2057.98万元，比上年执行数增加393.62万元，增长23.64%，主要是单位项目的增加。

其中：一般公共预算拨款收入1249.48万元，占60.7%；其他收入808.50万元，占39.3%。
　　（三）关于市总工会2024年支出预算情况说明
　　市总工会2024年支出预算2057.98万元，比上年执行数增加393.62万元，增长23.64%，主要是单位项目的增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1916.96万元、社会保障和就业支出78.38万元、卫生健康支出62.64万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出698.09万元，占33.9%；日常公用支出184.29万元，占9.0%；项目支出1175.60万元，占57.1%。

（四）关于市总工会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

市总工会2024年财政拨款收支总预算1249.48万元。收入包括：一般公共预算1249.48万元；支出包括：一般公共服务支出1108.46万元、社会保障和就业支出78.38万元、卫生健康支出62.64万元。

（五）关于市总工会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市总工会2024年一般公共预算拨款1249.48万元，比上年执行数减少100.57万元，下降7.44%，主要是财政经费的项目调整减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1108.46万元，占88.7%；社会保障和就业支出78.38万元，占6.3%；卫生健康支出62.64万元，占5.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）691.36万元，主要用于市总工会人员经费支出及行政运行公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群总团体事务支出（项）417.1万元，主要用于劳模日常管理、劳模慰问帮扶、大楼运营费（入驻单位）、文化宫公益活动补助项目费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.25万元，主要用于市总工会干部养老保险缴纳支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.25万元，主要用于市总工会干部职业年金保险缴纳支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）6万元，主要用于市总工会干部工伤、生育等保险缴纳支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.64万元，主要用于市总工会干部医疗保险缴纳支出。

（六）关于市总工会2024年一般公共预算基本支出情况说明

市总工会2024年一般公共预算基本支出882.38万元，其中：

人员经费698.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费184.29万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市总工会2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于市总工会2024年国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于市总工会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市总工会2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年持平。主要用于接待上级单位人员来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年市总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算184.29万元，比上年预算增加6.88万元，增长3.88%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2024年市总工会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，市总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年市总工会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金1175.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指用于其他群众团体事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款））其他社会保障和就业支出（项）:指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

附件：2024年部门预算公开报表(丽水市总工会）.xls