目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年丽水市工人文化宫单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市工人文化宫2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市工人文化宫2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水市工人文化宫2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水市工人文化宫2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市工人文化宫2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市工人文化宫2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市工人文化宫2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市工人文化宫2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市工人文化宫2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水市工人文化宫单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担市委、市政府社会公益性活动、群众性文体活动和教育培训等公共文化服务职能，加强公共文化服务品牌建设。参与政府有关公共文化、教育培训等购买服务。

2. 承担市本级和全市性职工文化、体育、艺术活动和各类职工群众性文化活动工作。

3. 承担全市职工文化提升工作，打造丽水职工文化服务品牌，提升全市职工文化整体水平。

4. 承担工人文化宫资产管理工作，鼓励和支持社会力量参与工人文化宫建设和发展，确保工会资产保值增值。

5. 承担全市工会干部的教育培训和全市职工职业素质提升相关工作。

6.承担市委、市政府及市、区级有关部门重要会议、重大活动的服务保障工作。

7. 完成市总工会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市工人文化宫预算包括：市工人文化宫本级单位预算。

二、2024年丽水市工人文化宫单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市工人文化宫2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市工人文化宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。丽水市工人文化宫2024年收支总预算884.00万元。

（二）关于丽水市工人文化宫2024年收入预算情况说明

丽水市工人文化宫2024年收入预算884.00万元，比上年执行数增加494.18万元，增长126.77%，主要是增加公益培训活动及文体活动费两个项目。

其中：一般公共预算拨款收入75.50万元，占8.5%；其他收入808.50万元，占91.5%。
　　（三）关于丽水市工人文化宫2024年支出预算情况说明
　　丽水市工人文化宫2024年支出预算884.00万元，比上年执行数增加494.18万元，增长126.77%，主要是增加公益培训活动及文体活动费两个项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出884.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出50.00万元，占5.7%；项目支出834.00万元，占94.3%。

（四）关于丽水市工人文化宫2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市工人文化宫2024年财政拨款收支总预算75.50万元。收入包括：一般公共预算75.50万元；支出包括：一般公共服务支出75.50万元。

（五）关于丽水市工人文化宫2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市工人文化宫2024年一般公共预算拨款75.50万元，与上年持平。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出75.50万元，占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）75.5万元，主要用于市工人文化宫人员经费和公益活动补助经费支出。

（六）关于丽水市工人文化宫2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市工人文化宫2024年一般公共预算基本支出50.00万元，其中：

人员经费50.00万元，主要包括：津贴补贴。

公用经费0.00万元。

（七）关于丽水市工人文化宫2024年政府性基金预算支出情况说明

丽水市工人文化宫2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于丽水市工人文化宫2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市工人文化宫2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水市工人文化宫2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市工人文化宫2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年持平。主要用于接待上级人员来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年丽水市工人文化宫各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年丽水市工人文化宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金834.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指用于其他群众团体事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款））其他社会保障和就业支出（项）:指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

附件：2024年单位预算公开报表(丽水市工人文化宫).xls