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一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，起草有关机构编制管理的规范性文件。

2.拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施市级党政机构改革方案；审核县（市、区）党政机构改革方案；指导、协调全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

3.协调市委、市政府各部门的职责配置及其调整，协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间，以及市直各部门与县（市、区）之间的职责分工。

4.审核市委、市政府各部门及部门管理机构、市政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核县（市、区）党政机关工作机构的设置与调整；提出市、区行政编制分配的意见；审核市直代管街道的党政机构设置、人员编制和领导职数。

5.参与全市事业单位分类改革；拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案；审核市管事业单位的机构编制，审批相当于副县（处）级以上事业单位内设机构职责与名称的调整；审核县（市、区）承担行政职能的事业单位的类别和编制及相当于副科级以上事业单位的机构规格；指导并协调县（市、区）事业单位机构改革和编制管理工作；参与事业单位参照公务员法管理的审核。

6.负责拟订市本级开发区（产业集聚区）行政管理体制改革方案并组织实施；指导县（市、区）各类开发区、工业园区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

7.协助管理国家和省有关部门设在我市的行政、事业单位的机构编制工作。

8.贯彻执行机构编制实名制管理办法；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全市机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

9.贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位登记管理工作；监督指导全市行政、事业机构和社会团体、国有企业的政务和公益中文域名注册管理工作。

10.监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为。

11.指导协调全市机关事业单位编制外用工的范围和总量控制；审核市直机关、事业单位编制外用工的数额；审批市属国资营运机构定员。

12.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，中共丽水市委机构编制委员会办公室预算包括：市本级预算。内部机构设置包括：综合处、行政管理体制改革处、行政机构编制处、事业机构编制处（挂事业单位改革处牌子）、监督检查处、市事业单位登记管理局。

二、2024年中共丽水市委机构编制委员会办公室部门预算安排情况说明

（一）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共丽水市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年收支总预算734.02万元。

（二）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年收入预算情况说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年收入预算734.02万元，比上年执行数增加38.47万元，增长5.53%，主要是在编人员较上年多1人。

其中：一般公共预算拨款收入734.02万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年支出预算情况说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年支出预算734.02万元，比上年执行数减少90.71万元，下降11%，主要是上年开展机构改革、机构编制质效评估等工作。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出595.47万元、社会保障和就业支出86.84万元、卫生健康支出51.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出614.67万元，占83.8%；日常公用支出99.34万元，占13.5%；项目支出20.00万元，占2.7%；。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年财政拨款收支总预算734.02万元。收入包括：一般公共预算734.02万元；支出包括：一般公共服务支出595.47万元、社会保障和就业支出86.84万元、卫生健康支出51.71万元。

（五）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算拨款734.02万元，比上年执行数减少90.71万元，下降11%，主要是上年开展机构改革、机构编制质效评估等工作。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出595.47万元，占81.1%；社会保障和就业支出86.84万元，占11.8%；卫生健康支出51.71万元，占7.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）575.47万元，主要用于人员支出、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）20万元，主要用于机构编制工作。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）7.2万元，主要用于离退休干部。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.15万元，主要用于缴纳机关干部的养老保险金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.57万元，主要用于缴纳机关干部的职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.91万元，主要用于工伤保险金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.71万元，主要用于医疗保险金支出。

（六）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年一般

公共预算基本支出情况说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算基本支出714.02万元，其中：

人员经费614.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费99.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共丽水市委机构编制委员会办公室2024年“三公”经费预算数为1.49万元，比上年预算数减少0.08万元，下降5.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.49万元，比上年预算数减少0.08万元，下降5.1%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是本着厉行节约原则，严格执行八项规定，严格控制接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年中共丽水市委机构编制委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算99.34万元，与上年持平。

2.政府采购情况

2024年中共丽水市委机构编制委员会办公室各单位政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明

2024年中共丽水市委机构编制委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金20.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映组织事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

　　附件：编办公开表4.1.xls