目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年丽水市红十字会单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市红十字会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市红十字会2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水市红十字会2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水市红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市红十字会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市红十字会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水市红十字会单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

　  1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾、救灾工作。 

　　2、普及应急救护和常见疾病预防知识，开展初级现场救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 

　　3、依法开展募捐活动和人道主义救助工作。 

　　4、宣传和推动无偿献血；开展造血干细胞、遗体（器官）捐献工作，预防控制艾滋病宣传和健康教育、关爱艾滋病病毒感染者工作。 

　　5、吸收会员、招募志愿者开展社会服务及社区红十字服务工作。 

　　6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 

　　7、参加国际人道主义救援工作，开展与国际红十字组织和各国红十字会的交流与合作。  

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市红十字会部门预算只含市本级一个单位。内设综合部、赈济救护部二个部室。

二、2024年丽水市红十字会单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市红十字会2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，丽水市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市红十字会2024年收支总预算511.45万元。

（二）关于丽水市红十字会2024年收入预算情况说明

丽水市红十字会2024年收入预算511.45万元，比上年执行数减少28.16万元，下降5.22%，主要是严格控制预算经费。

其中：一般公共预算拨款收入511.45万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于丽水市红十字会2024年支出预算情况说明
　　丽水市红十字会2024年支出预算511.45万元，比上年执行数减少28.16万元，下降5.22%，主要是严格控制预算经费。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出481.34万元、卫生健康支出30.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出304.56万元，占59.5%；日常公用支出54.33万元，占10.6%；项目支出152.56万元，占29.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于丽水市红十字会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市红十字会2024年财政拨款收支总预算511.45万元。收入包括：一般公共预算511.45万元；支出包括：社会保障和就业支出481.34万元、卫生健康支出30.11万元。

（五）关于丽水市红十字会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市红十字会2024年一般公共预算拨款511.45万元，比上年执行数减少28.16万元，下降5.22%，主要是严格控制预算经费。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出481.34万元，占94.1%；卫生健康支出30.11万元，占5.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.72万元，主要用于在职人员养老金支出。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.36万元。主要用于在职人员职业年金支出。 

（3）社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)288.06元，主要用于在职人员的工资及年终奖金、住房公积金、社会保险、办公费、差旅费、福利费、工会经费、车改补贴等。 

（4）社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)153.28万元。主要用于红十字综合专项支出。

（5）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.94万元。主要用于在职人员的工伤、生育保险费及残保金支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)30.11万元。主要用于在职人员的医保支出。

    （六）关于丽水市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市红十字会2024年一般公共预算基本支出358.89万元，其中：

人员经费304.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费54.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市红十字会2024年政府性基金预算支出情况说明

丽水市红十字会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于丽水市红十字会2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市红十字会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水市红十字会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市红十字会2024年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年预算数增加0.2万元，增长25%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数增加0.2万元，增长25%。主要用于接待红十字系统上下对接工作等支出。增加的主要原因是业务量增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等，支出与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年丽水市红十字会本级的机关运行经费财政拨款预算54.33万元，比上年预算减少1.15万元，下降2.07%，主要是控制预算经费。

2.政府采购情况。

2024年丽水市红十字会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，市红十字会共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年丽水市红十字会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金152.56万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职人员养老金支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要用于在职人员职业年金支出。 

15.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：主要用于在职人员的工资及年终奖金、住房公积金、社会保险、办公费、差旅费、福利费、工会经费、车改补贴等。 

16.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)：主要用于红十字综合专项支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：主要用于在职人员的工伤、生育保险费及残保金支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要用于在职人员的医保支出。

附件：

单位预算公开(报表(市县))_2024-04-02.xls