目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年丽水市人民政府驻杭州办事处部门预算安排情况说明

（一）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水市人民政府驻杭州办事处部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.做好我市与省委、省政府，杭州市党政机关及有关部门在政务、经济、文化等方面的联络协作工作。

2.及时向市委、市政府和有关部门报送重要信息。

3.负责我市在杭州和杭州企业的协调工作，为我市在杭州经商人员、就读学生及赴杭群众提供必要的援助和服务。

4.负责市领导赴杭州公务活动、出席会议和学习培训的联络和服务工作，配合做好我市在杭举办大型活动的联络、后勤服务工作。

5.负责与省信访局等有关部门的联系，协助处理和劝访我市赴省信访人员和其他需要处理的人员，配合省信访局做好维护稳定的有关工作。

6.做好在杭央企、国企、民企、科研院所来丽投资合作的联络和服务工作，做好我市有关部门和各县（市、区）赴省有关部门争取项目支持、引进资金、技术等工作。

7.负责在杭丽水籍及在丽水工作过的领导、丽水籍人员的联络工作，指导、协调杭州丽水商会、高级人才联谊会、同乡联谊会等群团组织开展工作。

8.承办市委、市政府交办及有关部门委托办理的其他事项。

9.负责省内双招双引工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市人民政府驻杭州办事处部门预算为本级预算。丽水市人民政府驻杭州办事处内设机构：综合处。根据市委市政府要求2022年1月起设立杭州招引中心，承担“双招双引”工作。

二、2024年丽水市人民政府驻杭州办事处部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市人民政府驻杭州办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、人才发展服务支出、招商引资支出、专项服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市人民政府驻杭州办事处2024年收支总预算493.82万元。

（二）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年收入预算情况说明

丽水市人民政府驻杭州办事处2024年收入预算493.82万元，比上年执行数增加80.76万元，增长19.5%，主要是2024年度增加办公用房租金等费用。

其中：一般公共预算拨款收入493.82万元（上年结转0.00万元），占100.0%；

（三）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年支出预算情况说明
　　丽水市人民政府驻杭州办事处2024年支出预算493.82万元，比上年执行数增加80.76万元，增长19.5%，主要是2024年度增加办公用房租金等费用。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出466.91万元、社会保障和就业支出14.71万元、卫生健康支出12.20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出191.78万元，占38.8%；日常公用支出17.54万元，占3.6%；项目支出284.50万元，占57.6%；年终结转结余0.00万元。

（四）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市人民政府驻杭州办事处2024年财政拨款收支总预算493.82万元。收入包括：一般公共预算493.82万元；支出包括：一般公共服务支出466.91万元、社会保障和就业支出14.71万元、卫生健康支出12.20万元。

（五）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市人民政府驻杭州办事处2024年一般公共预算拨款493.82万元，比上年执行数增加80.76万元，增长19.5%，主要是2024年度增加办公用房租金等费用。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出466.91万元，占94.5%；社会保障和就业支出14.71万元，占3.0%；卫生健康支出12.20万元，占2.5%； 

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）182.05万元，主要用于人员支出和公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）驻外机构经费（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）42.5万元，主要用于开展工作所需的各项费用支出。

（3）双招双引（类）招商引资（款）招商引资（项）195万元，主要用于开展招商引资所需的各项费用支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.0847万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.5424万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.0789万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.1995万元，主要用于缴纳行政机关人员的医疗费支出。

（8）一般公共服务支出(类)在杭丽水人才活动（人才发展）（款）机关服务（项）47万元，主要用于项目支出。

（9）一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项服务（项）0.36万元，主要用于公用支出。

（六）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市人民政府驻杭州办事处2024年一般公共预算基本支出209.32万元，其中：

人员经费191.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

丽水市人民政府驻杭州办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市人民政府驻杭州办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水市人民政府驻杭州办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市人民政府驻杭州办事处2024年“三公”经费预算数为2.84万元，比上年预算数减少19.65万元，下降87.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数减少13.4万元，下降100%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.84万元，比上年预算数减少6.25万元，下降68.76%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2.84万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少6.25万元，减少68.76%，主要原因是因为执行中央、省、市厉行节约有关文件规定。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年市政府驻杭办本级机关运行经费财政拨款预算17.54万元，比上年预算增加2.24万元，增长13.16%，主要是人员经费增加。

2.政府采购情况。

2024年丽水市人民政府驻杭州办事处政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，丽水市人民政府驻杭州办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年丽水市人民政府驻杭州办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金284.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行费（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
     14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）专项服务（项），是指专项服务支出。
     15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
     16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
     17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。
    19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　附件：部门预算公开(报表(市县))_2024-04-01.xls