目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年市人民政府咨询委员会部门预算安排情况说明

（一）关于市人民政府咨询委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于市人民政府咨询委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于市人民政府咨询委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于市人民政府咨询委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市人民政府咨询委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市人民政府咨询委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市人民政府咨询委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市人民政府咨询委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市人民政府咨询委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年市人民政府咨询委员会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家咨询工作法律、法规、方针、政策，进行全市经济社会发展战略和与之有关的方针政策及重大问题的咨询论证；进行全市经济技术社会发展中长期规划和五年计划的咨询论证；参与重大建设项目的咨询论证；承担市委、市政府交办的经济建设方面的其它论证咨询任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市咨询委部门预算包括：市咨询委本级预算。

二、2024年市人民政府咨询委员会部门预算安排情况说明
　　（一）关于市人民政府咨询委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市人民政府咨询委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人民政府咨询委员会2024年收支总预算165.78万元。

（二）关于市人民政府咨询委员会2024年收入预算情况说明

丽水市人民政府咨询委员会秘书处2024年收入预算165.78万元，比上年执行数增加1.32万元，下降0.8%，主要是增加咨询年鉴印刷费。

其中：一般公共预算拨款收入165.78万元，占100.0%。
　　（三）关于市人民政府咨询委员会2024年支出预算情况说明
　　丽水市人民政府咨询委员会秘书处2024年收入预算165.78万元，比上年执行数增加1.32万元，下降0.8%，主要是增加咨询年鉴印刷费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出158.10万元、社会保障和就业支出4.86万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出2.82万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出60.63万元，占36.6%；日常公用支出5.15万元，占3.1%；项目支出100.00万元，占60.3%。

（四）关于市人民政府咨询委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

市人民政府咨询委员会2024年财政拨款收支总预算165.78万元。收入包括：一般公共预算165.78万元；支出包括：一般公共服务支出158.10万元、社会保障和就业支出4.86万元、卫生健康支出2.82万元。

（五）关于市人民政府咨询委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市人民政府咨询委员会秘书处2024年收入165.78万元，比上年执行数增加1.32万元，下降0.8%，主要是增加咨询年鉴印刷费。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出158.10万元，占95.4%；社会保障和就业支出4.86万元，占2.9%；卫生健康支出2.82万元，占1.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）财政拨款60.63万元，主要用于市咨询委行政管理和机关人员基本支出。 

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款100万元，主要用于市咨询委各专业组日常开支及课题调研经费支出。 

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.95万元，主要用于职工基本养老缴费支出。 

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.47万元，主要用于职工职业年金缴费支出。 

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.44万元，主要用于单位社保缴费支出。 

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.82万元，主要用于本级机关医疗缴费支出。 

（六）关于市人民政府咨询委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

市人民政府咨询委员会2024年一般公共预算基本支出65.78万元，其中：

人员经费60.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费5.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于市人民政府咨询委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

丽水市人民政府咨询委员会秘书处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于丽水市人民政府咨询委员会秘书处2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市人民政府咨询委员会秘书处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于市人民政府咨询委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市人民政府咨询委员会秘书处2024年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年预算数增加0.2万元，增长40%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。    

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.5万元，比上年预算数增加0.2万元，上升40%。主要用于接待外市咨询委工作支出。增加的主要原因是外市咨询委到本委课题交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费安排

2.政府采购情况。

2024年丽水市人民政府咨询委员会秘书处各单位政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆XX辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年丽水市人民政府咨询委员会秘书处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金100.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。  

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

15.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　附件：部门预算公开(报表(市县))_2024-04-02咨询委.xls