目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年丽水市社会保障卡管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水市社会保障卡管理服务中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

为丽水市社会保障卡管理服务；负责社会保障卡数据采集、维护以及社会保障卡的制作、发行和日常应用管理工作；提供市属单位参保职工的个人账户信息查询服务等。
    （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市社会保障卡管理服务中心预算包括：丽水市社会保障卡管理服务中心

二、2024年丽水市社会保障卡管理服务中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市社会保障卡管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入377.45万元；支出包括：社会保障和就业支出360.50万元、卫生健康支出16.95万元。丽水市社会保障卡管理服务中心2024年收支总预算377.45万元。

（二）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年收入预算情况说明

丽水市社会保障卡管理服务中心2024年收入预算377.45万元，比上年执行数减少7.34万元，下降1.91%，主要是社会保障和就业支出减少7.57万元、卫生健康支出增加0.23万元。

其中：一般公共预算拨款收入377.45万元（上年结转0.00万元），占100.0%；

（三）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年支出预算情况说明
　　丽水市社会保障卡管理服务中心2024年支出预算377.45万元，比上年执行数减少7.34万元，下降1.91%，主要是社会保障和就业支出减少7.57万元、卫生健康支出增加0.23万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出360.50卫生健康支出16.95万元、。

2.按支出用途分类，包括人员支出340.04万元，占90.1%；日常公用支出37.41万元，占9.9%；

年终结转结余0.00万元。

（四）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市社会保障卡管理服务中心2024年财政拨款收支总预算377.45万元。收入包括：一般公共预算377.45万元、支出包括：社会保障和就业支出360.50万元、卫生健康支出16.95万元。

（五）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市社会保障卡管理服务中心2024年一般公共预算拨款377.45万元，比上年执行数减少7.34万元，下降1.91%，主要是社会保障和就业支出减少7.57万元、卫生健康支出增加0.23万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出360.50万元，占95.5%；卫生健康支出16.95万元，占4.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

331.24万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.66万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.95万元，主要用于事业单位医疗。

（六）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市社会保障卡管理服务中心2024年一般公共预算基本支出377.45万元，其中：

人员经费340.04万元，主要包括：基本工资53.19万元、津贴补贴3.08万元、奖金98.28万元、绩效工资57.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.73万元、职业年金缴费8.86万元、职工基本医疗保险缴费7.20万元、公务员医疗补助缴费9.75万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金34.53万元、其他工资福利支出47.15万元；

公用经费37.41万元，主要包括：办公费2.34万元、水费0.1万元、电费3万元、邮电费1.14万元、差旅费2.5万元、会议费0.09万元、培训费0.2万元、公务接待费0.48万元、委托业务费0.86万元、工会经费3.85万元、福利费11.35万元、其他商品和服务支出10.50万元、其他对个人和家庭的补助1万元。

（七）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

丽水市社会保障卡管理服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市社会保障卡管理服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于丽水市社会保障卡管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市社会保障卡管理服务中心2024年“三公”经费预算数为0.48万元，比上年预算数减少0.02万元，下降4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是上年度、本年度本单位均无因公出国（境）安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.48万元，比上年预算数减少0.02万元，下降4%。主要用于接待来访人员餐费等支出。减少的主要原因是预计交流学习往来减少，接待来访人员将会减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增长0%，主要原因是本单位上年度、本年度均无安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长0%，主要原因是本单位上年度、本年度均无安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年丽水市社会保障卡管理服务中心单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年丽水市社会保障卡管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计0个一级项目，涉及当年资金0.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗。

附件：单位预算公开(卡中心).xls