目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年市直机关工委部门预算安排情况说明

（一）关于市直机关工委2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于市直机关工委2024年收入预算情况说明

（三）关于市直机关工委2024年支出预算情况说明
（四）关于市直机关工委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市直机关工委2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于市直机关工委2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市直机关工委2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市直机关工委2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市直机关工委2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年市直机关工委部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1．主要职能。

本委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。指导各县（市、区）委直属机关工委的业务工作。协同有关部门指导行业协会商会等社会组织的党建工作。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。督促指导市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习。负责组织科级干部的理论培训。

（四）指导督促市直机关各部门党组（党委）履行机关党建主体责任。监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设。参与党员领导干部民主生活会的督促检查和指导。指导督促市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，向市委反映领导班子、领导干部的情况。

（六）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。督促指导市直机关各部门机关党委（直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（直属党总支、党支部）、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。培训轮训市直机关党务干部。

（七）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（八）了解掌握市直机关工作人员的思想状况。指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和机关精神文明建设。

（九）指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和群众工作。领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共丽水市委直属机关工作委员会部门预算包括：市本级预算。内设机构2个：办公室一个，业务处室一个。

二、2024年市直机关工委部门预算安排情况说明
　　（一）关于市直机关工委2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市直机关工委2024年收支总预算629.47万元。

（二）关于市直机关工委2024年收入预算情况说明

市直机关工委2024年收入预算629.47万元，比上年执行数减少34.29万元，下降5.1%，主要是党建联建项目少了5万，主题教育项目没有下达。

其中：一般公共预算拨款收入629.47万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于市直机关工委2024年支出预算情况说明
　　市直机关工委比上年执行数减少34.29万元，下降5.1%，主要是党建联建项目少了5万，主题教育项目没有下达。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出546.04万元、社会保障和就业支出46.65万元、卫生健康支出36.77万元、

2.按支出用途分类，包括人员支出392.41万元，占62.3%；日常公用支出77.17万元，占12.3%；项目支出159.89万元，占25.4%。

（四）关于市直机关工委2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

市直机关工委2024年财政拨款收支总预算629.47万元。收入包括：一般公共预算629.47万元；支出包括：一般公共服务支出546.04万元、社会保障和就业支出46.65万元、卫生健康支出36.77万元。

（五）关于市直机关工委2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市直机关工委2024年一般公共预算拨款629.47万元，比上年执行数减少34.29万元，下降5.1%，主要是党建联建项目少了5万，主题教育项目没有下达。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出546.04万元，占86.8%；社会保障和就业支出46.65万元，占7.4%；卫生健康支出36.77万元，占5.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）386.15万元，主要用于部门行政单位（本级）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）145.89万元，主要用于本部门行政单位（本级）的：1+1文体活动周、党员教育经费、党建联盟建设等。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保障和就业支出（项）3.42万元，用于本部门（本级）其他社会保障和就业支出。

(4)　社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对行政事业单位养老保险缴费支出(项）43.23万元，主要用于本部门缴纳基本养老保险费支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）36.77万元，用于本部门（本级）基本医疗保险缴费支出。

（六）关于市直机关工委2024年一般公共预算基本支出情况说明

市直机关工委2024年一般公共预算基本支出469.58万元，其中：

人员经费392.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费77.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于市直机关工委2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于市直机关工委2024年国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于市直机关工委2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市直机关工委2024年“三公”经费预算数为0.63万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.63万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年市直机关工委本级、机关运行经费财政拨款预算77.17万元，比上年预算减少6.6万元，下降7.8%，主要是严格落实过紧日子要求，继续压减一般性支出。

2.政府采购情况。

2024年市直机关工委各单位政府采购预算总额4.99万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.99万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，市直机关工委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年市直机关工委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金159.89万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费.

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）

（款）组织事务（项）其他组织事务支出：主要用于部门行政单位（本级）的项目支出。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指主要用于本部门行政单位（本级）的人员、公用、项目支出。

附件：单位预算公开(报表(市县))_2024-03-25 (1)(1).xls