一、丽水经济技术开发区管委会概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关法律法规规章和政策，拟订、发布丽水开发区的有关管理规定，经批准后组织实施。

2. 贯彻落实市委、市政府的重大决策和工作部署，代表市委对丽水开发区实施党的领导和监督。

3.根据全市经济社会发展总体规划，编制丽水开发区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施，并加强监测和运行分析；负责集聚区开发、建设和管理的统筹协调工作。

4.参与编制丽水开发区的城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划及城市设计。

5.协助编制丽水开发区的土地利用规划，依法管理开发区土地储备、整理和土地使用权出让、转让等工作；负责丽水开发区国土资源管理和国土监察工作。

6.负责丽水开发区招商引资，按权限审批、审核投资项目； 负责丽水开发区人才、科技、创业创新工作，组织开展外经外贸、外资和国内经济合作。

7.负责丽水开发区各项基础设施、公共设施的建设和管理； 负责建设工程、建筑市场、房地产市场、市容市貌的管理和城市管理行政执法。

8.受委托行使丽水开发区环境保护管理和执法监管工作。

9.负责丽水开发区预算资金收支计划的编制、执行和管理； 负责制定投融资计划及建设资金平衡；负责丽水开发区政府性债务管理；受委托行使丽水开发区政府采购监督管理工作。

10.负责丽水开发区的社会治安综合治理、信访、民族宗教、 统计、民政、劳动监察、计划生育、审计、安全生产、行政审批服务、金融、国有资产、旅游、外事、移民等方面的管理工作。

11.协调丽水开发区的农业农村、文化、教育、体育卫生等社会行政管理事务。

12.协调市级有关部门设在丽水开发区的派出机构的工作。

13.指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

14.负责丽水开发区党的建设、精神文明建设、纪检（监察）和群团工作；按照干部管理权限，管理机关和直属单位干部。

15.受市委、市政府委托代管南明山街道。

16.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，开发区管委会单位预算包括：本级预算、乡村振兴发展中心、建设管理服务中心、人才科技服务中心、土地和房屋征收工作指导中心、政务服务与大数据中心等单位预算。

    二、2024年丽水经济技术开发区管委会预算安排情况说明
　　（一）关于丽水经济技术开发区管委会2024年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，丽水经济技术开发区管委会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、其他收入、；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。丽水经济技术开发区管委会2024年收支总预算350063.70万元。

（二）关于丽水经济技术开发区管委会2024年收入预算情况说明

丽水经济技术开发区管委会2024年收入预算350063.70万元，比上年收入执行数减少95332.16万元，减少21.4%，主要是预计债券发行难度加大，政府债券收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入97788.09万元，占27.9%；政府性基金预算拨款收入229684万元，占65.6%；上级补助收入1591.61万元，占0.5%，其他收入21000万元，占6%。

　　（三）关于丽水经济技术开发区管委会2024年支出预算情况说明
　　丽水经济技术开发区管委会2024年支出预算396998.81万元，比上年收入执行数减少95332.16万元，减少21.4%，主要是债券收入减少，部分新建项目暂缓。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出22581万元、公共安全支出235万元、教育支出13500万元、科学技术支出11458.29万元、文化旅游体育与传媒支出1168万元、卫生健康支出1600万元、节能环保支出2400万元、城乡社区支出196532.89万元、农林水支出595.52万元、资源勘探工业信息等支出36578万元、自然资源海洋气象等支出1110万元、住房保障支出272万元、灾害防治及应急管理支出2833万元、其他支出21500万元、债务还本支出1000万元、债务付息支出36500万元、债务发行费用支出200万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6388万元，占1.8%；日常公用支出1515万元，占0.5%；项目支出342160.7万元，占97.7%。

（四）关于丽水经济技术开发区管委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水经济技术开发区管委会2024年财政拨款收支总预算327472.09万元。收入包括：一般公共预算97788.09万元、政府性基金229684万元；支出包括：一般公共服务支出22581万元、公共安全支出235万元、教育支出13500万元、科学技术支出10777.20万元、文化旅游体育与传媒支出1168万元、卫生健康支出1600万元、节能环保支出2400万元、城乡社区支出196532.89万元、农林水支出272万元、资源勘探工业信息等支出36578万元、自然资源海洋气象等支出800万元、灾害防治及应急管理支出2828万元、其他支出500万元、债务还本支出1000万元、债务付息支出36500万元、债务发行费用支出200万元。

（五）关于丽水经济技术开发区管委会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水经济技术开发区管委会2024年一般公共预算当年拨款99201.18万元，比上年执行数增加8546.32万元，增加9.4%，主要是预计体制结算收入增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出22581万元，占22.8%；公共安全支出235万元，占2.4%；教育支出13500万元，占13.6%；科学技术支出11458.29万元，占11.6%；文化旅游体育与传媒支出1168万元，占1.2%；卫生健康支出1600万元，占1.6%；节能环保支出2400万元，占2.4%；城乡社区支出1047.89万元，占1.1%；农林水支出418万元，占0.4%；资源勘探工业信息等支出36578万元，占36.9%；自然资源海洋气象等支出1110万元，占1.1%；住房保障支出272万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出2833万元，占2.9%；其他支出500万元，占0.5%；债务还本支出1000万元，占1%；债务付息支出2500万元，占2.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）902万元，主要用于经开区党政办等在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）25万元，主要用于法制及政策研究等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2660万元，主要用于经开区南明山街道办事处和党政办的物业支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他政府办公厅(室)行政运行（项）263万元，主要用于经开区发展改革部在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他政府办公厅(室)一般行政管理事务（项）3136万元，主要用于经济发展和项目推进、发展改革工作等支出。

（6）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅(室)专项普查活动（项）105万元，主要用于经济普查清查工作。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）317万元，主要用于经开区财政国资部在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）130万元，主要用于财政委托业务和财政软件系统开发维护等支出。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）80万元，主要用于政府投资项目委托评审支出。

（10）一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）1555万元，主要用于经开区税务分局人员福利支出地方保障部分及管委会相关业务支出。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）168万元，主要用于经开区纪检监察工委支出。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）9万元，主要用于经开区纪检监察工委办案支出。

（13）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）753万元，主要用于经开区经济促进部在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（14）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）5000万元，主要用于重大招商工作支出和三个平台公司的委托服务费。

（15）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）1749万元，主要用于经开区行政服务提升建设支出。

（16）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）20万元，主要用于档案管理支出。

（17）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 工会事务（项）55万元，主要用于总工会支出。

（18）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）200万元，主要用于经开区党群工作部机关党建、两新党建等工作支出。

（19）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）3090万元，主要用于经开区党群工作部人员职工工资福利支出。

（20）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）70万元，主要用于经开区公务员履职能力提升等方面的支出。

（21）一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）512万元，主要用于宣传支出。

（22）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）67万元，主要用于经开区政务服务与大数据中心职工工资福利支出。

（23）一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）250万元，主要用于经开区信息化项目建设。

（24）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）396万元，主要用于品牌建设、截污纳管等支出。

（25）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）     其他市场监督管理事务（项）4万元，主要用食品安全检测等支出。

（26）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）45万元，主要用于信访工作支出。

（27）一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）70万元，主要用于社会治理中心开办支出。

（28）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）950万元，主要用于经开区征收安置及文明城市、卫生城市创建等支出。

（30）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）135万元，主要用于专项治安、安保等支出。

（31）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）15万元，主要用于网络监控等运维支出。

（32）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）30万元，主要用于南城法庭业务支出。

（33）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）55万元，主要用于司法业务支出。

（34）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）7500万元，主要用于技术学院等招商引资项目支出。

（35）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）6000万元，主要用于经开区学校教学设备采购支出。

（36）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）11458.29万元，主要用于招商引资及政策兑现支出。

（37）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）760万元，主要用于经开区展示中心支出。

（38）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）70万元，主要用于文广活动支出。

（39）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）338万元，主要用于经开区融媒体中心支出。

（40）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1600万元，主要用于防疫防控工作支出。

（41）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）900万元，主要用于经开区综合执法部环保分局在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（42）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）1500万元，主要用于污染监测和生态环境治理支出。

（43）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）280万元，主要用于经开区综合执法部等在职人员工资福利支出、日常公用支出。

（44）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）650万元，主要用于综合执法、三改一拆等支出。

（45）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）117.89万元，主要用于自然资源和规划分局的规划编制支出。

（46）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）130万元，主要用于七百秧生态公园绿化养护费支出。

（47）农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）162万元，主要用于移民支出。

（48）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）20万元，主要用于乡村振兴管理支出。

（49）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）106万元，主要用于危旧房改造、秸秆焚烧治理经费支出。

（50）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）565万元，主要用于经开区建设管理服务中心在职人员工资、公用等支出。

（51）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）2143万元，主要用于建设管理经费、城市日常维护经费、资产运营管理经费等支出。

（52）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）4870万元，主要用于经开区招商引资、政策兑付等支出。

（53）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）29000万元，主要用于经开区招商引资、政策兑付等支出。

（54）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）530万元，主要用于经开区自规分局日常业务工作支出。

（55）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）235万元，主要用于土地和房屋征收工作指导中心在职人员的工资福利支出、日常公用支出。

（56）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）345万元，主要用于地质灾害防治支出。

（57）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）272万元，主要用于保障性租赁住房。

（58）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）373万元，主要用于经开区综合执法部在职人员的工资福利支出、日常公用支出。

（59）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）895万元，主要用于应急救援演练、应急救援培训等支出。

（60）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）    其他应急管理支出（项）5万元，主要用于救灾减灾工作经费等支出。

（61）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）1560万元，主要用于开发区消防救援大队业务支出。

（62）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）500万元，主要用于用于经济运行“四个体系”成效考核奖励支出。

（63）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债务还本支出（项）1000万元，主要用于债务还本支出。

（64）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）2500万元，主要用于债务付息支出。

（六）关于丽水经济技术开发区管委会2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水经济技术开发区管委会2024年一般公共预算基本支出7903万元，其中：

人员经费6165万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1738万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于丽水丽水经济技术开发区管委会2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

开发区管委会2024年政府性基金预算当年拨款250861.52万元，比2023年执行数减少110404.48万元，下降30.6%，主要是预计债券发行难度加大，政府债券收入减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   农林水支出（类）177.52万元，占0.07%；城乡社区支出（类）195484万元，占77.9%；债务付息支出（类）34000万元，占13.6%；其他支出（类）21000万元，占8.4%；债务发行费用支出（类）200万元，占0.08%。   

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）大中型库区基金安排的支出（款）    基础设施建设和经济发展3万元，主要用于移民库区建设。

（2）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助101.52万元，主要用于移民补助。

（3）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）73万元，主要用于移民库区建设。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）39500万元，主要用于征地拆迁费用支出。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）69292万元，主要用于基础设施新建、续建项目、完工待结算项目等支出。

（6）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1500万元，主要用于农村基础设施新建和续建项目支出。

    （7）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）1518万元，主要用于公租房委托管理费用，公租房租金空置公租房物业费等支出。

（8）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）59430万元，主要用于对国企补助等其他方面的支出。

（9）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）16280万元，主要用于开发区基金公司注册资本金支出。

（10）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）4164万元，主要用于道路及桥梁维修、路灯维修维护、绿化养护等支出。

（11）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）3800万，主要用于开发区环境卫生整治等支出。

（12）城乡社区支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）21000万，主要用于园区基础设施改造提升工程、丽水南城防山洪排涝项目（桐岭溪段）工程等支出。

（13）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）34000万元，主要用于专项债务付息支出。

（14）债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）200万元，主要用于债券发行费用支出。

（八）关于丽水经济技术开发区管委会2024年国有资本经营预算支出情况说明

开发区管委会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水经济技术开发区管委会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

开发区管委会2024年“三公”经费预算数为108.50万元，比上年预算数增加32.5万元，增长42.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算47.5万元，比上年预算数增加7.5万元，增长18.8%。主要用于开发区管委会行政事业单位的公务接待支出。增加的主要原因是接待次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算61万元，比上年预算数增加25万元，增长69.4%。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加18万元，增长100%，主要原因是车辆购置增加；公务用车运行维护费支出43万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加7万元，增长19.4%，主要原因是车辆燃料费、维修费等增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年开发区管委会行政单位机关运行经费财政拨款预算1516万元，比上年预算减少124万元，下降8.9%，主要是人员调整，公用支出调整。

2.政府采购情况。

2024年丽水经济技术开发区管委会各单位政府采购预算总额25261.84 万元，其中：政府采购货物预算1697.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23564.73万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，丽水经济技术开发区管委会所属各预算单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他按规定配备的车辆5辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年丽水经济技术开发区管委会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年财政拨款350063.7万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

20.一般公共服务支出（类）财务事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.一般公共服务支出（类）财务事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出（类）财务事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

23.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

28.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

29.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

30.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指反映财政对工会事务的补助支出。

31.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

34.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

35.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

36.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：指反映信息安全事业单位项目支出。

37.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

38.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

39.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

40.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

41.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

42.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

43.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设喝运行维护相关支出。

44.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

45.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

46.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

47.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

48.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

49.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

50.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

51.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

52.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

53.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

54.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

55.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

56.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

57.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

58.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

59.节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

60.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

61.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

62.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

63.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

64.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

65.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

66.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

67.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

68.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

69.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

70.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

71.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

72.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

73.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

74.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

75.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

76.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

77.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

78.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

79.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化产业发展的支出。

80.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

81.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

82.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

83.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

84.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指反映用于土地资源储备方面的支出。

85.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

86.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

87.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

88.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

89.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

90.预备费（类）预备费（款）：指反映预算中安排的预备费。

91.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

92.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

93.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

94.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

95.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

96.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

97.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

98.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

99.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

100.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：指反映土地出让净收入中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

101.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

102.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

103.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）：指反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

104.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

105.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

106.城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外，污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

107.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

108.债务还本支出（类）：指反映归还债务本金所发生的的支出。

109.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）国有土地使用权出让金债务付息支出（项）：指反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。土地储备专项债券付息支出不在此科目反映。

110.债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）国有土地使用权出让金债务发行费用支出（项）：指反映用于国有土地使用权出让金债务发行兑付费用的支出。土地储备专项债券发行费用支出不在此科目反映。

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