目  录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年南明山街道单位预算安排情况说明

（一）关于南明山街道2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于南明山街道2024年收入预算情况说明

（三）关于南明山街道2024年支出预算情况说明

（四）关于南明山街道2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于南明山街道2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于南明山街道2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于南明山街道2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于南明山街道2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于南明山街道2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年南明山街道单位部门预算表

（一）2024年南明山街道收支预算总表

（二）2024年南明山街道收入预算总表

（三）2024年南明山街道支出预算总表

（四）2024年南明山街道财政拨款收支预算总表

（五）2024年南明山街道一般公共预算支出表

（六）2024年南明山街道一般公共预算基本支出表

（七）2024年南明山街道一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年南明山街道政府性基金预算支出表

（九）2024年南明山街道国有资本经营预算支出表

（十）2024年南明山街道项目支出预算表

（十一）2024年南明山街道项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2.领导和属工作部门的工作，改变或撤销所属工作部门不适当的决定。

3.负责社会管理工作。编制社会发展规划；负责区域内的文化、体育、民政、社保、残联、慈善、爱国卫生、国土资源、人口和计划生育、食品安全等管理工作；配合有关门做好教育、卫生、司法、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制。

4.负责维护社会稳定，综合协调平安建设工作，加强社会治安综合治理，畅通群众诉求反映渠道，构建矛盾纠纷排查化解体系，抓好法制宣传和普法教育，加强对违法青少年的帮教转化等工作。

5.负责政策处理工作，为开发区经济发展和项目建设提供保障。

6.负责农业、农村、林业、水利、移民、科技、气象等工作。

7.负责维护公民的合法权益，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

8.协助做好房屋征收安置工作。

9.协助做好综合行政执法工作。

10.指导、协调、监督和协管有关部门派驻机构的工作。

11.承办市委、市政府，开发区党工委、管委会交办的其它事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，南明山街道预算包括：街道本级预算、南明山街道社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心牌子）预算。

二、2024年南明山街道单位预算安排情况说明

（一）关于南明山街道2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南明山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。南明山街道2024年收支总预算39812.72万元。

（二）关于南明山街道2024年收入预算情况说明

南明山街道2024年收入预算39812.72万元，比上年执行数减少32034.23万元，减少44.59%，主要是政府性基金预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入8216.72万元，占20.64%；政府性基金收入31596万元，占79.36%。

（三）关于南明山街道2024年支出预算情况说明

南明山街道2024年支出预算39812.72万元，比上年执行数减少32034.23万元，减少44.59%，主要是城乡社区支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出160万元，占0.4%；城乡社区支出37313.42万元，占93.72%；农林水支出2306.30万元，占5.79%；住房保障支出33万元，占0.09%。

2.按支出用途分类，包括人员支出2329.22万元，占5.85%；公用经费支出415.70万元，占1.04%；项目支出37067.80万元，占93.11%。

（四）关于南明山街道2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

南明山街道2024年财政拨款收支总预算39812.72万元。收入包括：一般公共预算8216.72万元、政府性基金31596万元。支出包括：一般公共服务支出160万元、城乡社区支出37313.42万元、农林水支出2306.30万元、住房保障支出33万元。

（五）关于南明山街道2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南明山街道2024年一般公共预算当年拨款8216.72万元，比上年执行数增加639.77万元，增加8.44%，主要是人员经费拨款、项目拨款均有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出160万元，占1.95%；城乡社区（类）支出5717.42万元，占69.58%；农林水（类）支出2306.30万元，占28.07%；住房保障（类）支出33万元，占0.40%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）160万元，主要用于物业费支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2744.92万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2241万元，主要用于社区建设经费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）147万元，主要用于农村生活污水运维经费支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）320万元，主要用于农村生活垃圾分类经费支出和农村卫生保洁经费支出。

（6）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）105.50万元，主要用于危旧房改造、秸杆焚烧治理经费支出。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）159万元，主要用于社区建设经费支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）1162万元，主要用于社会事务管理经费、网格化管理经费支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）137.30万元，主要用于农村客运“村村通”及公路养护经费、基本公共服务市补资金支出。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）16万元，主要用于大中型水库移民补助配套支出。

（11）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）124万元，主要用于农业产业政策扶持支出。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）867万元，主要用于村级组织运转经费支出。

（13）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）33万元，主要用于社会事务支出。

（六）关于南明山街道2024年一般公共预算基本支出情况说明

南明山街道2024年一般公共预算基本支出2744.92万元，其中：

人员经费2329.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费415.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于南明山街道2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

南明山街道2024年政府性基金预算当年拨款31596万元，比2023年执行数减少26409万元，减少45.53%，主要是城市建设支出和农村基础设施建设支出均减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出31596万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）29350万元。主要用于抛荒复垦政策经费、北京师范大学丽水实验学校项目、丽水南城中学（华东师范大学附属丽水学校初中部）、丽水南明山街道市政供水提升工程、前垟迁建区块安置房建设辅助工程、完工待结算项目（街道社会服务中心）、外立面补助等。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1746万元。主要用于农村公路建养经费、2023年山塘整治应急工程、第五批农村生活污水处理设施提标改造项目、丽沙职工招待所电力杆线迁移工程、石牛大桥至白峰段农村公路边坡整治工程、2024年山塘整治应急工程、中堂天然气区块应急道路提升工程、零星项目（南明山街道办事处）、完工待结算项目（南明山街道办事处）。

（3）城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）500万元。主要用于抛荒复垦政策经费等。

（八）关于南明山街道2024年国有资本经营预算支出情况说明

南明山街道2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于南明山街道2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南明山街道2024年“三公”经费预算数为7万元，比上年预算数减少18万元，减少72%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年预算数减少18万元，减少72%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数减少18万元，主要原因是今年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年南明山街道的机关运行经费财政拨款预算415.70万元，比上年预算减少了19.65万元，减少4.51%，主要是办公运行经费进行了缩减。

2.政府采购情况

2024年丽水市南明山街道办事处政府采购预算总额1668.48万元，其中：政府采购货物预算1373.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算294.56万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南明山街道所属各预算单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明

2024年丽水市莲都区人民政府南明山街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计30个一级项目，涉及当年财政拨款37067.8万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）：指反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：指反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

丽水市莲都区南明山街道办事处2024年单位预算公开表.xls

丽水市南明山街道办事处社会事务综合服务中心2024年单位预算公开说明.doc

丽水市南明山街道办事处社会事务综合服务中心2024年单位预算公开表.xls