目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年华东药用植物园科研管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于华东药用植物园科研管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于华东药用植物园科研管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于华东药用植物园科研管理中心2024年支出预算情况说明
       （四）关于华东药用植物园科研管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于华东药用植物园科研管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于华东药用植物园科研管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于华东药用植物园科研管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于华东药用植物园科研管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于华东药用植物园科研管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年华东药用植物园科研管理中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担华东药用植物园(丽水植物园)建设和运营管理。

2.组织开展华东药用植物园(丽水植物园)珍稀濒危植物保护、植物新品种选育、药用植物资源开发利用等科学研究，为华东药用植物园发展相关科技需求提供服务支撑。

3.组织开展以百山祖国家公园为主体的自然资源、生态环境保护与修复、生态产品开发利用、生物多样性保护等科学研究，为百山祖国家公园相关科技需求提供服务支撑。

4.建设维护华东药用植物园(丽水植物园)和百山祖国家公园科技创新平台，开展对外科技合作与学术交流。

5. 完成市林业局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，华东药用植物园科研管理中心预算包括：华东药用植物园科研管理中心本级预算。

二、2024年华东药用植物园科研管理中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于华东药用植物园科研管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，华东药用植物园科研管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出。华东药用植物园科研管理中心2024年收支总预算675.80万元。

（二）关于华东药用植物园科研管理中心2024年收入预算情况说明

华东药用植物园科研管理中心2024年收入预算675.80万元，比上年执行数增加88.93万元，增长15.2%，主要是上年的科研项目其他资金列入预算。

其中：一般公共预算拨款收入567.35万元（上年结转52.12万元），占84.0%；其他收入108.46万元，占16.0%。
　　（三）关于华东药用植物园科研管理中心2024年支出预算情况说明
　　华东药用植物园科研管理中心2024年支出预算675.80万元，比上年执行数增加88.93万元，增长15.2%，主要是增加了其他资金的科研项目支出。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出580.46万元、社会保障和就业支出40.28万元、卫生健康支出25.07万元、农林水支出30.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出403.70万元，占59.7%；日常公用支出69.52万元，占10.3%；项目支出202.58万元，占30.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于华东药用植物园科研管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

华东药用植物园科研管理中心2024年财政拨款收支总预算567.35万元。收入包括：一般公共预算567.35万元；支出包括：科学技术支出472.00万元、社会保障和就业支出40.28万元、卫生健康支出25.07万元、农林水支出30.00万元。

（五）关于华东药用植物园科研管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

华东药用植物园科研管理中心2024年一般公共预算拨款567.35万元，比上年执行数增加33.97万元，增长6.4%，主要是科研项目经费支出增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出472.00万元，占83.2%；社会保障和就业支出40.28万元，占7.1%；卫生健康支出25.07万元，占4.4%；农林水支出30.00万元，占5.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）407.87万元，主要用于单位的基本支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）45.07万元，主要用于社会公益专项科研支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）15.50万元，主要用于重点研发计划项目等科研项目支出。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）3.55万元，主要用于科技创新专项等科研项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.41万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.21万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.66万元，主要用于单位其他社会保障和就业方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.07万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）30万元，主要用于百山祖国家公园的科研项目支出。

（六）关于华东药用植物园科研管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

华东药用植物园科研管理中心2024年一般公共预算基本支出473.22万元，其中：

人员经费403.70万元，主要包括：事业基本工资、基础绩效奖（事业）、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、考核奖（事业）、未休年休假补贴、社会保险（医保）、社会保险（医疗补助）、社会保险（工伤）、社会保险（失业）、社会保险（残保金）、社会保险（职业年金）、社会保险（养老）、公积金、公积金补助、对个人和家庭补助（退休慰问）、对个人和家庭补助（奖励金）；

公用经费69.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于华东药用植物园科研管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

华东药用植物园科研管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于华东药用植物园科研管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

华东药用植物园科研管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于华东药用植物园科研管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

华东药用植物园科研管理中心2024年“三公”经费预算数为3.60万元，比上年预算数增加0.80万元，增长28.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.80万元，比上年预算数增加0.80万元，增长100%。主要用于接待上级部门及基层单位、各科研院校来我市林业调研指导、科技合作、工作联系等公务活动接待等支出。增加的主要原因是上年未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出2.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年华东药用植物园科研管理中心各单位政府采购预算总额1.66万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.66万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024年华东药用植物园科研管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金202.58万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指用于应用研究机构的基本支出。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指技术研究与开发支出中除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指林业和草原支出中除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

 附件：华东药用植物园科研管理中心2024年单位预算公开.xls