目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年丽水市森林资源保护管理总站单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年收入预算情况说明

（三）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年支出预算情况说明
（四）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年丽水市森林资源保护管理总站单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担森林资源、森林生态环境监测工作，以及食用林产品质量调查监测和质量安全检测工作。

2.组织开展公益林、天然林、国有林场、森林公园建设保护相关技术研究和推广，指导全市公益林、天然林管护体系建设工作，承担国有林场改革管理，森林公园建设、保护、利用的具体工作。组织开展现代国有林场建设。

3.组织开展陆生野生动植物保护监测，负责陆生野生动

植物救护繁育工作。

4.承担林木种质资源保护、古树名木保护、林业有害生

物防治等森林资源保护相关的技术支撑和行政辅助性工作。

5.完成市生态林业发展中心交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市森林资源保护管理总站预算包括：单位本级预算。

二、2024年丽水市森林资源保护管理总站单位预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市森林资源保护管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。丽水市森林资源保护管理总站2024年收支总预算891.59万元。

（二）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年收入预算情况说明

丽水市森林资源保护管理总站2024年收入预算891.59万元，比上年执行数增加414.18万元，增长86.76%，主要是新增国家重点野生动植物保护等项目，预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入891.59万元（上年结转91.87万元），占100.0%。
　　（三）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年支出预算情况说明
　　丽水市森林资源保护管理总站2024年支出预算891.59万元，比上年执行数增加414.18万元，增长86.76%，主要是新增国家重点野生动植物保护等项目，预算增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出19.12万元、卫生健康支出11.08万元、节能环保支出571.87万元、农林水支出289.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出201.88万元，占22.6%；日常公用支出16.83万元，占1.9%；项目支出672.87万元，占75.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市森林资源保护管理总站2024年财政拨款收支总预算891.59万元。收入包括：一般公共预算891.59万元；支出包括：社会保障和就业支出19.12万元、卫生健康支出11.08万元、节能环保支出571.87万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出289.51万元。

（五）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

丽水市森林资源保护管理总站2024年一般公共预算拨款891.59万元，比上年执行数增加414.18万元，增长86.76%，主要是新增国家重点野生动植物保护等项目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出19.12万元，占2.1%；卫生健康支出11.08万元，占1.2%；节能环保支出571.87万元，占64.1%；农林水支出289.51万元，占32.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.59万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.80万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。       

（3）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.74万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.08万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

（5）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（类）480万元，主要用于国家重点野生动植物保护项目方面的支出。

（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（类）91.87万元，主要用于林业草原生态保护恢复方面的支出。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）188.51万元，主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）51万元，指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（9）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）50万元，反映除化解债务支出以外的乡村其他公益性债务支出。

（六）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市森林资源保护管理总站2024年一般公共预算基本支出218.72万元，其中：

人员经费201.88万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费16.83万元，主要包括：邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

（七）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年政府性基金预算支出情况说明

丽水市森林资源保护管理总站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年国有资本经营预算支出情况说明

丽水市森林资源保护管理总站2024年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市森林资源保护管理总站2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

丽水市森林资源保护管理总站2024年“三公”经费预算数为0.48万元，比上年预算数减少0.02万元，下降4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是：2024年因公出国（境）预算由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，经批准同意因公出国（境）的，所需指标由财政按实追加。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.48万元，比上年预算数减少0.02万元，下降4%。主要用于接待上级部门及基层单位、各科研院校来本单位进行林业调研指导等支出。减少的主要原因是厉行节约、严格控制三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年丽水市森林资源保护管理总站各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2024年丽水市森林资源保护管理总站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金672.87万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出中除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（类）：

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（类）：

13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：除上述项目以外用于林业和草原方面的支出。

附件:丽水市森林资源保护管理总站2024年单位预算公开.xls