| 索引号 | 113325000026455663/2024-42045 | 文号 | |
| 组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市慈善总会 |
| 成文日期 | 2024-09-03 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
（1）筹募善款。建立、筹募和管理符合本会宗旨的创始基金和各项专项基金；接收个人、法人及其他组织的捐赠；组织开展各种形式的社会募捐活动。
（2）扶贫济困。组织各种社会活动，扶助弱势群体；开展扶贫救济的抚恤工作。
（3）赈灾救助。开展赈灾救助工作；接收、分配国内外通过本会捐赠的资产；抚慰救灾勇士。协助政府开展救灾工作。
（4）慈善救助。开展安老、助孤、帮残、济困的各种慈善救助活动，资助和兴办社会慈善福利事业以及服务于慈善事业的实业，推动社会福利社会化，为弱势群体提供物质帮助和精神抚慰。积极参与其他社会公益性慈善援助活动。
（5）对外合作与交流。开展同国内外及港澳台地区慈善机构的交流与协作，为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；参与省内外的慈善援助活动。
（6）其他工作。组织志愿者队伍，承担本会慈善项目的实施和开展各种形式的慈善活动。指导团体会员开展慈善活动，加强与市内各公益机构的往来，反映各界人士的意见、建议和要求，为政府制定有关方针、政策和法规提供咨询性意见。
（7）组织慈善宣传，普及慈善意识，编撰有关慈善事业的书刊、资料，研究和介绍国内外慈善事业的理论、方法和经验。
从预算单位构成看，丽水市慈善总会（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入丽水市慈善总会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 160.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 65.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 92.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 160.66 | 本年支出合计 | 58 | 160.66 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 160.66 | 总 计 | 62 | 160.66 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市慈善总会 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.79 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 89.10 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 89.10 | 89.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 160.66 | 71.93 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市慈善总会 | 160.66 | 71.93 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 160.66 | 71.93 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.79 | 4.06 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 89.10 | 0.37 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 89.10 | 0.37 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 160.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 92.79 | 92.79 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 160.66 | 本年支出合计 | 59 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 160.66 | 总 计 | 64 | 160.66 | 160.66 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 160.66 | 71.93 | 88.73 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 65.51 | 65.51 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.79 | 4.06 | 88.73 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 89.10 | 0.37 | 88.73 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 89.10 | 0.37 | 88.73 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 61.07 | 302 | 商品和服务支出 | 10.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 6.69 | 30201 | 办公费 | 0.85 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 9.23 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.23 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.43 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.85 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.45 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.83 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.20 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.56 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 2.22 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 61.37 | 公用经费合计 | 10.56 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：丽水市慈善总会（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.88 | 0.88 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.88 | 0.88 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计160.66万元，支出总计160.66万元,与2022年度相比，各减少28.53万元，下降15.08%,主要原因是：慈善项目减少。
本年收入合计160.66万元；包括财政拨款收入160.66万元（其中，一般公共预算160.66万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计160.66万元，其中基本支出71.93万元，占44.77%；项目支出88.73万元，占55.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计160.66万元，支出总计160.66万元，与2022年相比，各减少28.53万元，下降15.08%。主要原因是慈善项目减少。财政拨款支出年初预算数161.29万元，完成年初预算的99.61%，主要原因是公用经费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出160.66万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.53万元，下降15.08%。主要原因是：慈善项目减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出160.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.51万元，占40.78%；社会保障和就业支出（类）92.79万元，占57.76%；卫生健康支出（类）2.35万元，占1.47%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.29万元，支出决算为160.66万元,完成年初预算的99.61%，主要原因是：公用经费支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为64.88万元，支出决算数为65.51万元,完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为2.46万元，支出决算数为2.46万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数基本持平，主要因为是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为1.23万元，支出决算数为1.23万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数基本持平，主要因为是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为90.37万元，支出决算数为89.10万元,完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数主要原因是慈善管理项目办公支出减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为2.35万元，支出决算数为2.35万元,完成年初预算的100.00%，决算数与预算数基本持平，主要因为是严格按照预算执行。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71.93万元，其中：
人员经费61.37万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助
公用经费10.56万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无安排 ；公务接待费支出决算为0.88万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.10万元，下降9.79%，主要原因是接待人数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无安排。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待12批次，累计74人次。主要用于接待接待餐费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.88万元，主要用于省市县慈善联系工作接待12批次，累计74人次。
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额10.01万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.60万元。授予中小企业合同金额10.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额10.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，丽水市慈善总会本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市慈善总会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是坚持上为政府分忧，下为困难群众解难，通过积极募集慈善资金，精准扶贫济困，为政府在加强社会保障方面发挥了重要作用。；二是本会财政一般预算项目2个，分别为慈善管理项目33.5万元、慈善救助项目56.5万元；慈善项目实际支出32.23万元，完成率96.21%，慈善救助项目实际支出56.5万元，完成率100%。绩效目标顺利完成。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市慈善总会随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，慈善管理项目和慈善救助支出项目绩效自评具体情况如下：
慈善管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.75分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为33.5万元，执行数为32.23万元，完成预算的96.21%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成年初预算全年指标，保障了慈善工作队伍；二是增强了慈善工作队伍职业化、专业化，三是扩大了慈善影响力，推动了慈善事业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
慈善救助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为56.5万元，执行数为56.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年初预算指标安排；二是在助学、助困、助医支出，增强了我市对困难群助救助力度。发现的问题及原因：无。。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.无。
附件 | |||
2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 丽水市慈善总会 | 慈善管理 | 优 |
2 | 丽水市慈善总会 | 慈善救助支出 | 优 |
附件1
部门（单位）整体支出绩效评价报告
一、部门基本概况
丽水市慈善总会的主要职能是筹募善款、扶贫济困、赈灾救助、公益援助，与国内外慈善组织合作交流，指导会员单位开展活动。本单位属于财政补助事业单位，执行政府会计制度制度，内设机构1个。2023年本单位事业编制在岗在编2人。
二、部门整体支出绩效状况
2023年，丽水市慈善总会收入合计160.65元，占总收入100%，包括财政拨款收入160.65万元（其中，一般公共预算160.65万元，政府性基金预算0万元）。支出合计160.65万元，其中基本支出71.92万元，占44.77%；项目支出88.73万元，占55.23%；经营支出0万元，占0%，绩效目标已顺利完成。
三、存在的问题及原因
无。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
本单位将严格遵守财经纪律，严格按照相关规范制度进行财务管理、绩效管理，不断提升整体绩效水平。
市直部门（单位）整体支出绩效评价基本情况表
（2023年度）
填报单位（盖章）：丽水市慈善总会
评价联系人 | 陈苗 | 联系电话及手机 | 05782156990 | ||||
人员编制数 | 2 | 实有人数 | 2 | ||||
单位职能 | 筹募善款、扶贫济困、赈灾救助、公益援助，与国内外慈善组织合作交流，指导会员单位开展活动。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
160.65 | 0 | 160.65 | 0 | 0 | 0 | ||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
160.65 | 71.92 | 61.36 | 10.56 | 88.73 | 0 | ||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 丽水市慈善总会自2005年成立以来，坚持上为政府分忧，下为困难群众解难，通过积极募集慈善资金，精准扶贫济困，为政府在加强社会保障方面发挥了重要作用。2023年，本会财政一般预算项目2个，分别为慈善管理项目33.5万元、慈善救助项目56.5万元；慈善项目实际支出32.23万元，完成率96.21%，慈善救助项目实际支出56.5万元，完成率100%。绩效目标顺利完成。
| ||||||
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 丽慈[2021]1号《丽水市慈善总会关于要求增加财政预算资金的报告》 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
无 | |||||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
无 | |||||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 2023年度救助1987人次，满意率100%。 | ||||||
自评结论 | 优 | ||||||
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。