| 索引号 | 113325000026455663/2024-42066 | 文号 | |
| 组配分类 | 决算 | 发布机构 | 丽水市全域旅游发展中心 |
| 成文日期 | 2024-09-03 | 公开方式 | 主动公开 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.协助统筹推进全市全域旅游发展，开展影响旅游发展的重点和难点问题研究。
2.指导开展涉及旅游各要素的专项研究和策划设计，引导和促进区域旅游产业协调发展。
3.提出完善基础设施和旅游公共服务配套、构建产业体系等促进全域旅游发展的政策建议。
4.承担市区旅游项目的招商引资、项目前期、建设管理等具体工作。
5.统筹协调千峡湖区域保护、开发、建设、管理；协调解决千峡湖区域开发建设的重大问题。
6.负责九龙国家湿地公园、南明山景区的保护、利用与管理等相关工作。
7.完成市委、市政府及市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。
从预算单位构成看，丽水市全域旅游发展中心部门决算只包括：本级决算，没有二级预算单位。
纳入丽水市全域旅游发展中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。
公开01表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,739.64 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,381.19 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,031.08 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 85.85 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,953.11 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,120.83 | 本年支出合计 | 58 | 3,120.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,120.83 | 总 计 | 62 | 3,120.83 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,120.83 | 3,120.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市全域旅游发展中心 | 3,120.83 | 3,120.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,120.83 | 3,120.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,031.08 | 1,031.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,031.08 | 1,031.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,031.08 | 1,031.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.25 | 78.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.16 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,953.11 | 1,953.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,381.19 | 1,381.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,381.19 | 1,381.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 571.92 | 571.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 571.92 | 571.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,120.83 | 1,073.24 | 2,047.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市全域旅游发展中心 | 3,120.83 | 1,073.24 | 2,047.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,120.83 | 1,073.24 | 2,047.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,031.08 | 936.60 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,031.08 | 936.60 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,031.08 | 936.60 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.25 | 78.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.16 | 52.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,953.11 | 0.00 | 1,953.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,381.19 | 0.00 | 1,381.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,381.19 | 0.00 | 1,381.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 571.92 | 0.00 | 571.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 571.92 | 0.00 | 571.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,739.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,381.19 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,031.08 | 1,031.08 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,953.11 | 571.92 | 1,381.19 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,120.83 | 本年支出合计 | 59 | 3,120.83 | 1,739.64 | 1,381.19 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,120.83 | 总 计 | 64 | 3,120.83 | 1,739.64 | 1,381.19 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,739.64 | 1,073.24 | 666.40 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,031.08 | 936.60 | 94.48 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,031.08 | 936.60 | 94.48 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,031.08 | 936.60 | 94.48 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.85 | 85.85 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.25 | 78.25 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.16 | 52.16 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.79 | 50.79 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 571.92 | 0.00 | 571.92 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 571.92 | 0.00 | 571.92 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 571.92 | 0.00 | 571.92 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 930.53 | 302 | 商品和服务支出 | 138.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 146.09 | 30201 | 办公费 | 7.23 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 351.94 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 176.89 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.68 | 30206 | 电费 | 3.35 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 25.09 | 30207 | 邮电费 | 6.17 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 11.68 | 30211 | 差旅费 | 9.02 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 92.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.39 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 18.22 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.24 | 30215 | 会议费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.45 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.22 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.90 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 12.60 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.09 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 33.07 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.07 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 30.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 934.77 | 公用经费合计 | 138.48 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,381.19 | 1,381.19 | 0.00 | 1,381.19 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,381.19 | 1,381.19 | 0.00 | 1,381.19 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,381.19 | 1,381.19 | 0.00 | 1,381.19 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,381.19 | 1,381.19 | 0.00 | 1,381.19 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：丽水市全域旅游发展中心（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 4.14 | 4.14 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 4.07 | 4.07 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 4.07 | 4.07 |
3．公务接待费 | 0.07 | 0.07 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计3120.83万元，支出总计3120.83万元,与2022年度相比，各增加1247.40万元，增长66.58%,主要原因是：委托市旅游投资发展有限公司代建项目丽水之光环南明湖夜游亮化工程,2022年度因工程进度原因仅支付74万元；2023年度完成支付1292.93万元。
本年收入合计3120.83万元；包括财政拨款收入3120.83万元（其中，一般公共预算1739.64万元，政府性基金预算1381.19万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计3120.83万元，其中基本支出1073.24万元，占34.39%；项目支出2047.59万元，占65.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计3120.83万元，支出总计3120.83万元，与2022年相比，各增加1247.40万元，增长66.58%。主要原因是委托市旅游投资发展有限公司代建项目丽水之光环南明湖夜游亮化工程,2022年度因工程进度原因仅支付74万元；2023年度完成支付1292.93万元。
财政拨款支出年初预算数5767.63万元，完成年初预算的54.11%，主要原因是政府性基金财政拨款决算数比预算数减少2636.07万元，主要是（丽水之光）环南明湖夜游景观亮化工程,因工程结算审核所需时间较长，正式审定报告出具缓慢等，导致2636.07万元资金2023年度未支付，被收回。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1739.64万元，占本年支出合计的55.74%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.86万元，下降2.73%。主要原因是：全域旅游创建项目、南明山设施维修维护（城市管理）及公用经费等项目财政拨款较上年有所减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1739.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1031.08万元，占59.27%；社会保障和就业支出（类）85.85万元，占4.93%；卫生健康支出（类）50.79万元，占2.92%；城乡社区支出（类）571.92万元，占32.88%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1783.13万元，支出决算为1739.64万元,完成年初预算的97.56%，主要原因是：旅游目的地品牌建设规划尾款39万元未支付，资金被核减。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为1047.27万元，支出决算数为1031.08万元,完成年初预算的98.45%，决算数小于预算数的主要原因，旅游目的地品牌建设规划尾款39万元未支付，资金被核减。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为52.16万元，支出决算数为52.16万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为26.08万元，支出决算数为26.08万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为7.82万元，支出决算数为7.60万元,完成年初预算的97.19%，决算数小于预算数，但差异不大。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为50.79万元，支出决算数为50.79万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为599.00万元，支出决算数为571.92万元,完成年初预算的95.48%，决算数小于预算数的主要原因是南明山设施维修维护费部分项目费用在2024年支付。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1073.24万元，其中：
人员经费934.77万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费138.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1381.19万元，占本年支出合计的44.26%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1296.26万元，增长1526.26%，主要原因是：委托市旅游投资发展有限公司代建项目丽水之光环南明湖夜游亮化工程,2022年度因工程进度原因仅支付74万元；2023年度完成支付1292.93万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出1381.19万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出1381.19万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3984.50万元，支出决算为1381.19万元,完成年初预算的34.66%，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是（丽水之光）环南明湖夜游景观亮化工程因工程结算审核所需时间较长，正式审定报告出具缓慢等，导致2636.07万元资金2023年度未支付，被收回。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为3984.50万元，支出决算数为1381.19万元,完成年初预算的34.66%，决算数小于预算数的主要原因是（丽水之光）环南明湖夜游景观亮化工程因工程结算审核所需时间较长，正式审定报告出具缓慢等，导致2636.07万元资金2023年度未支付，被收回。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，保持一致增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.07万元，占98.31%，与2022年度相比，减少0.04万元，下降0.97%，相差不大；公务接待费支出决算为0.07万元，占1.69%，与2022年度相比，减少0.25万元，下降77.06%，主要原因是坚持厉行节约不浪费，严格按照相关规定，同城不接待，能不招待就不招待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行，主要用于普通轿车车辆维修、燃油费、过路费、保险费等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待1批次，累计7人次。主要用于接待千峡湖管理中心走访调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约不浪费，严格按照相关规定，同城不接待，能不招待就不招待。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于千峡湖管理中心走访调研接待1批次，累计7人次。
主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额363.74万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出363.74万元。授予中小企业合同金额233.74万元，占政府采购支出总额的64.26%。其中，授予小微企业合同金额233.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.26%。
截至2023年12月31日，丽水市全域旅游发展中心及下辖的南明山管理所共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是普通轿车1辆，国标电动车2辆，四轮电瓶巡逻车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市全域旅游发展中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金666.40万元，占一般公共预算项目支出总额的38.30%。
组织对2023年度（丽水之光）环南明湖夜游亮化工程项目、瓯江文苑等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1381.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
“本年无国有资本经营预算项目”。
“本年无部门评价”。
组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：2023年本中心收入合计3120.83万元；支出合计3120.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1739.64万元，政府性基金预算财政拨款支出1381.19万元。完成总收入的100%。一是基本支出1073.24万元，其中人员经费支出934.77万元，公用支出138.48万元；项目支出2047.59万元，其中基本建设类项目支出1381.19万元。完成总收入的100%，绩效目标完成。二是其他文化和旅游支出，本年年初收入1031.08万元，本年支出1031.08万元，（其中：人员经费支出793.89万元、公用经费支出138.48万元、对个人和家庭补助支出4.24万元；项目支出94.48万元，包含全域旅游创建经费项目支出84.15万元 ，南明山烟波花岛项目支出10.33万元）。三是机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年收入52.16万元，本年支出52.16万元，完成总量绩效100%，绩效目标完成。四是机关事业单位职业年金缴费支出本年年初收入26.08万元，本年支出26.08万元，完成总量绩效100%，绩效目标完成。五是其他社会保障和就业支出年年初收入7.6万元，本年支出7.6万元，完成本年度绩效100%，绩效目标完成。六是事业单位医疗年年初收入50.79万元，本年支出50.79万元，完成本年度绩效100%，绩效目标完成。七是城市建设支出，本年年初收入1381.19万元，（其中：瓯江文苑（PPP）项目完成支付88.26万元，完成本年度绩效100%。(丽水之光)环南明湖夜游景观亮化工程(基建代建)项目完成支付1292.93万元，完成年初预算的32.91%。八是其他城乡社区支出，设施维修维护（城市管理）本年年初收入400万元，本年支出373.64万元，预算执行率93.41%。保安保洁绿化项目(城市管理)本年年初收入199万元，本年支出198.28万元，预算执行率99.64%。这两个项目是用于南明山景区保安保洁绿化、设施维护水电费、九龙湿地公园的土地租赁和文物保护各项维护费用支付，保障景区正常运行，为市民提供良好的出游环境，不断提升游客、市民的幸福指数和满意度。
“本年无下属部门整体支出绩效评价”。
2.部门决算中项目绩效自评结果
丽水市全域旅游发展中心随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，保安保洁绿化项目(城市管理)和全域旅游创建经费项目绩效自评具体情况如下：
保安保洁绿化项目(城市管理)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为199万元，执行数为198.28万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：一是完成综合物业项目支出188.3万元；二是完成枯死木清理等支出10万元。通过该项目资金的支出，南明山景区日常巡查、物业管理、病虫害防治等精细化管理工作顺利开展，景区安全文明、卫生有序的游览环境得到游客的一致好评。项目整体按进度执行，下一步还要继续提高项目预测的精准性，改进项目管理模式，确保项目目标及时准确推进。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 保安保洁绿化项目(城市管理) | ||||||||
主管部门 | 116-市全域旅游发展中心 | 预算单位 | 116001-丽水市全域旅游发展中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 199 | 199 | 198.28 | 0 | 99.64% | ||||
一般公共预算资金 | 199 | 199 | 198.28 | 0 | 99.64% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
一、1、综合物业服务面积1.61平方千米，秩序维护员、保洁及绿化等物业人员44名，招标服务期限2022.9-2024.8；2、枯死木清理、白蚁防治面积0.17平方千米，服务期视合同而定；3、租金用于2023年租用明秀湖等风景点7.95亩土地。二、景区内火情、事故、安全隐患、违法建设得到有效及时的掌握，景区安全文明的游览环境得到确保；保持南明山景区良好的卫生环境南明山景区卫生环境不断提升；通过病虫害防治，遏制松材线虫病、白蚁等传播的速度，减少对森林景观的破坏。 | 2023年度该项目目标完成情况：1、完成综合物业项目支出188.3万元；2、完成枯死木清理等支出10万元。通过该项目资金的支出，南明山景区日常巡查、物业管理、病虫害防治等精细化管理工作顺利开展，景区安全文明、卫生有序的游览环境得到游客 的一致好评。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 保安保洁绿化 | ≥3类 | ≥3类 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(50.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(50.00分) | 保安保洁绿化 | 良好 | 良 | 50.00 | 50.00 | ||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
全域旅游创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为85万元，执行数为84.15万元，完成全年预算的99%。一是共发布 10个花卉短视频、22 个二次剪辑短视频、18个原创短视频。短视频新媒体平台阅读量为 177 万；在《源新闻》客户端开设“丽水大花园指数平台”链接专栏，完成10 场大花园指数赏花慢直播并同时在丽水在线精品视频号、大花园指数平台同步慢直播等。二是show出丽水life旅游宣传营销活动于2022年秋季启动，持续至2023年春季结束，活动全网阅读量达1.37亿次。活动中首次发布《丽水life露营地图》和《丽水life风味美食地图》，公布show出丽水life丽水旅游种草大赛获奖名单并颁奖；邀请文旅行业专家、MCN机构代表、新媒体平台代表、达人代表围绕“新媒体时代内容种草”主题进行探讨和分享，为丽水旅游内容创作提供有益指引；借助“show出丽水life”直播等活动，推介“丽水文旅一卡通”等；三是为进一步提升千峡湖景区知名度，助力千峡湖库区周边乡镇发展，在九龙乡入口安装一个标识牌，现已投入使用。四是创新发布“赏萤、赏花、赏天象”丽水大花园指数。建立点位联络员和气象协作队伍，开展系列宣传活动，今年发布大花园系列指数60余期， “跟着大花园指数去旅游”已成为许多游客出行的风向标。五是完成225个自然村萤火虫本底调查、发现萤种20种，为赏萤主题特色游提供基础支撑。六是“丽水全域旅游”公众号以年轻丽水、山系生活、寻味丽水等为切入口，内容质量及传播力进一步提升。多篇创意图文，激起众多网友尤其是年轻网友的共鸣、热议和转发。项目整体按照计划执行，下一步还要综合考虑各方面情况，不断提高项目预算的精准性；提高项目谋划能力和项目管理模式，促进项目绩效目标及时实现。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 全域旅游创建经费项目 | ||||||||
主管部门 | 116-市全域旅游发展中心 | 预算单位 | 116001-丽水市全域旅游发展中心 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 85 | 85 | 84.15 | 0 | 99.00% | ||||
一般公共预算资金 | 85 | 85 | 84.15 | 0 | 99.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
2023年度“丽水全域旅游”微信公众号每周推送不少于3次，视频号推送每周不少于1次。发布丽水旅游资讯、工作动态，为游客提供旅游信息服务，扩大丽水旅游品牌的影响力。2、通过骑行活动的组织，带动更多户外运动爱好者走进千峡湖，助力挖掘千峡湖的旅游资源、生态资源；通过旅游宣传片的投放，让更多人认识千峡湖，激发旅游欲望，聚集人气，推动千峡湖区域旅游发展，带动库区老百姓就业，加快共同富裕的步伐。 | 1共发布 10个花卉短视频、22 个二次剪辑短视频、18个原创短视频。短视频新媒体平台阅读量为 177 万；在《源新闻》客户端开设“丽水大花园指数平台”链接专栏，完成10 场大花园指数赏花慢直播并同时在丽水在线精品视频号、大花园指数平台同步慢直播；做好短视频平台运维工作。2.show出丽水life旅游宣传营销活动于2022年秋季启动，持续至2023年春季结束，活动全网阅读量达1.37亿次。活动中首次发布《丽水life露营地图》和《丽水life风味美食地图》，公布show出丽水life丽水旅游种草大赛获奖名单并颁奖；邀请文旅行业专家、MCN机构代表、新媒体平台代表、达人代表围绕“新媒体时代内容种草”主题进行探讨和分享，为丽水旅游内容创作提供有益指引；借助“show出丽水life”直播等活动，推介了“丽水文旅一卡通”等；3.为进一步提升千峡湖景区知名度，助力千峡湖库区周边乡镇发展，根据工作实际需要，在九龙乡入口安装一个标识牌，现已经安装完成并投入使用。4.创新发布“赏萤、赏花、赏天象”丽水大花园指数。建立点位联络员和气象协作队伍，开展系列宣传活动，今年发布大花园系列指数60余期， “跟着大花园指数去旅游”已成为许多游客出行的风向标。5.完成225个自然村萤火虫本底调查、发现萤种20种，为赏萤主题特色游提供基础支撑。6.“丽水全域旅游”公众号以年轻丽水、山系生活、寻味丽水等为切入口，内容质量及传播力进一步提升。结合亚运城市营销，精心策划推出《丽水是什么？》创意图文，激起众多网友尤其是年轻网友的共鸣和转发，阅读量达1.2万次。 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50.00分) | 数量指标(50.00分) | 全域旅游创建经费 | ＞150项 | ＞150项 | 50.00 | 50.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(25.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(0分) | 0 | ||||||||
生态效益(25.00分) | 全域旅游创建经费1 | ＞5类 | ＞5类 | 25.00 | 25.00 | ||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(25.00分) | 服务对象满意度(25.00分) | 全域旅游创建经费1 | ＞3类 | ＞3类 | 25.00 | 25.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
“无”。
4.部门评价项目绩效评价结果
“无”。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件 | |||
2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 丽水市全域旅游发展中心 | 设施维修维护（城市管理） | 优秀 |
2 | 丽水市全域旅游发展中心 | 保安保洁绿化项目(城市管理) | 优秀 |
3 | 丽水市全域旅游发展中心 | 全域旅游创建经费项目 | 优秀 |
4 | 丽水市全域旅游发展中心 | 瓯江文苑PPP项目（基建） | 优秀 |
5 | 丽水市全域旅游发展中心 | 南明山烟波花岛景观建设项目 | 中 |
6 | 丽水市全域旅游发展中心 | (丽水之光)环南明湖夜游景观亮化工程(基建代建) | 中 |
市直部门（单位）整体支出绩效评价基本情况表
（2023年度）
填报单位（盖章）：丽水市全域旅游发展中心
评价联系人 | 许秀娟 | 联系电话及手机 | 13967088226 | ||||
人员编制数 | 29 | 实有人数 | 29 | ||||
单位职能 | 1. 协助统筹推全市旅游发展，开展影响旅游发展的重点和难点问题研究。 2.指导开展涉及旅游各要素的专项研究和策划设计、引导和偍进全域旅游区域产业协协调发展。 3.提出完善基础设施和旅游公共服务配套，构建产业体系等偍进全域旅游发展的政策建议。 4.承担市区旅游项目的招商引资、项目前期、建设管理等具体工作。 5.统筹协调千峡湖区域保护、开发、建设、管理；协调解决千峡湖区域开发建设的重大问题。 6.负责九龙国家湿地公园、南明山景区的保护、利用与管理等相关工作。 7.完成市委、市政府及市文化和广电旅游体育局交办的其他任务 。 | ||||||
单位年度实际收入（万元） | |||||||
收入合计 | 其中: | ||||||
上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 | |||
3120.83 | |||||||
单位年度实际支出（万元） | |||||||
支出合计 | 其中: | ||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 | ||||
人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
3120.83 | 1073.24 | 934.77 | 138.48 | 2047.59 | |||
年度绩效状况 | |||||||
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述 | 2023年本中心收入合计3120.83万元；支出合计3120.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1739.64万元，政府性基金预算财政拨款支出1381.19万元。完成总收入的100%。 1.基本支出1073.24万元，其中人员经费支出934.77万元，公用支出138.48万元；项目支出2047.59万元，其中基本建设类项目支出1381.19万元。完成总收入的100%，绩效目标完成。 2.其他文化和旅游支出，本年年初收入1031.08万元，本年支出1031.08万元，（其中：人员经费支出793.89万元、公用经费支出138.48万元、对个人和家庭补助支出4.24万元；项目支出94.48万元，包含全域旅游创建经费项目支出84.15万元 ，南明山烟波花岛项目支出10.33万元）。 3.机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年收入52.16万元，本年支出52.16万元，完成总量绩效100%，绩效目标完成。 4.机关事业单位职业年金缴费支出本年年初收入26.08万元，本年支出26.08万元，完成总量绩效100%，绩效目标完成。 5.其他社会保障和就业支出年年初收入7.6万元，本年支出7.6万元，完成本年度绩效100%，绩效目标完成。 6. 事业单位医疗年年初收入50.79万元，本年支出50.79万元，完成本年度绩效100%，绩效目标完成。 7.城市建设支出，本年年初收入1381.19万元，（其中：瓯江文苑（PPP）项目完成支付88.26万元，完成本年度绩效100%。(丽水之光)环南明湖夜游景观亮化工程(基建代建)项目完成支付1292.93万元，完成年初预算的32.91%。 8.其他城乡社区支出，设施维修维护（城市管理）本年年初收入400万元，本年支出373.64万元，预算执行率93.41%。保安保洁绿化项目(城市管理)本年年初收入199万元，本年支出198.28万元，预算执行率99.64%。这两个项目是用于南明山景区保安保洁绿化、设施维护水电费、九龙湿地公园的土地租赁和文物保护各项维护费用支付，保障景区正常运行，为市民提供良好的出游环境，不断提升游客、市民的幸福指数和满意度。
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目标设置和年度财政收支的主要依据及说明 | 以绿水青山就是金山银山发展理念为指引，促进丽水旅游业发展，助推丽水跨越式高质量发展，南明山景区的日常管理运营维护，九龙湿地国家公园的土地租金的支付及旅游项目的实施推进等。一般公共预算财政拨款支出1739.64万元，政府性基金预算财政拨款支出1381.19万元。基本支出1073.24万元，项目支出2047.59万元，其中基本建设类项目支出1381.19万元。 | ||||||
本年度提供的公共产品或服务 | 服务名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
南明山保安保洁绿化项目 | 为了景区内火情、事故、安全隐患、违法建设得到有效及时的掌握，景区安全文明的游览环境得到确保；保持南明山景区良好的卫生环境南明山景区卫生环境不断提升；通过精细化绿化养护工作，使花海得到可持续发展，让游客有花赏，计划实施： | 1、完成综合物业项目支出188.3万元； | |||||
设施维护 | 为了维修平台、亭廊、保安岗亭，游步道、仿木栏杆、石桌凳、路灯、网络广播系统、景观供水系统、监控系统管理房，确保南明山景区各项基础设施正常有效运行，使南明山景区更有观赏性和参与性，使游客对南明山景区游览体验、舒适感上升，年初安排设施维护费400万元，其中： | 1、九龙湿地租金支出63万元； | |||||
本年度取得的实际效益 | 效益名称 | 计 划 | 实 际 | ||||
保安保洁绿化（社会指标） | 绿水青山，就是金山银山，把丽水打造成大花园旅游城市。我们做好南明山景区、九龙湿地公园及基础建设和维护，把旅游服务做为产业支柱来发展，做好旅游产品和旅游服务，使丽水人民得到更多的社会效益。 | 通过该项目资金的支出，南明山景区日常巡查、物业管理、病虫害防治等精细化管理工作顺利开展，景区安全文明、卫生有序的游览环境得到游客的一致好评。 | |||||
设施维护（满意度指标） | 南明山景区文明旅游、游览秩序、安全保障水平、满意度水平不断提高。 | 通过该项目费用支出，完成设施设备的维护和景区微改造及南明山宣传和防火系统建设，南明山景区各项基础设施正常更有效运行，使游客对南明山景区游览体验、舒适感上升。 | |||||
服务对象（受益者及相关群体）满意度 | 我市景区开发、业态培育、设施维护等各项工作成效明显，带动来丽水休闲旅游的游客量持续增加、丽水旅游知名度不断响亮，得到市民、游客的肯定和欢迎。 | ||||||
自评结论 | 优 | ||||||
注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。